【正文】 所轄區(qū)責(zé)任區(qū)范圍的管網(wǎng)分布，燃?xì)庠O(shè)施具體位置，知其設(shè)施功能，管線走向，地下管道的規(guī)格品質(zhì)、氣源性質(zhì)、壓力、各調(diào)壓箱（站）供氣區(qū)域，并且能識別圖紙。巡檢人員根據(jù)巡檢內(nèi)容要做到全面周到，不漏掉一項內(nèi)容，工藝技術(shù)人員和安全員到崗位時，應(yīng)首先了解工藝運(yùn)行情況。密封情況—轉(zhuǎn)動設(shè)備和靜止設(shè)備及管路是否有跑冒滴漏現(xiàn)象，說明具體的泄漏部位(包括現(xiàn)場液位計、軟連接、法蘭、墊片等)。第二篇：巡檢管理制度巡檢管理制度一、總則為及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的事故隱患，減少突發(fā)事故的發(fā)生，使工藝、設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，確保生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定，保證生產(chǎn)任務(wù)的圓滿完成。 根據(jù)團(tuán)膳項目點(diǎn)的加工模式制定年度培訓(xùn)計劃，并編寫相應(yīng)教材，定期開展衛(wèi)生知識培訓(xùn)。內(nèi)容 生產(chǎn)中心稽核 從原料采購、驗收、倉儲，前處理、熱調(diào)理、炊飯、包裝、儲存、出貨、洗消等環(huán)節(jié)進(jìn)行稽查，在現(xiàn)場指導(dǎo)相關(guān)負(fù)責(zé)人對于缺失作相應(yīng)的整改，記錄并拍照。、門店連鎖部（各門店）、會展銷售負(fù)責(zé)全面配合品質(zhì)管理部巡檢稽核工作，對于品質(zhì)管理部出具的巡檢稽核報告在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)。 稽核完成后，及時出具衛(wèi)生稽核巡檢報告。 稽核要求生產(chǎn)中心、團(tuán)膳中心、門店連鎖部（各門店）、會展銷售負(fù)責(zé)配合品質(zhì)管理部巡檢稽核工作，準(zhǔn)備好待稽查的文件、有門禁的區(qū)域需提前準(zhǔn)備好鑰匙，隨時準(zhǔn)備開啟，各區(qū)域相應(yīng)的負(fù)責(zé)人到位全程陪同檢查，如實(shí)說明稽核時所發(fā)現(xiàn)問題的因果，對于稽核時提出的缺失在最短時間內(nèi)作出整改，對于品質(zhì)管理部出貨的巡檢稽核報告在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)。潤滑情況—轉(zhuǎn)動設(shè)備是否缺油，油質(zhì)是否變化，油視鏡是否清晰，油位高低情況。五、巡檢方法巡檢人員按照巡檢規(guī)定定時按巡檢路線進(jìn)行巡檢，車間定時檢查并予以考核。巡檢班每年要合理分配責(zé)任區(qū)，責(zé)任區(qū)內(nèi)的燃?xì)夤芫W(wǎng)和設(shè)施出現(xiàn)燃?xì)庑孤抖?zé)任人沒有及時發(fā)現(xiàn)的，按照公司的相關(guān)條款進(jìn)行業(yè)務(wù)考核；責(zé)任區(qū)內(nèi)的燃?xì)夤芫W(wǎng)和設(shè)施出現(xiàn)燃?xì)庑孤抖?zé)任人沒有及時發(fā)現(xiàn)并報告的導(dǎo)致安全事故發(fā)生由責(zé)任人承擔(dān)第一責(zé)任；由于責(zé)任人沒有及時發(fā)現(xiàn)并按規(guī)定處理造成責(zé)任區(qū)內(nèi)燃?xì)夤芫W(wǎng)發(fā)生新的違章占壓，新埋設(shè)的上下水、供暖、通訊等管線與天然氣管線安全距離不夠，燃?xì)夤芫W(wǎng)和設(shè)施遭到違章?lián)p壞、破壞、丟失，由責(zé)任人承擔(dān)第一責(zé)任。巡檢責(zé)任人根據(jù)工作定額定期要對所轄責(zé)任區(qū)內(nèi)的中低壓閥門井、中低壓干線旁、庭院管網(wǎng)樓前管旁5米范圍內(nèi)的上下水井、暖溝、通訊井等進(jìn)行一次拉網(wǎng)式查漏，5米范圍內(nèi)無其他井室的，擴(kuò)大至25米范圍內(nèi)的其他井室，進(jìn)行其他施工的區(qū)域，由片區(qū)負(fù)責(zé)人增加檢漏次數(shù)，重大節(jié)日增加一次，發(fā)現(xiàn)漏氣及時上報并認(rèn)真記錄，嚴(yán)禁漏檢、欺瞞。12 巡檢人員參與本責(zé)任區(qū)域內(nèi)的合驗工作，安全檢查要嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)范圍，發(fā)現(xiàn)問題立即匯報，直至問題得到處理；按照作業(yè)規(guī)范做好帶氣作業(yè)外圍監(jiān)護(hù)和漏點(diǎn)開挖的安全監(jiān)護(hù)定位工作，監(jiān)護(hù)職責(zé)： 1）負(fù)責(zé)外圍40米內(nèi)無明火或流動火源； 2）禁止閑雜人員、機(jī)動車輛進(jìn)入警戒區(qū)； 3）嚴(yán)守崗位，禁止在作業(yè)期間串崗、脫崗。第三條本制度所稱稽核是指公司稽核人員根據(jù)國家相關(guān)政策、法規(guī)及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，通過復(fù)核或?qū)嵉鼗榈姆绞?，審核各單位所報送的報表及文件資料的真實(shí)性、合法性，及時糾正錯誤、堵塞漏洞，制止舞弊行為，防范經(jīng)營風(fēng)險，維護(hù)公司利益。檢查公司及分支機(jī)構(gòu)年初是否制訂財務(wù)計劃并經(jīng)呈報批準(zhǔn)后執(zhí)行，成本控制是否合理；檢查是否編制預(yù)算并經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)展情況。（五）國家財經(jīng)法規(guī)和公司其他規(guī)章制度的執(zhí)行情況。第十四條對于阻撓或變相阻撓稽核工作開展，拒絕提供相關(guān)資料或提供虛假資料的單位、部門及個人，公司將追究其責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者將提交國家司法機(jī)關(guān)處理。第二十一條稽核人員在執(zhí)行稽核事項時，不得接受被稽核單位的宴請，更不得收受任何賄賂。在實(shí)地稽核前，稽核部應(yīng)向被稽核單位下達(dá)稽核任務(wù)通知書，以便對方做好接受稽核的前期準(zhǔn)備；實(shí)施稽核業(yè)務(wù)。對全年稽核工作中形成的電子數(shù)據(jù)，分類以光盤刻錄歸檔。,除在集團(tuán)設(shè)立專職稽核專員外，其他單位不設(shè)專職人員，可根據(jù)實(shí)際工作需要，成立稽核小組開展工作。組長的職責(zé)包括: (審計)工作方案，提出稽核目的、組織方式、重點(diǎn)和完成時間。第七條 稽核專員在其職責(zé)范圍內(nèi)，可以行使調(diào)查、談話、查閱、取證的權(quán)力。第十一條 稽核工作開始前，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，可以向被稽核單位發(fā)出稽核通知書?；苏{(diào)查范圍包括但不限于：。根據(jù)整改措施的落實(shí)情況，稽核部門認(rèn)為有必要時可進(jìn)行后續(xù)稽核。第二十五條 離任審計報告的內(nèi)容包括但不限于: 1．被審計人所在部門概況以及被審計人崗位任職基本情況。第二十八條 納入問責(zé)程序的責(zé)任事項，對相關(guān)部門和當(dāng)事人的處理與處罰，以問責(zé)會議的形式進(jìn)行。第三十一條 作出稽核事項調(diào)查處理過程中，應(yīng)遵守公開、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，說明作出稽核處理決定的事實(shí)、理由及依據(jù)，充分聽取被稽核單位、有關(guān)責(zé)任人的陳述和辯解，不得因被稽核單位和有關(guān)責(zé)任人的辯駁而加重處