【正文】 數(shù)檢驗(yàn):對(duì)于入廠物資必須全部過磅，除本地采購鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購人員和庫管員共同監(jiān)磅。其他，必須按登記記錄將相應(yīng)用品轉(zhuǎn)交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進(jìn)行入庫登記，并注明緣由。（入庫單信息需填寫完整，金額需與發(fā)票對(duì)應(yīng)），并將相應(yīng)票據(jù)（入庫單、物品發(fā)票、物品清單）交由財(cái)務(wù)核實(shí)。，每月1015號(hào)由各部門負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購人填寫物品采購申請(qǐng)，預(yù)報(bào)月采購計(jì)劃。包括但不限于裁紙機(jī)、打孔機(jī)、打印機(jī)、電腦等。職責(zé)與權(quán)限 “行政部統(tǒng)籌管理，各部門協(xié)助監(jiān)督”的原則。三、輔助措施做好倉庫業(yè)務(wù)的同時(shí)要做好廉潔從業(yè)工作，做到“五講”、“四教育”、“一公開”（1）“五講”:平時(shí)經(jīng)常講、節(jié)日重點(diǎn)講、節(jié)令專題講、新工進(jìn)門講、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)講。最后，由當(dāng)值門衛(wèi)人員根據(jù)發(fā)料單及出門證認(rèn)真清查核對(duì)后，方可放行、出庫。（1）“五清“：清楚本次入庫的合同文本的具體要求；清楚本次入庫的物資數(shù)量；清楚本次入庫的物資規(guī)格；清楚本次入庫的物資重量或米數(shù)；清楚本次入庫的物資批次。中心庫積極探索物資倉儲(chǔ)出入庫管理的新途徑、未雨綢繆，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，確保倉儲(chǔ)管理工作有序正常運(yùn)行。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項(xiàng)目與入庫登記相同），由領(lǐng)用人簽字。（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。（五）倉庫保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價(jià)格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本。 具體詳見。在成品發(fā)貨裝車時(shí)，由保管員和OQC最終確認(rèn)出貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、批次和發(fā)貨地點(diǎn)等內(nèi)容，在搬運(yùn)中用叉車和手鏟車把箱子堆碼整齊，并小心搬運(yùn)，使包裝箱上的標(biāo)簽等不受損傷。 成品倉庫內(nèi)在成品保存期間，按不同客戶、不同品種分區(qū)域分類保管。 品技部負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作，并作好檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)《產(chǎn)成品入庫單》的填寫，并確保數(shù)據(jù)的正確。《產(chǎn)成品入庫單》，產(chǎn)成品和《產(chǎn)成品入庫單》一同交到成品倉倉管員手中，否則不予入庫。簽字確認(rèn)后交成品保管員發(fā)貨，發(fā)貨準(zhǔn)備時(shí)間為一個(gè)工作日。不要分箱裝。辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。四、物品入庫有關(guān)制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。（四）對(duì)于專用物品的領(lǐng)用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。承運(yùn)部門憑《物資入庫通知單》，由當(dāng)值門衛(wèi)人員核實(shí)后進(jìn)入中心庫。（3）、對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)過違規(guī)操作的保管員和供應(yīng)商，進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，加大抽查力度。(2)“三核”即：發(fā)貨時(shí)核對(duì)憑證、核對(duì)帳卡、核對(duì)實(shí)物。物資倉儲(chǔ)出入庫管理要實(shí)現(xiàn)從粗狂到精細(xì)管理，從直觀管理到系統(tǒng)管理，只有在管理實(shí)踐中不斷補(bǔ)充、修正、完善，不斷提高，實(shí)行動(dòng)態(tài)的物資倉儲(chǔ)出入庫管理。辦公用品的分類辦公用品根據(jù)使用價(jià)值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關(guān)附件。，如需加急請(qǐng)?jiān)诓少徤暾?qǐng)單標(biāo)注。，并與財(cái)務(wù)賬目對(duì)應(yīng)。第五篇：原材料出入庫管理規(guī)定原材料出入庫管理規(guī)定 目的、具有可追溯性。 物資進(jìn)廠驗(yàn)收前，采購部門應(yīng)提供來料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實(shí)際數(shù)量在合理磅差之內(nèi) 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗(yàn)與實(shí)際不符時(shí)，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時(shí)向采購課、質(zhì)控部進(jìn)行反饋。 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或質(zhì)量證明對(duì)材料成分進(jìn)行標(biāo)注。如當(dāng)天采購兩批以上的同類材料在日期后面標(biāo)識(shí)（C＋數(shù)字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購的第二批。原材料標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)及防護(hù)、應(yīng)有待檢標(biāo)識(shí)。（銅鎳）不得存放在庫房外，鎂錠必須遠(yuǎn)離明火10m以上，庫房配備滅火器材?！秵螤t投料記錄表》登記《原材料庫存報(bào)表》及《物資出入庫臺(tái)帳》。 財(cái)務(wù)部門依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填寫：“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”經(jīng)管理部門填寫差異原因的說明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。、