【正文】 利： 本項目游輪配置 6人 /艘工作人員， 10名服務(wù)人員。 計算期： 15 年。同時對促進巫山的經(jīng)濟建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展有著極為重要的作用。項目的實施將從各方面促進巫山地區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化的發(fā)展，它對于實現(xiàn)中央“西部開發(fā)戰(zhàn)略 ”和重慶市府提出的“振興重慶、實現(xiàn)西部崛起”的戰(zhàn)略目標，將起重要作用。 項目正常年固定成本 萬元，可變成本 萬元，營業(yè)收入，稅金及附加 ，以項目生產(chǎn)能力利用率表示項目盈虧平衡點（ BEP）為： BEP＝ ＝ ％ 表明項目正常年達到假設(shè)總接待規(guī)模的 ％，即年接待量達到，項目即會盈利，具有較強的抗風(fēng)險能力。 （ 3） 折舊費： 按平均年限法折舊，折舊年限 10 年，殘值率取 5%，總固定資產(chǎn)為 340萬元。 巫山縣 “廣州號”游船建設(shè)項目可行性研究報告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 32 第 10 章 經(jīng)濟評價 財務(wù)評價 一、評價依據(jù) 國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 項目成本及效益財務(wù)測算，以財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)； 國家及重慶市頒發(fā)的有關(guān)稅、費征收政策； 主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格。 船舶建造其他費用 （ 1）建設(shè)單位管理費 本項目建設(shè)單位管理費率按建造費用的 %計列。由業(yè)主委托具有暫定級以上資質(zhì)招投標中介機構(gòu)組織實施項目的招標工作，招標公告及其它公告的信息在政府指定的媒體上公開發(fā)布。經(jīng)處理后的排放水質(zhì)≤ 15ppm。駕駛室設(shè)有舵角指示器 1 只 ，舵機艙設(shè)舵角發(fā)訊器 1只，電源由 24V 助航分電箱供給。 機艙與舵機艙設(shè)有水密熒光艙頂燈；本船外甲板設(shè)有水密熒光艙頂燈及水密艙頂燈；艙室、過道及梯道采用日光燈及直筒燈。配電板為板前維修式，前走道鋪有防滑耐油絕緣橡皮。 發(fā)電機型號為 MPH404，三相交流 400V 50Hz，額定功率： 40kW，額定功率因子： （滯后）， 額定轉(zhuǎn)速： 1500r/min，由柴油機直接驅(qū)動。經(jīng)處理后的排放水質(zhì)：大腸菌群數(shù)≯ 250個/100ml。在頂蓬甲板設(shè)有 CLZ5J軸流式送風(fēng)機（風(fēng)量： 4000m3/h全壓： 400Pa）新鮮空氣由送風(fēng)機直接送入機艙；機艙內(nèi)的污濁空氣由機艙后壁的門自然排出舷外。 柴油機的冷卻水系統(tǒng)均為閉式冷卻，其冷卻水管分別設(shè)置。 采用 擺缸式電動液壓舵機，通過駕駛室操舵裝置可實現(xiàn)177。 衛(wèi)生間地面裝修敷設(shè)防滑地磚，墻面敷設(shè)高級仿玉墻面磚，吊頂材料為高級鋁塑板，內(nèi)配洗手盆、水咀和皂液盒，洗手盆前圍壁裝飾一面高級鏡子；蹲式馬桶，其背后的圍壁上裝飾有不銹鋼扶手、紙盒等。機艙及客艙配水滅火系統(tǒng)，其余消防設(shè)備按 20xx、船舶與海上設(shè)施法定檢驗規(guī)則（內(nèi)河船舶法定檢驗技術(shù)規(guī)則） 20xx修改通報消防篇配備。 2節(jié)。 （ 4） 吃水的選擇 根據(jù)該船的使用要求，在確定長度和寬度的條件，按該船的空船重量，人員及燃油 .水等重量確定船舶吃水，吃水為 ~。蓄水后的庫區(qū)，水深條件變化，吃水不受限制，航道寬度有所制約，最小航道寬度 50～ 60米，曲率半經(jīng)為 100～ 150米。 4． 通過對現(xiàn)有船舶尾軸密封裝置的比選研究輪證，提出最具環(huán)保要求的可靠密封裝置。結(jié)合小三峽現(xiàn)有船型對小三峽庫區(qū)新航道、新市場和新需求巫山縣經(jīng)濟發(fā)展游客動向的預(yù)測，對環(huán)保接待船航線的典型船舶進行技術(shù)經(jīng)濟論證，優(yōu)化出水動力性能高、經(jīng)濟效益好、綠色環(huán)保、安全可靠的船型主要參數(shù)。該院校是教育部直屬重點高等學(xué)校。改造星級賓館 1家，發(fā)展星級農(nóng)家樂 6家。 近年來，巫山縣旅游業(yè)處于快速發(fā)展階段，旅游業(yè)已經(jīng)成為該縣國民經(jīng)濟發(fā)展中的重要支柱產(chǎn)業(yè)，對全縣其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重大的帶動作用。隨著項目的實施和研究成果的應(yīng)用，必將更好地發(fā)揮巫山旅游接待工程建設(shè)綜合效益，促進巫山和小 三峽旅游事業(yè)的發(fā)展。但景區(qū)配套設(shè)施設(shè)備陳舊，一直不能適應(yīng)旅游發(fā)展的需求，導(dǎo)致過去游客基本都是過境為主，游客很難在該景區(qū)留駐。 長江三峽小三峽風(fēng)景區(qū)旅游風(fēng)景區(qū)有著得天獨厚的優(yōu)越條件，使環(huán)保旅游接待船能夠得到有益發(fā)展；長江三峽小三峽航道通行能力的大幅巫山縣 “廣州號”游船建設(shè)項目可行性研究報告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 9 度提高和應(yīng)用技術(shù)含量高新型環(huán)保接待船，舒適度高，環(huán)境優(yōu)雅，可爭取大量旅游客源。旅游主體資源的改變帶來了新的旅游新式， 在新三峽旅游格局下，全縣旅游業(yè)正在逐步由傳統(tǒng)的“一線貫通”式的觀光旅游向休閑度假旅游轉(zhuǎn)型升級。 小三峽旅游接待船船舶現(xiàn)狀 目前小三峽游覽船營運船舶共有客船 20艘，客位 3000個左右。這三段峽谷全長 60 公里。這有助于打造獨具特色的長江三峽、巫山小三峽 — 小小三峽旅游精品，促進巫山縣旅游業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和快速、健康、可持續(xù)地協(xié)調(diào)發(fā)展。 項目建設(shè)資金由 廣州市政府對口支援 300萬元，業(yè)主自籌 50萬元。 編制依據(jù)及研究范圍 一、編制依據(jù) 《長江三峽區(qū)域旅游發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx年）； 《重慶市旅游發(fā)展綱要》（ 199720xx）； 《渝東北地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx年）； 《中共重慶市委關(guān)于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民 就業(yè)促進庫巫山縣 “廣州號”游船建設(shè)項目可行性研究報告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 5 區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》（ 20xx年 6月）； 《重慶市巫山縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》（ 20xx年）； 項目業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。 巫山縣境內(nèi)地形地貌獨特，擁有得天獨厚的自然景觀。這奇特的峽谷風(fēng)光，自然景觀同人文景觀融為一體，是 長江三峽 黃金旅游水道線上的一顆永放光芒的璀璨明珠。同時，管理體制不健全，船型雜亂、船舶技術(shù)經(jīng)濟性能參差不齊，相關(guān)的安全保障技術(shù)、法規(guī)及監(jiān)管條例、措施未能及時跟 上 ,存在諸多環(huán)保、安全隱患，并有可能導(dǎo)致安全事故時有發(fā)生，必須采用先進技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備優(yōu)化旅游接待船船型。由于三峽庫區(qū)蓄水對周圍環(huán)境的改變，人們生活水平的提高，外來旅游觀光、休閑的人數(shù)越來越多。實現(xiàn)巫山及小三峽旅游客源的經(jīng)濟和社會效益雙贏，主要依賴于船舶技術(shù)的創(chuàng)新和現(xiàn)代化的科學(xué)管理。為了達到此目的，完成了“小三峽景區(qū)修建性詳細規(guī)劃”，并計劃新建一批游輪，將長江巫峽景區(qū)、小三峽、小小三峽風(fēng)景區(qū)接待設(shè)施提檔升級，打造能留住過境游客，能夠滿足不同層次旅游者各種不同需求接待環(huán)境，打造精品旅游產(chǎn)品。巫山縣具有豐富的旅游資源和巨大的投資市場，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略對巫山旅游戰(zhàn)略的要求。小三峽、小小三峽順利通過國家旅游局首批 AAAAA級旅游景區(qū)專家組評定驗收。 小三峽景區(qū)客源預(yù)測 小三峽旅游國內(nèi)客源主要以四川、重慶，北京，上海，廣東，湖北等地為主，海外游客則遍布三十多個國家和地區(qū)、從 20xx年開始，中外游客每年以 30％的速度遞增，到 20xx年達到了 99多 萬人次。上述船舶在運營中度取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，贏得了較好的口碑。 研究和開發(fā)適合小三峽庫旅游新特點，技術(shù)經(jīng)濟性能好、綠色 環(huán)保和安全可靠的高性能船型，合理地確定船型尺度。能為游客的觀光提供生活、娛樂俱佳的環(huán)境。 ~13176。 （ 7）主要指標 巫山縣 “廣州號”游船建設(shè)項目可行性研究報告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 20 表 2 總 長 m 水 線 長 m 型 寬 m 型 深 m 吃 水 m 排 水 量 t 載 客 量 80 人 最大載客量 120 人 航 速 主機功率 176179。巫山縣 “廣州號”游船建設(shè)項目可行性研究報告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 21 2415140I甲鍍索 GB110274 )根 (50m)； ?13( 6179。總體色調(diào)明快、淡雅、春意盎然。 —— 空間環(huán)境 客艙采用自然通風(fēng)，衛(wèi)生間、機艙設(shè)置機械通風(fēng)裝置；所有艙室均為組合燈光和自然采光。 ,滿足“規(guī)范”要求。 —— 生活供水系統(tǒng) 機艙內(nèi)設(shè)置海水壓力裝置 1 臺，供應(yīng)衛(wèi)生間馬桶沖洗用水。機艙的含油艙底水經(jīng)處理后的凈水排至舷外，處理后的污油存入污油桶，定期由人工提至岸上處理?？諝鈮嚎s機提供的壓縮空氣可用于主機啟動遙控、吹洗江水箱、汽 笛和雜用。供全船應(yīng)急狀態(tài)下的應(yīng)急照明、航行燈、信號燈、助航設(shè)備、甚高頻無線電話等設(shè)備用電。 配電開關(guān)采用 DM163 塑殼斷路器及 C65 微型空氣斷路器。 夜航景觀照明由主配電板經(jīng)夜航景觀照明分電箱供給。配備 HX270手持式甚高頻無線電話 2部。經(jīng)處理后的排放水質(zhì)：大腸菌群數(shù)＜ 250個 /100ml。 項目建設(shè)期限為 20xx年。 （ 4）建設(shè)咨詢費用 包括招標代理費、質(zhì)量監(jiān)督費施工圖預(yù)算編制費、竣工結(jié)、決算費、辦證費，以及環(huán)評、可研編制等，結(jié)合本項目實際情況按建造費用 2％計巫山縣 “廣州號”游船建設(shè)項目可行性研究報告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 31 取。 收入測算（正常生產(chǎn)年份） 項目的收入主要包含船票、娛樂、 餐飲及其他收入，年收入為， 其中： 巫山縣 “廣州號”游船建設(shè)項目可行性研究報告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 33 （ 1）船票收入測算：項目按年接待 ， 60元 /人算，則船票收入為 /年。 （ 5）管理費用：按銷售收入的 3%提計。 由于新船設(shè)備先進、環(huán)保設(shè)施配套，能有效地保護好巫山景區(qū)自然環(huán)境、配合了國家西部開發(fā)的