【正文】 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn) 第一條 目的：通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，確保公司質量管理體系和產(chǎn)品質量滿足規(guī)定要求。 物資部 按各部門的采購申請實施采購，確保滿足設施的使用要求。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質量管理體系管理評審 頁 碼 手冊第 32 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系管理評審 第一條 管理評審是質量管理體系的重要決策活動 ,根據(jù)標準 的要求 ,編制《管理策劃、評審控制程序》。 當企業(yè)有重大變化時，將對體系進行重新策劃。 在公司內易于溝通并得到贊同與理解。取存方便，保管期限按規(guī)定要求執(zhí)行。 外來文件的控制 試驗室負責相關國家標準、行業(yè)標準、地方標準的最新版本收集、統(tǒng)一 編號、加蓋受控印章、分發(fā)工作，并作記錄；作為記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》。 辦公室 應做好“受控文件發(fā)放登記”。 職責 總經(jīng)理負責批準和發(fā)布“質量方針和目標”、《質量手冊》和公司的管理制度。 刪減的要求，本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標準是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標 準，產(chǎn)品設計標準統(tǒng)一采用 JGJ55— 20xx 標準，因此本公司質量體系中不存在產(chǎn)品設計和開發(fā)，故對 GB/T19001： 20xx 標準 條款予以刪減。通過識別確定、監(jiān)視測量和分析 等過程進行管理； 公司明確了實施過程的必要措施，為實現(xiàn)這些過程的策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進； 公司整個過程都滿足，一般不要求外包。 公司質量管理體系職責分配表： 領導及部門 .. 職責 GB/T1 9001。 落實公司的各項管理制度，把好原材料的驗收檢驗關，指導生產(chǎn)過程質量控制，最終確保出廠批商砼的 100%合格率和月度標準偏差δ≤ ３﹒０Ｍ Pａ 的要求。安排好內外調度的日常工作、每天召開生產(chǎn)協(xié)調會及協(xié)助處置突發(fā)性事宜。 做好各部門間和有關單位協(xié)調工作，教育和督促員工做好售后服務工作，協(xié)助 辦公室 調查和處理各 類安全事故，并提出本部門對各類違章違規(guī)人員的處置意見。 負責對倉庫物資的收、發(fā)、存進行監(jiān)管。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，制 定和實施公司年度培訓計劃和人力資源配置。 負責公司級技術文件審批、技 改項目、大修計劃的審批。 第二條 副總經(jīng)理公共管理職責（負責日常管理） 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 公共管理職責 頁 碼 手冊第 13 頁 協(xié)助總經(jīng)理負責制定質量方針、目標和滿足顧客要求的持續(xù)改進質量管理體系。 B、質量手冊由 辦公室 負責管理，包括發(fā)放、回 收、修改，確保公司所有部門持有的均為有效版本。 為 深圳 建設做貢獻。 目前，公司擁 有混凝土攪拌機及攪拌機 全自動混凝土生產(chǎn)線 三套 ，配備 約 70 余輛混凝土攪拌運輸車。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 1 日 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 目錄 頁 碼 手冊第 2 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 目 錄 序號 內容 頁次 1 頒布令 1 目次 2 公司簡況 5 質量手冊說明 2 公司機構 公司組織機構圖 公司質量管理機構圖 3 公司經(jīng)營管理流程 公司經(jīng)營業(yè)務流程 公司持續(xù)改進流程 4 公司管理職責 5 質量管理體系 總要求 文件要求 總則 質量手冊 文件控制 記錄控制 6 管理職責 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃 質量目標 質量管理體系策劃 職責、權限和溝通 職責和權限 管理者代表 內部溝通 管理評審 管理策劃、評審控制程序 管理評審輸入 管理評審輸出 7 資源管理 8 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 與產(chǎn)品有關的要求的評審 與顧客溝通 設計和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量設備的控制 9 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 深圳市尚龍 混凝土有限公司冊 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 公司簡介 頁 碼 手冊第 5 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 深圳市尚龍 混凝土有限公司簡介 深圳市尚龍 混凝土有限公司位于 龍崗區(qū) ，是一家集商品混凝土攪拌、路板制造、水泥預制構件加工、保溫材料生產(chǎn)、建筑材料銷售、工民建施工和鋼結構工程施工為一體的綜合性企業(yè)。愿與業(yè)界朋友全力合作，攜手建美好的家園。 質量手冊的管理 ： A、質量手冊為公司的受控文件，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準頒發(fā)執(zhí)行。 負責公司經(jīng)營與管理機構和質量管理體系各層次職責和權限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表。編制公司的質量管理體系文件。 參與質量體系中過程控制、質量計劃、內部質量體系審核、糾正和預防措施等過程的控制。 負責對公司生產(chǎn)情況、原材料情況進行統(tǒng)計并提交相關報表。 組織落實公司生產(chǎn)、計量等有關管理制度，嚴格控制各類生產(chǎn)設備維修費用，確保過程控制有效運行。參與合同評審、質量計劃、產(chǎn)品標識和可追溯性、搬運、貯存、包裝、防護和交付、負責協(xié)調客戶與公司內 部生產(chǎn)矛盾，協(xié)調現(xiàn)場澆搗的需要與公司內部能力之矛盾。 參與質量體系、文件和資料控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預防措施、質量和記錄等相關過程的控制。 第九條 管理、執(zhí)行和驗證人員職責和權限 試驗人員 執(zhí)行公司質量體系文件要求，持證上崗，獨立地進行質量試驗工作，并有越級反映質量問題的權利和義務。 第四條 質量管理體系總要求 公司按照 GB/T19001:20xx 標準要求建立質量管理體系，形成文件 ，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達到以下要求： 本公司質量管理體系包括與 C60(含 C60)以下商品混凝土產(chǎn)品的有關部門、人員、過程和支持過程； 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程由質量管理體系、管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程組成； 本公司確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程，包括市場調研識別產(chǎn)品要求的評審 — 采購 — 生產(chǎn)和服務 — 監(jiān)視和測量設備控制 — 產(chǎn)品交付和售后服務； 運用過程方法確定過程之間順序、接口和相互關系。 C10— C60 的預拌混凝土生產(chǎn)過程、銷售、服務及其相互間的作用，且為編制質量管理體系形成文件的程序或對其引用起決策性作用。 適用范圍：本程序是用于本公司與質量管理體系有關文件的控制，包括適當范圍的外來文件。 應確保文件使用的各質量活動場所都得到相應的適用有效版本文件。 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫“文件銷毀申請” 副總經(jīng)理 代表批準，由辦公室 進行統(tǒng)一銷毀。 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。 成為制定與評審質量目標的指導與框架。 按規(guī)定要求進行運行，并通過內審做出結論，保持體系運行的完整性。 每周一次辦公會議，作為公司的決策和溝通方式。 機修組 根據(jù)各部門的申請和需求提供和配置必要的基礎設施和工作環(huán)境，并做好固定資產(chǎn)、設備、設施的管理的登記和變遷記錄。 第四條 工作環(huán)境 本公司攪拌樓操作室和試驗室是保證公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質量的重要場所，生產(chǎn)部和試驗室已建立相關規(guī)定，并經(jīng)總工程師批準后納入質量管理體系。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 頁 碼 手冊第 37 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第一條 公司對如何滿足顧客對產(chǎn)品、項目和合同規(guī)定的質量要求所進行的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，應與公司質量管理體系其他過程的要求相一致。 第二條 與產(chǎn)品有關的要求的評審，本公司在正式簽訂合同、標書投標之前應按《與 顧客有關過程控制程序》組織有關部門、人員對合同、標書進行全面評審，評審的內容包括： 與顧客有關的要求的內容都得到確 認和解決； 本公司各項承諾能滿足合同 /標書的要求； 合同、標書的內容符合國家的法律、法規(guī)和有關的標準； 確定公司具有滿足合同 /標書、要求的能力； 與以前表述不一致的合同 /標書的要求已得到解決。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的采購 頁 碼 手冊第 42 頁 深圳市尚龍 混 凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中的采購 第一條 本公司采購過程的控制范圍包括： （ A 類）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購； （ B 類）碎石、砂、監(jiān)視、測量設備和裝置的采購； （ C 類）泵車、自卸車、拌車、拌機及其零配件和柴油等輔助材料的采購； 第二條 采購過程的控制 本公司制定《采購控制程序》來控制供方的評價和采購活動，確保采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 當公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗證時，公司因在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 第二條 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司的商品混凝土在生產(chǎn)、銷售和澆搗過程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，對混凝土產(chǎn)品的 28 天抗壓強度值是通過經(jīng)授權的商品混凝土質量檢驗站或試驗室事后加以驗證。在有可追溯性要求的場合，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 第四條 校準和驗證結果的記錄應保存。 第二條 公司質量管理體系的符合性得到有效的監(jiān)視和測量。 第三條 過程的監(jiān)視和測量 公司對質量管理體系中的各過程依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《顧客滿意度測量與分析控制程序》等相關程序文件中的有關規(guī)定對其實施監(jiān)視和測量。 應保持監(jiān)視、測量和符合接受準則的證據(jù)的相應記錄，記錄人員應是具有相應資質和經(jīng)授權。 第八條 公司 對交貨后的產(chǎn)品可能出現(xiàn)的不合格的影響或潛在影響的情況，不斷地采取相應措施 ,使公司質量方針得到充分體現(xiàn)。 第三條 持續(xù)改進過程應包括： 識別改進顧客的要求； 改進質量目標； 內外審核結果中出現(xiàn)的不合格項內容的改進； 其他情況，總經(jīng)理認為有必要改進。