【正文】 圍和事項、制度、實施相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并對相關(guān)人員進(jìn)行教育，做好教育記錄。 職責(zé)： 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的廢棄物，并負(fù)責(zé)跟蹤、檢查。 搬運(yùn) 搬運(yùn)按“入庫單”、“領(lǐng)料單”、“發(fā)運(yùn)單”等有關(guān)單證進(jìn)行。 監(jiān)控狀況 標(biāo)識 ： a. 狀態(tài)標(biāo)識分三類：“待檢”、“合格”、“不合格”； b. 標(biāo)記方法采?。簶?biāo)識標(biāo)簽、質(zhì)量記錄、及定址存放等方法。 機(jī)械設(shè)備應(yīng)干凈，整 潔。 質(zhì)管部按工藝文件要求配備適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)控裝置，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測量和監(jiān)控，測量和監(jiān)控裝置按計量體系相關(guān)要求進(jìn)行。采購員根據(jù)生產(chǎn)計劃結(jié)合技術(shù)文件編制采購計劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供方 內(nèi)進(jìn)行采購。分公司或車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的不合格品控制，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題所采取的糾正和預(yù)防措施實施管理和監(jiān)督。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過程中涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的控制。 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請》，并附上相關(guān)資料，報技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量產(chǎn)品）之前完成。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)制作樣機(jī)。設(shè)計開發(fā)輸出文件包括產(chǎn)品圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、工藝文件及設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包括在合同、定單或項目建議書中。 技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)上述項目來源，確定項目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計開發(fā)計 劃書》。 采購部 負(fù)責(zé)所需物料的采購。 當(dāng)顧客要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，由銷售公司或進(jìn)出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供 方處進(jìn)行驗證。具體執(zhí)行《 ERP系統(tǒng) 操作 方法 和權(quán)限》 。 d. 公司已獲得“ 3C”認(rèn)證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應(yīng)按《產(chǎn)品變更控制程序》辦理相應(yīng)的變更申請，根據(jù)不同情況應(yīng)事先取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可同意或認(rèn)證產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由采購業(yè)務(wù)主管填寫《緊急采購申請》，經(jīng)物資使用部門審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施采購。批準(zhǔn)后采購部建立“合格供方名單”檔案。 技術(shù)研發(fā)中心對所采購的物資提出技術(shù)要求，編制《采購產(chǎn)品分類明細(xì)表》并提供技術(shù)文件，同時參與對供方選擇的評價。若原合同評審人不在時，由銷售公司經(jīng)理指定人員評審。 4 工作程序： 本公司的銷售合同（協(xié)議），按銷售對象分為直接銷售和代理銷售合同。 培訓(xùn)評價：對員工培訓(xùn)評價由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行，用人部門配合。 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)需求：各職能部門對培訓(xùn)有需求時，填寫“培訓(xùn)需求表”，向人力資源部就培訓(xùn)對象、人數(shù)、時間、達(dá)到的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓(xùn)計劃的依據(jù)。 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對 QEO 管理體系活動過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價，從中尋找改進(jìn)機(jī)會及對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的評估，確定改進(jìn)方面和環(huán)節(jié)，提出決策進(jìn)議。 由辦公室進(jìn)行環(huán)境，職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)工作。 其它各部門接受和處理辦公室下達(dá)的有關(guān) QEO 管理方面的文件和要求，做好本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息的收集處理和傳遞。 文件的發(fā)放、 更改、保存執(zhí)行《文件控制程序》。 類別 獲取途徑 聯(lián)系時間 責(zé)任部門 記錄 國家 國家環(huán)?？偩? 隨時 辦公室 與有關(guān)部門聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在《法律、法規(guī)及其他要求登記表》上 地方 省質(zhì)協(xié)、省標(biāo)準(zhǔn)化研究院、 市環(huán)保局、上級主管機(jī)構(gòu) 隨時 技術(shù)研發(fā)中心、辦公室 其他 報刊、新華書店、圖書館、 網(wǎng)絡(luò)等 隨時 體系管理中心 XX 電器集團(tuán)有限公司 法律 、 法規(guī)和其他要求獲取 、 識別與更新 控制 程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/2 體系管理中心與其他相關(guān)部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門。 2 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識別與更新 。 i. 財務(wù)部：財務(wù)資源的提供及管理情況的結(jié)果。 ：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項采取糾正措施的實施及有效性驗證結(jié)果。 管理者代表組織管理評審，并向總經(jīng)理匯報 QEO 管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應(yīng)在改動處由更改者簽名標(biāo)識。 3. 10 其它各部門負(fù)責(zé)本部門工作中產(chǎn)生記錄的管理。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗、產(chǎn)品檢驗、不合格品評審處理，計量設(shè)備監(jiān)測，測量過程中產(chǎn)生記錄的管理。 公司以外人員需要借閱文件時，需部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按 規(guī)定辦理借 閱。 XX 電器集團(tuán)有限公司 文件控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/4 文件發(fā)放、收回與歸檔 體系管理文件的發(fā)放由體系管理中心編制《文件發(fā)放一覽表》，辦公室檔案室按要求發(fā)放。 文件編號方法 XX 電器集團(tuán)有限公司 文件控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/4 QEO 管理手冊： Q/XXXSXXXX 發(fā)布年限 手冊 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 程序文件： Q/XXX 3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé) QEO 管理手冊的編制，程序文件的審核和體系文件發(fā)放范圍的控制。 辦公室檔案室負(fù)責(zé)文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。 QEO技術(shù)文件的發(fā)放按技術(shù)研發(fā)中心對技術(shù)文件發(fā)放規(guī)定《 技術(shù)文件分發(fā)對象表》發(fā)放并在《技術(shù)文件領(lǐng)用表》上簽字，發(fā)放技術(shù)文件加蓋“生產(chǎn)用文件”、“檢驗文件”等相關(guān)標(biāo)識及分發(fā)日期章。 技術(shù)文件的更改：對技術(shù)文件的更改按《技術(shù)文件更改規(guī)定》執(zhí)行更改，記錄由檔案室保存。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 設(shè)備管理 、 生產(chǎn) 日常檢查 、 成員企業(yè)管理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計過程中產(chǎn)生記錄的管理。 記錄編號： Q/XXO 記錄保存期限按 附錄《 體系質(zhì)量記錄管理責(zé)任表 》執(zhí)行。 4 工作程序 管理評審的策劃 管理評審的頻次：管理評審每年進(jìn)行一次，在每年第二次內(nèi)部審核完成后進(jìn)行，總經(jīng)理主持，管理者代表組織，體系管理中心收集、整理材料，各部門提交材料。 ：產(chǎn)品實現(xiàn)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 相關(guān) 過程控制的業(yè)績結(jié)果。 評審結(jié)果 評審活動產(chǎn)生下列結(jié)果： a. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問題及改進(jìn)方案； b. 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)改造存在問題及改進(jìn)方案； c. 資源配置存在問題改進(jìn)方案； d. 環(huán)境，安全管理存在問題改進(jìn)方案。 其他各職能部門負(fù)責(zé)將收集到的與本公司質(zhì) 量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律 、 法規(guī)和其他要求 、 資料及時反饋到體系管理中心 。 若有法律、法規(guī)和其他要求 更新和廢止時，對更新的法律、法規(guī)的適用性重新進(jìn)行識別、審批和重新培訓(xùn)。 3 職責(zé) 質(zhì)管部是質(zhì)量信息交流的綜合管理部門。 外部信息 ； ：如來自國家地方和行業(yè)方面的環(huán)保部門、勞動安全部門、檢測監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求； 、參觀、訪問等； 、供方等相關(guān)方信息； ，競爭對手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息； QEO 方針的對外宣傳信息。 信息處理 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)，如需要時有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè) 安 健康、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由分公司或車間、辦公室、體系管理中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部及其他部門分別負(fù)責(zé)處理，涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報管理者代表批準(zhǔn)，形成處理決定后及時答復(fù)。 3 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)各職能部門的正常需求中招聘、培訓(xùn)、考核、評價工作。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn)：根據(jù)各部門培訓(xùn)需求，綜合公司各相關(guān)專業(yè)部門的情況，能在公司內(nèi)部實施的培訓(xùn)，人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，各專業(yè)部門配合開展培訓(xùn)工作。 2 適用范圍： 適用于本公司銷售中的合同、標(biāo)書、訂單的評審、簽訂、修改及顧客財產(chǎn)的管理。 對代理銷售的合同評審，由銷售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議，對代理商的常規(guī)產(chǎn)品合 同無需評審，執(zhí)行代理協(xié)議，對代理商有特殊要求的合同由銷售公司按 組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。 合同評審記錄由銷售中心保存。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購的產(chǎn)品按要求進(jìn)行驗證，參與對供方選擇的評價。 “合格供方名單”，同一種采購產(chǎn)品可以有二個經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方。 《采購產(chǎn)品分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別執(zhí)行。 XX 電器集團(tuán)有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3 采購產(chǎn)品的驗證 供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測中心，憑 外協(xié)供貨（送檢）清單 報檢驗員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。 5 相關(guān)文件： 《供方選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則》 《供方管理標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《產(chǎn)品變更控制程序》 《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認(rèn)檢驗》 6 記錄： Q/ 《供方調(diào)查、評價表》 Q/ 《供方復(fù)評記錄表》 Q/ 《合格供方名單》 Q/ 《采購計劃》 Q/ 《采購計劃實施一覽表》 Q/ 《采購產(chǎn)品送檢單》 XX 電器集團(tuán)有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/5 1 目的 為確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的順利實現(xiàn)和達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)及對設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制 ,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求 和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 分公司或車間負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的零部件加工和新產(chǎn)品試制。 設(shè)計和開發(fā)不同組別之間的接口管理： 設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 ，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 設(shè)計和開發(fā)的評審 在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審（如可行性分析評審報告、初步設(shè)計評審報告、技術(shù)設(shè)計評審報告、工作圖設(shè)計評審報告、最終設(shè)計評審報告），一般由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人提出申請，技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較計算驗證、模擬試驗等。 ，由銷售公司聯(lián)系交顧客使用一段時間，銷售公司提交《客戶試用報告》，說明顧客對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意 即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。 國家強(qiáng)制性認(rèn)證（ 3C 認(rèn)證）產(chǎn)品的更改按《產(chǎn)品變更的控制程序》執(zhí)行。同時 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、設(shè)備管理，協(xié)助辦公室對環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理。 質(zhì)管部以合格證或檢驗人員在“入庫單”、“送檢單”上簽章為合格標(biāo)識。 技術(shù)研發(fā)中心每月對分公司或車間工藝紀(jì)律進(jìn)行自查；技術(shù)研發(fā)中心每季度組織質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對各車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 設(shè)備的日常管理及維修由生產(chǎn)部進(jìn)行，每季度組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、體系中心進(jìn)行設(shè)備檢查，對設(shè)備完好率進(jìn)行檢查考核，分公司或車間每月組織自查。 如果在機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)過程中，有油污落地，操作人員應(yīng)及時清理，并將油污抹布放入廢棄物桶內(nèi)。 入庫產(chǎn)品必須由檢驗員在入庫單上簽單后才能入庫，并作好標(biāo)識，達(dá)到定址存放要求。 防護(hù) 產(chǎn)品在貯存及發(fā)貨過程中，應(yīng)妥善保護(hù)好產(chǎn)品質(zhì)量直至產(chǎn)品交付到目的地。 。 噪音防治治理 職責(zé)：分公司或車間負(fù)責(zé)噪音防治治理。 節(jié)能（水、電）管理 辦公室是辦公區(qū)節(jié)水節(jié)電管理的綜合管理部門。 設(shè)備運(yùn)行管理 在選購機(jī)械設(shè)備時，盡量選擇能耗低、技術(shù)含量高、安全性能好的機(jī)械設(shè)備； 加強(qiáng)對機(jī)械設(shè) 備的檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)； 制定詳細(xì)、完善的安全操作規(guī)程，以及緊急時候的處理方案； 加強(qiáng)員工上崗前的培訓(xùn)、考核工作，合格后發(fā)給上崗證，持證上崗，同時由辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常操作的監(jiān)督檢查工作，以保證員工操作的安全； 必要時，可設(shè)置危險警示牌。 供方管理 由采購部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行每年一次的健康安全調(diào)查，了解供方的職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和對 影響，是否存在重大危險源并對其進(jìn)行登記，并要求其提出改進(jìn)的意見，跟蹤改進(jìn)意見的落實情況，必要時可組織對供方進(jìn)行培訓(xùn)； 采購部負(fù)責(zé)將公司的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)向供方進(jìn)行傳達(dá)。 行監(jiān)視和測量；必要時 ,組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、分公司或車間對特殊過程和特殊過程 XX 電器集團(tuán)有限公司 監(jiān)視和測量控制程序 文件代