【正文】 計業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核； b)各業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)人對本處所承擔(dān)的審計業(yè)務(wù)進(jìn)行 復(fù)核； c)法制處對本辦所承擔(dān)的所有項目進(jìn)行復(fù)核； d)審計業(yè)務(wù)會議對本辦所承擔(dān)的所有項目進(jìn)行審核，作出審計結(jié)論。 數(shù)據(jù)分析 本辦通過收集和分析質(zhì)量管理體系相關(guān)數(shù)據(jù)（包括來自監(jiān)視和測量活動的結(jié)果以及其他有關(guān)來 源的數(shù)據(jù)），以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以實施的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析形成的記錄、檔案按《記錄控制程序》歸集和管理。 支持文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格（品）控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《審計業(yè)務(wù)會議制度》 審計署成都特派辦 測量、分析和改進(jìn) 章 節(jié) 號 8 版本 /修改次 A / 0 頁 次 4 / 5 39 9 附件 91 本辦組織結(jié)構(gòu)圖 辦領(lǐng)導(dǎo)（正職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦公室 法制處 財政一處 財政二處 金融一處 金融二處 行政處 經(jīng)貿(mào)處 農(nóng)業(yè)處 投資處 人教處 計算機(jī)處 服務(wù)中心 基建辦 機(jī)關(guān)黨委 機(jī)要室 財務(wù)科 計劃統(tǒng)計 財務(wù)科 記者站 離退休辦 檔案室 綜合部 物管部 車管部 機(jī)關(guān)工會 綜合 遠(yuǎn)程站 文密 值班室 40 本辦質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖 辦領(lǐng)導(dǎo)（正職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 最高管理者代表 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦公室 法制處 財政一處 財政二處 金融一處 金融二處 行政處 經(jīng)貿(mào)處 農(nóng)業(yè)處 投資處 人教處 計算機(jī)處 服務(wù)中心 機(jī)關(guān)黨委 機(jī)要室 遠(yuǎn)程站 綜合 計劃統(tǒng)計 檔案室 文秘 值班室 企業(yè) ()大量管理資料下載 機(jī)關(guān)工作流程圖 審計署 社會公眾 被審計單位 審計署成都特派辦 審計復(fù)核 審計處理 行政管理 審計計劃 審計通知 審前調(diào)查 實施審計 審計報告 審計統(tǒng)計 黨務(wù)管理 人事管理 審計業(yè)務(wù)管理 公文處理系統(tǒng) 財務(wù)財產(chǎn)管理 企業(yè) ()大量管理資料下載 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn)要求 最高管理者 管 理 者 代 表 辦公室 法制處 審計業(yè)務(wù)處 計算機(jī)處 人教處 機(jī)關(guān)黨委 服務(wù)中心 總要求 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ★ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ○ 質(zhì)量方針 ★ ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限、溝通 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 管理評審 ★ ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ★ ★ 人力資源 ☆ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ☆ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ★ ★ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)過程 ★ ★ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ 產(chǎn)品和服務(wù)提供控制 ★ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 審計業(yè)務(wù)管理過程的確認(rèn) ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ★ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ★ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ○ 內(nèi)部審核 ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 過程監(jiān)控和測量 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ★ ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ 數(shù)據(jù)分析 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ★ ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★分管辦領(lǐng)導(dǎo) ☆歸口管理部門 ○相關(guān)職責(zé)部門 45 程序文件一覽表 序號 文件編碼 文件標(biāo)題 版本 備注 1 SCT/QP401 文件控制程序 A/0 2 SCT/QP402 記錄控制程序 A/0 3 SCT/QP501 內(nèi)部溝通管理程序 A/0 4 SCT/QP502 管理評審控制程序 A/0 5 SCT/QP601 人力資源管理程序 A/0 6 SCT/QP602 計算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理控制程序 A/0 7 SCT/QP701 審計調(diào)查及審計實施方案控制程序 A/0 8 SCT/QP702 審計實施過程控制程序 A/0 9 SCT/QP703 審計報告編審及審計處理控制程序 A/0 10 SCT/QP704 審計決定及審計移送處理事項落實情況跟蹤 落實控制程序 A/0 11 SCT/QP705 審計信息編審控 制程序 A/0 12 SCT/QP801 顧客滿意度測評控制程序 A/0 13 SCT/QP802 內(nèi)部審核控制程序 A/0 14 SCT/QP803 不合格（品）控制程序 A/0 15 SCT/QP804 糾正和預(yù)防措施控制程序 A/0 47 第三層次文件清單 序號 文件編碼 文件標(biāo)題 版本 歸口部門 1 SCTMB001 辦公室質(zhì)量目標(biāo) A/0 辦公室 2 SCTMB002 法制處質(zhì)量目標(biāo) . A/0 法制處 3 SCTMB003 計算機(jī)審計處質(zhì)量目標(biāo) A/0 計算機(jī)處 4 SCTMB004 人事教育處質(zhì)量目標(biāo) A/0 人教處 5 SCTMB005 機(jī)關(guān)黨委質(zhì)量目標(biāo) A/0 機(jī)關(guān)黨委 6 SCTMB006 服務(wù)中心質(zhì)量目標(biāo) A/0 服務(wù)中心 7 SCTMB007 業(yè)務(wù)處質(zhì)量目標(biāo) A/0 業(yè)務(wù)處 8 SCTGZ001 辦公室主任崗位職責(zé) A/0 辦公室 9 SCTGZ002 辦公室副主任崗位職責(zé) A/0 辦公室 10 SCTGZ003 辦公室綜合文秘崗位職責(zé) A/0 辦公室 11 SCTGZ004 辦公室公文及辦公自動化管理崗位職責(zé) A/0 辦公室 12 SCTGZ005 辦公室遠(yuǎn)程及機(jī)要管理崗位職責(zé) A/0 辦公室 13 SCTGZ006 辦公室檔案及圖書管理崗位職責(zé) A/0 辦公室 14 SCTGZ007 辦公室財務(wù)主管崗位職責(zé) A/0 辦公室 15 SCTGZ008 機(jī)關(guān)財務(wù)會計崗位職責(zé) A/0 辦公室 16 SCTGZ009 機(jī)關(guān)財務(wù)出納崗位職責(zé) A/0 辦公室 17 SCTGZ010 計劃統(tǒng)計崗位職責(zé) A/0 辦公室 18 SCTGZ011 辦公室內(nèi)勤崗位職責(zé) A/0 辦公室 19 SCTGZ012 記者站長崗位職責(zé) A/0 辦公室 20 SCTGZ013 法制處處長崗位職責(zé) A/0 法制處 21 SCTGZ014 法制處副處長崗位職責(zé) A/0 法制處 22 SCTGZ015 審計復(fù)核崗位職責(zé) A/0 法制處 23 SCTGZ016 審計業(yè)務(wù)質(zhì)量與執(zhí)法檢查崗位職責(zé) A/0 法制處 24 SCTGZ017 法律事務(wù)與法律服務(wù)崗位職責(zé) A/0 法制處 25 SCTGZ018 法制處內(nèi)勤崗位職責(zé) A/0 法制處 26 SCTGZ019 計算機(jī)審計處處長崗位職責(zé) A/0 計算機(jī)處 27 SCTGZ020 計算機(jī)審計處副處長崗位職責(zé) A/0 計算機(jī)處 28 SCTGZ021 計算機(jī)審計處網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理崗位職責(zé) A/0 計算機(jī)處 29 SCTGZ022 計算機(jī)審計處計算機(jī)審計軟件的應(yīng)用與開發(fā)崗位職責(zé) A/0 計算機(jī)處 30 SCTGZ023 計算機(jī)審計處日常設(shè)備維護(hù)與技術(shù)咨詢培訓(xùn)崗位職責(zé) A/0 計算機(jī)處 31 SCTGZ024 人事教育處處長崗位職責(zé) A/0 人教處 32 SCTGZ025 人事教育處副處長崗位職責(zé) A/0 人教處 33 SCTGZ026 人事教育處錄用調(diào)配崗位職責(zé) A/0 人教處 34 SCTGZ027 人事教育處考核任免崗位職責(zé) A/0 人教處 35 SCTGZ028 人事教育處工資福利崗位職責(zé) A/0 人教處 36 SCTGZ029 人事教育處教育培訓(xùn)管理崗位職責(zé) A/0 人教處 48 序號 文件編碼 文件標(biāo)題 版本 歸口部門 37 SCTGZ030 人事教育處離退休干部管理崗位職責(zé) A/0 人教處 38 SCTGZ031 人事教育處內(nèi)勤崗位職責(zé) A/0 人教處 39 SCTGZ032 人事教育處人事檔案管理崗位職責(zé) A/0 人教處 40 SCTGZ033 機(jī)關(guān)黨委書記工作職責(zé) A/0 機(jī)關(guān)黨委 41 SCTGZ034 機(jī)關(guān)黨委專職副書記崗位職責(zé) A/0 機(jī)關(guān)黨委 42 SCTGZ035 機(jī)關(guān)黨委黨務(wù)綜合管理崗位職責(zé) A/0 機(jī)關(guān)黨委 43 SCTGZ036 專職紀(jì)檢監(jiān)察員崗位職責(zé) A/0 機(jī)關(guān)黨委 44 SCTGZ037 服務(wù)中心主任崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 45 SCTGZ038 服務(wù)中心副主任崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 46 SCTGZ039 綜合事務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 47 SCTGZ040 服務(wù)中心財務(wù)會計崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 48 SCTGZ041 服務(wù)中心財務(wù)出納崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 49 SCTGZ042 車管部經(jīng)理職責(zé) A/0 服務(wù)中心 50 SCTGZ043 駕駛員崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 51 SCTGZ044 物業(yè)管理部經(jīng)理崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 52 SCTGZ045 文印員崗 位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 53 SCTGZ046 保管員崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 54 SCTGZ047 水電維修工崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 55 SCTXZ001 審計署成都特派辦公文處理暫行辦法 A/0 辦公室 56 SCTXZ002 審計署成都特派辦印章使用管理暫行辦法 A/0 辦公室 57 SCTXZ003 審計署成都特派辦辦公室關(guān)于文印工作的管理辦法 A/0 辦公室 58 SCTXZ004 審計署成都特派辦關(guān)于公文寄送的暫行辦法 A/0 辦公室 59 SCTXZ005 審計署成都特派辦密碼工作人員保密規(guī)定 A/0 辦公室 60 SCTXZ006 審計署成都特派辦關(guān)于執(zhí)行《審計工作中國家秘密及其密級具體范圍的規(guī)定》的實施辦法 A/0 辦公室 61 SCTXZ007 審計署成都特派辦保密委員會工作制度 A/0 辦公室 62 SCTXZ008 審計署成都特派辦計算機(jī)遠(yuǎn)程站保密規(guī)定 A/0 辦公室 63 SCTXZ009 審計署成都特派辦保密委員會保密要害部門（部位）的保密暫行規(guī)定 A/0 辦公室 64 SCTXZ010 審計署成 都特派辦關(guān)于普通密碼管理使用暫行意見 A/0 辦公室 65 SCTXZ011 審計署成都特派辦保密工作暫行辦法 A/0 辦公室 66 SCTXZ012 審計署成都特派辦文件材料歸檔范圍及保管期限具體規(guī)定 A/0 辦公室 67 SCTXZ013 審計署成都特派辦檔案管理細(xì)則 A/0 辦公室 68 SCTXZ014 審計署駐成都特派員辦事處檔案借閱制度 A/0 辦公室