【正文】 任何改進機會和其它問題應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，特任命：負責質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。1999年5月18日第一臺發(fā)動機成功下線, 1999年12月18日,第一臺奇瑞牌轎車成功下線。近期目標（具體指標數(shù)將在每年的經(jīng)營計劃中體現(xiàn)）： 提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標：AUDIT等級、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等） 降低產(chǎn)品成本（量化指標：元/輛） 提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標：時間、價格、滿意度、空間等） 提高產(chǎn)量（量化指標：輛等） 增加銷量（量化指標：元、輛等）6. 術(shù)語與定義本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接引用《ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語和《GB/T19000－2000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下： 本公司：上汽集團奇瑞汽車有限公司 協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品； 外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過程； 外來文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，如標準、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運行有關(guān)的支持手冊等等； 特殊過程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗證，包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝； 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等； 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨具磨料等，不包括維修用工具；公司的供應(yīng)商分為二個類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委 特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。 FX： 操作文件 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。 以顧客為中心 BOS委員會按《BOS和管理評審程序》（）的要求，在每年的經(jīng)營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客滿意的目標。并形成《人員配置過程》（）。F 采購部 ，采購資料的收發(fā)，采購計劃的制定與下達， 供貨質(zhì)量問題的處理； ，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價，負責編制合格供應(yīng)商的名單，負責對合格供應(yīng)商進行控制； ，負責協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負責儲運過程中產(chǎn)品的標識； e. 負責組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運、貯存和發(fā)放；f. 參與合同評審、設(shè)計評審和重大不合格品的評審；g。M 各專業(yè)廠 、質(zhì)量目標的分解、落實與實現(xiàn)，對本廠制造 質(zhì)量負責； ，工裝設(shè)計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、 機、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀律檢查； ，負責質(zhì)量控制點文件的制定、實施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標識管理和可追溯記錄； 負責現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； ，負責過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗、測量、試驗設(shè)備的日常管理、維護、保 養(yǎng)； 、勞動紀律教育、崗位職責與技能教育； ； 、設(shè)計評審和重大不合格品的評審； 、毛 坯件、原材料的接受、搬運和貯存。 內(nèi)部溝通 BOS委員會負責按《內(nèi)部溝通過程》（）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進行探討與交流，并傳達有關(guān)業(yè)務(wù)進展和有效性的信息。 人事部負責根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評價和考核記錄。在進行評估時，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計劃 －自動化 －人機工程與人的因素 －操作者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫存量 －增值性勞動含量 應(yīng)急計劃 工程設(shè)備部會同生產(chǎn)管理部負責制定“應(yīng)急計劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。小組應(yīng)確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標和指標。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標和限制條件。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認 －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和過程特殊特性的識別與標識 －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析(PFMEA) －防錯技術(shù)（PokaYoke） －控制計劃（Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書 －測量系統(tǒng)分析（MSA） －過程能力分析（PPK、CPK ） －特殊過程確認（） －試驗設(shè)計（DOE） －產(chǎn)品批準程序（PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ 01 ）引用以下程序：《生產(chǎn)件批準程序》（），《測量系統(tǒng)分析程序》（），《特殊過程控制》（），《變更控制程序》（），《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》（）。 APQP小組必須評審并確認產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。 采購部負責建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評估（包括現(xiàn)場評估），做出結(jié)論報協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 采購部應(yīng)要求供方100%準時交貨。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。 作業(yè)指導(dǎo)書包括(適當時)： 作業(yè)名稱和編號 過程描述 所需的工裝、量具和設(shè)備 SPC的要求 反應(yīng)計劃 修訂日期和批準人 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) 目測檢驗的標準－相關(guān)工程規(guī)范要求－記錄 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫。包括但不限于： －標識關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實現(xiàn)無計劃外停機的目標； －利用預(yù)測性維護方法來調(diào)整各種預(yù)防維護活動及備件的庫存。 標識和可追溯性 生產(chǎn)管理部、采購部和專業(yè)廠根據(jù)《產(chǎn)品標識與追溯程序》（）的規(guī)定標識產(chǎn)品。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。當校驗服務(wù)委托原制造商進行時，同樣必須滿足上述要求。 顧客滿意度在經(jīng)營計劃和管理評審中得到反映并加以考慮。審核結(jié)果必須提交管理評審。 各生產(chǎn)車間必須嚴格執(zhí)行控制計劃，包括遵守規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計劃、接收標準及未滿足接收標準時的反應(yīng)計劃，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準時的過程能力。符合驗收標準的證據(jù)必須維護。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。返工之后必須依據(jù)控制計劃再作驗證，以證實其符合性。應(yīng)使計量類特性接近目標值，減小變差；對于計數(shù)類特性盡量采用防錯技術(shù)。第四章 質(zhì)量體系程序和過程清單序號文件名稱文件編號1BOS和管理評審程序2人員配置過程 3顧客滿意度測量程序 4培訓(xùn)控制程序 5內(nèi)部溝通過程 6員工鼓勵和授權(quán)過程 75S程序8質(zhì)量信息管理 9質(zhì)量體系文件化及其控制程序 10質(zhì)量管理體系策劃過程 11技術(shù)文件和規(guī)范控制程序12質(zhì)量記錄控制程序 13質(zhì)量審核程序 14糾正和預(yù)防措施控制程序 15市場調(diào)研過程 16合同評審程序 17先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程18生產(chǎn)件批準程序 19變更控制程序 20變更控制程序 21過程評估、控制和改進 22工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程 23特殊過程控制 24統(tǒng)計過程控制程序 25產(chǎn)品防護程序 26產(chǎn)品標識與追溯程序 27不合格品控制程序 28服務(wù)控制程序 29產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序 30生產(chǎn)計劃控制程序 31設(shè)備管理 32工裝管理 33供應(yīng)商選擇、開發(fā)和監(jiān)控過程序號文件名稱文件編號34采購控制程序 35監(jiān)控和測量裝置控制程序 36測量系統(tǒng)分析程序 37實驗室控制程序 38體系審核辦法 39制造過程審核辦法 40產(chǎn)品審核辦法 41采購產(chǎn)品的驗證辦法 中國最大管理資源中心糾正和預(yù)防措施控制程序培訓(xùn)控制程序顧客滿意度測量程序人員配置過程質(zhì)量信息管理5S程序員工的鼓勵和授權(quán)過程內(nèi)部溝通過程實驗室控制程序測量系統(tǒng)分析程序監(jiān)控和測量裝置控制程序采購控制程序（采購產(chǎn)品的驗證辦法；服務(wù)備件的采購、供應(yīng)辦法）工裝管理供應(yīng)商選擇、開發(fā)和監(jiān)過程設(shè)備管理生產(chǎn)計劃控制程序產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序服務(wù)控制程序不合格品控制程序產(chǎn)品防護程序產(chǎn)品標識和追溯程序統(tǒng)計過程控制程序支持過程 6過程評估、控制和改進變更控制程序生產(chǎn)件批準程序先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程產(chǎn)品實現(xiàn)4特殊過程控制制造過程 5營銷過程合同評審程序市場調(diào)研過程商務(wù)過程 3質(zhì)量審核程序質(zhì)量記錄控制程序技術(shù)文件和規(guī)范的控制程序質(zhì)量體系文件化及其控制程序質(zhì)量管理體系策劃過程ISO9001過程 2管理過程 1BOS和管理評審程序制造過程審核方法體系審核方法產(chǎn)品質(zhì)量審核方法第 53 頁 共 53 頁