【正文】 州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 負(fù)責(zé)管理評(píng)審后提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證。 審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。換版后把新文件及時(shí)登記 并報(bào)技安 部一份備案。需要換新版時(shí)，按 的規(guī)定執(zhí)行。 4． 7． 3 公司各部門、 各項(xiàng)目部設(shè) 專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用相 應(yīng)文件的有效版本。 文件在批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注明發(fā)放對(duì)象，各類文件的一般發(fā)放范圍 見文件 分類表。 3． 3 文件編號(hào)方法： 4． 3． 1A 類文件編號(hào)方法： 4． 3． 1． 1三 體系手冊(cè) 表示管理手冊(cè) 順序號(hào)分別用 0 0 03?表示 手冊(cè)號(hào) 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 QEOHS/SCX 4． 3． 1． 2三 體系程序文件： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共 X 個(gè) 程序文件 順序號(hào)，分別用 0 0 03?表示 QEOHS/CXXXX 4． 3． 1． 3 作業(yè)指導(dǎo)書 : “ XX”填寫指定項(xiàng)目名稱的兩個(gè)漢字簡(jiǎn)稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 表示作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 順序號(hào)分別用 0 0 03?表示 XX/QEOHS/ZYXX 4． 3． 2 B類文件編號(hào) : 行政文件編號(hào)執(zhí)行公司行政 部文件 編號(hào)規(guī)定，即： 城裝字 [xxxx] xx 號(hào) （公司用） 城裝 x 字 [xxxx] xx 號(hào)（部門用） 由三部分組成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號(hào)，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號(hào)。包括國(guó)家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。 DEVELOPMENT DECORATION LTD. 管理體系程序文件 版 本： 第 一 版 生效日期： 擬制人： 日期： 審核人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 目錄 文件控制程序 管理評(píng)審程序 內(nèi)部審核程序 培訓(xùn)程序 交流、溝通與協(xié)商程序 記錄管理程序 法律法規(guī)獲取管理程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 環(huán)境因素識(shí)別程序 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 運(yùn)行控制程序－辦公 工程分包程序 與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序 施工控制程序－質(zhì)量 施工控制程序－職業(yè)健康安全 施工控制程序－環(huán)保 設(shè)計(jì)控制程序 物資管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 糾正與預(yù)防措施控制程序 附件 1：體系表格 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 1．目的 對(duì)與 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 有關(guān)的文件進(jìn)行控制 ，使所有有關(guān)場(chǎng)所都能及時(shí)得到所需文件的有效版本，對(duì)作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹?，防止使用作廢文件 。 4． 工作程序 4． 1 文件分類： 公司文件共分為六類： 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 4． 1． 1A 類：公司制度性文件。 4． 1． 5E 類：法律法規(guī)。 各部門、項(xiàng)目部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 C 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 國(guó)家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)工程部 相關(guān)部門和項(xiàng)目部 D 項(xiàng)目專用文件 投標(biāo)文件、工程合同、工程分包合同。 4． 6． 2 文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。 4． 7． 6行政部應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有關(guān)的行政文件和外來(lái)文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。 4． 7． 9． 2 其他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 4． 10體系文件的評(píng)審 4． 10． 1 體系文件在運(yùn)行過程中或在內(nèi)審 和外審時(shí) 發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評(píng)審。 審核管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 4 工作程序 管理評(píng)審頻次 管理體系評(píng)審會(huì)議原則每年進(jìn)行一次。 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)向管理評(píng)審匯報(bào)業(yè)主的意見和建議。 管理評(píng)審的相關(guān)記錄由技 安部按《記錄管理程序》 保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前 各部門各部門 準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 審核的準(zhǔn)備 審核人員的要求 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 審核組長(zhǎng)應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司管理。 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng) 與情況 的觀察 ，收集證據(jù)，對(duì)偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。 末次會(huì)議 由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)向與會(huì)者報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及內(nèi)審總體評(píng)價(jià)。 2 范圍 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)。 可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)作貢獻(xiàn)。 當(dāng)年度培訓(xùn)計(jì)劃需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整時(shí)，未超出預(yù)算時(shí)由技安部經(jīng) 理批準(zhǔn)，超出 預(yù)算時(shí)技安 部應(yīng)將調(diào)整的培訓(xùn)計(jì)劃及 原培訓(xùn) 計(jì)劃一同報(bào)公司總經(jīng)理審批。 技安部在對(duì)項(xiàng)目檢查時(shí)，應(yīng)對(duì)入場(chǎng)教育和交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5 相關(guān)／支持性文件 6 記錄 ? 培訓(xùn)申請(qǐng)表 ? 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ? 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 ? 培訓(xùn)通知 ? 培訓(xùn)實(shí)施記錄 ? 考核記錄 ? 證書 ? 年度培訓(xùn)總結(jié) 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 交流、溝通與協(xié)商程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2005 1 目的 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信 息交流的有效性。 4 工作程序 工作流程圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 工作要點(diǎn)說明 信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息 ? 職業(yè)安全健康 方針 、職業(yè)安全健康方針管理體系要求； 6． 職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 危險(xiǎn)因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大危險(xiǎn)及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵 循情況； ? 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果； ? 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況； ? 來(lái)自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息； ? 有關(guān)體系運(yùn)行的 其它情況。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺(tái)帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項(xiàng)目之間傳遞。 工程開工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號(hào)，通過當(dāng)?shù)嘏沙鏊?、?委會(huì)與周圍居民建立溝通渠道。 顧客溝通 合同簽訂前 業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求： 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 工程信息； ? 招投標(biāo)要求； ? 合同要求； ? 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； ? 業(yè)主的要求期望?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理匯報(bào)，并將顧客意見調(diào)查表 交設(shè)計(jì) 工程部 經(jīng)理。 技安部應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 各 相關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。 管理體系運(yùn)行記錄， 即公司管理體系各要素的運(yùn)行記錄。 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體 系運(yùn)行記錄的管理按下列要求： ? 各部門、 各項(xiàng)目部應(yīng) 設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的收集、登記、編目及保管工作。 記錄的要求 各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。 5 相關(guān)文件 ? 文件管理程序 ? 廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 工程資料管理辦法 6 記錄 ? 見 《公司管理體系記錄總覽表》 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 法律法規(guī)獲取管理程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2007 1 目的 建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時(shí)獲取與識(shí)別出 適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。 登記、傳達(dá)、培訓(xùn)、更新 技安部對(duì)法律、法規(guī)識(shí)別確認(rèn)后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計(jì)工程部傳達(dá)到 各項(xiàng)目部 。 歸檔后的法律法規(guī)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長(zhǎng)期。 項(xiàng)目 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 負(fù)責(zé)對(duì)其使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)和送檢。 校準(zhǔn)是一項(xiàng)技術(shù)活動(dòng)，其目的是通過與標(biāo)準(zhǔn)比較確定測(cè)量?jī)x器或裝置的示值，或給量具或參考物質(zhì)定值。 技安部應(yīng)建立公司自有的測(cè)量裝置臺(tái)帳，保存自有測(cè)量裝置的檢定證書或記錄。 封存 監(jiān)視和測(cè)量裝置如在一段時(shí)間內(nèi)不被使用時(shí)，需進(jìn)行封存處理。 6 相關(guān)／支持性文件 7 質(zhì)量記錄 ? 檢定合格證 ? 校準(zhǔn)記錄 ? 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 環(huán)境因素識(shí)別程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2009 對(duì)公司可控制或可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素以進(jìn)行控制。 4 工作程序 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 環(huán)境因素識(shí)別的對(duì)象和范圍 應(yīng)從公司的辦公、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和竣工后服務(wù)等活動(dòng)中識(shí)別環(huán)境因素。 六個(gè)方面 ? 大氣排放：包括向大氣實(shí)施點(diǎn)源、無(wú)組織排放各類污染環(huán)境因素的，如鍋爐的煙塵排放。 各部門在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)注意是否存在《常見環(huán)境因素名錄》以外的環(huán)境因素；若有，應(yīng)將其納入本部門的環(huán)境因素臺(tái)帳中。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法 公司規(guī)定的環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法主要為專家分析法。 技安部備案全公司的《常見環(huán)境因素名錄》、《環(huán)境因素臺(tái)帳》、《重要環(huán)境因素清單》。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施過程所涉及危險(xiǎn)源，并將識(shí)別 結(jié)果報(bào)技安 部。 六種類型： ? 物理性危害危險(xiǎn)因素：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害等； 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 化學(xué)性危害危險(xiǎn)因素：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)等； ? 生物性危害危險(xiǎn)因素：如致病微生物、傳染病媒介物等； ? 生理及心理性危害危險(xiǎn)因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動(dòng)等； ? 行為性危害危險(xiǎn)因素： 如指揮 失誤、操作失誤等； ? 其他危害危險(xiǎn)因素：如管理缺陷、制度不健全等。 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)性的大小，其表達(dá)式為： D=L*E*