建筑公司規(guī)章制度大全5篇(更新版)
【正文】 、公司資質及職能股室 公司所屬業(yè)務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。 確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責任人負責。總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。 第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。 十一 . 固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理 ,倉儲部門要建立臺帳進行登記。 ② 采購人員要根據(jù)采購內(nèi)容填制采購明細表 ,屬農(nóng)副產(chǎn)品收購的要同時取得對方身份證復印件及村委會證明信一并交回采購內(nèi)勤保管 ,沒有取得對方身份證復印件的財務部不予報帳 ③ 采購人員憑采購明細表辦理材料入庫 手續(xù) ,由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收后 (主要材料要通過公司質檢員驗收 )辦理入庫手續(xù) ,填制四聯(lián)式入庫單 ,并加蓋驗收章和驗收人員手章 ,第一聯(lián)存根倉庫留存登記臺帳 ,第二聯(lián)交財務 ,第三聯(lián)結算聯(lián)給對方作為在財務支款依據(jù) ,要有供應部主管人員和董事長簽字 ,第四聯(lián)驗收 ,材料會計入帳憑證。 ,不得攜帶出公司 ,凡查閱復制、摘錄會計檔案 ,須經(jīng)總經(jīng)理批準。公司因需要提取現(xiàn)金 ,要經(jīng)會計主管人員在表上簽字同意。 1完成公司領導交辦的其它工作。 ,報送有關部門和公司領導 ,并按時進行納稅申報。 對危險物品和易腐貨物 ,應妥善保管 ,不按規(guī)定操作或造成毀損的 ,負責賠償損失。通過規(guī)章制度的制定和實施，可以建立一個有序、公正和可靠的環(huán)境，為組織、社區(qū)或社會的健康發(fā)展提供支持和保障。 損耗標準和損耗處理 ,按照有關損耗標準和損耗處理的規(guī)定辦理。 、合理性、真實性 ,手續(xù)是否齊全 ,對不真實、不合法的票據(jù)不予受理 ,記載不正確、手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回。 、銀行、財政等上級 主管部門搞好關系。 。 ,不得銷毀。 十 .成本管理制度 ① 公司對材料的采購由供應部門負責 ,首先根據(jù)生產(chǎn)需要填制采購預算單 ,注明采購材料名稱、數(shù)量、用途、申請金額 ,經(jīng)部門主管同意、總經(jīng)理批準 ,可到財務辦理借款手續(xù)。 :為保證成本核算真實準確 ,各部門要指定專人進行票據(jù)傳遞 ,保證在材料采購入庫、領用出庫、產(chǎn)品生產(chǎn)入庫、銷售出庫三日內(nèi)將票據(jù)傳遞到財務。 第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。 檔案的借閱 。 第六條、文印管理 文印由辦公室統(tǒng)一負責。因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。 第十一條、本財務管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財務管理制度》各股室、 2 項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執(zhí)行。持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經(jīng)濟責任。 第二十三條、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞 。 建筑公司規(guī)章制度大全（篇 4） （一）消防器材管理制度 酒店的消防器材由動力保安部按消防規(guī)范統(tǒng)一配備，由動力保安員定期檢測、保養(yǎng)和維修。如需在門店內(nèi)部動火，動火部門須填報動火登記表，報門店總經(jīng)理批準后方可進行。 （三）易燃易爆物品管理和存放場所防火防爆制度 門店易燃易爆物品主要有：酒精、煤氣瓶、易燃易爆化學試劑、燃氣管道；有上述物品的場所為易燃易爆危險物品場所。嚴禁非專業(yè)人員進行操作。證職相符，證件由公司綜合部統(tǒng)一保存，并登記入冊。
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