【正文】 改 善 稽 核 節(jié) 流 環(huán)境管理系統(tǒng)之核心要項 訂定政策用以說明組織之主要環(huán)境問題及 持續(xù)改善之決心與方向 高層承諾 溝 通 遵循相關法規(guī) 宣 導 推 行 污染預防 環(huán)境改善方向 持續(xù)改善 目標與目的 環(huán)境管理系統(tǒng)之核心要項 高層承諾 環(huán)境考量面 產(chǎn)業(yè)別／作業(yè)別 與沖擊 場址歷史條件 相關法規(guī)要求 相關法規(guī)登錄 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 32頁共 58 頁 相關許可／證書／證明 場址敏感度 相關數(shù)據(jù)與 污染排放資料 利害相關者關心議題 環(huán)境管理系統(tǒng)之核心要項 實施環(huán)境管理方案并進行作業(yè)管制以達到持續(xù)改善 之目的 責任／訓練 記 錄 重大環(huán)境考量面 減輕環(huán)境沖擊 管理方案 環(huán)境績效改善 文件化 節(jié) 流 作業(yè)管制 溝 通 緊急應變 執(zhí)行（ Do） 環(huán)境管理系統(tǒng)之核心要項 辨別與評估相關問題與需求，并規(guī)劃執(zhí)行與管理 方式以達成政策之要求 先期審查 訂定目標 環(huán)境管理 環(huán)境考量面與沖擊 評估并記錄 與標的 方 案 重大環(huán)境考 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 33頁共 58 頁 相關法規(guī)登錄 量面／沖擊 作業(yè)管制 相關數(shù)據(jù)與污染排放資料 規(guī)劃（ Plan） 顯著性評估準則 環(huán)境政策 —— 常見缺點 該組織之政策 □ 不能反應其作業(yè)活動及環(huán)境沖擊 □ 與所建立之環(huán)境目標與標的不能適當對應 □ 未承諾持續(xù)改善或污染預 防 □ 員工不了解環(huán)境政策 □ 無對外溝通管道 環(huán)境管理系統(tǒng)之核心要項 針對相關資訊／資料采取適當行動與措施 績效報告 修訂政策 不符合事項 有效之矯正行動 制程／原物料變更 有效之措施 經(jīng)營方針改善 持續(xù)改善 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 34頁共 58 頁 稽核結(jié)果 修訂目標與標的 行動（ Act） 環(huán)境考量面 —— 常見缺點 該組織之 □ 環(huán)境考量面辨識未針對對環(huán)境所造成之沖擊來考量 □ 重大環(huán)境考量面／沖擊之辨識不完整 □ 間接影響未辨識 □ 辨識之過程與結(jié)果不合理或與事實不符 □ 或沒有足夠的數(shù)據(jù)、資料或證據(jù)支持評估辨識之合理性 □ 對名詞定義不清楚 法令規(guī)章與其他要求事項 —— 常見缺點 該組織 □ 未辨識并取得與 其環(huán)境考量面有關之相關法規(guī) □ 未建立取得相關法規(guī)之渠道與程序 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 35頁共 58 頁 目標與標的 —— 常見缺點 該組織 □ 所建立之目標與標的與其重大環(huán)境考量面無關 □ 與所政策不能適當對應 □ 所建立之目標、標的無法支持持續(xù)改善污染預防或之承諾 □ 所設定之標的無法被量測或追蹤 □ 未依內(nèi)容執(zhí)行所建立之目標與標的 環(huán)境管理方案 —— 常見缺點 該組織 □ 環(huán)境管理方案無改善方法及時間表 □ 相關改善方案之權(quán)責未被清楚規(guī)定 □ 無法達成環(huán)境政策、目標及標的之要求 □ 與協(xié)力廠 商相關之管理方案未說明如何與采購作業(yè)評監(jiān)之連接性 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 36頁共 58 頁 □ 未考慮執(zhí)行方案之相關控制與監(jiān)督機制 □ 進度落后或無法達成被發(fā)覺 架構(gòu)與責任 —— 常見缺點 該組織 □ 未指派特定的環(huán)境管理代表 □ 執(zhí)行相關環(huán)境目標、標的或管理方案之權(quán)責未被清楚分派 訓練、認知及能力 —— 常見缺點 □ 未有效辨識訓練需求 □ 訓練計劃未有效執(zhí)行 □ 認知訓練未徹底執(zhí)行 □ 僅將部份環(huán)境政策與員工溝通 □ 由于缺乏訓練，且訓練需求未被辨識，而導致操作錯誤或不符合相關企業(yè) ()大量管理資料下載 第 37頁共 58 頁 規(guī)定 溝通 —— 常見缺點 該組織 □ 環(huán)境政策已說明邁向“綠色形象”且為辨識之環(huán)境考量之一但卻無具體之對外溝通之過程或作法 □ 環(huán)境政策或外部利害相關者相關之重大環(huán)境考量面未與外部溝通并記錄相關決定 文件管制 —— 常見缺點 該組織是否 □ 部份文件未經(jīng)核可即發(fā)行 □ 部份文件之日期、簽章等未確實執(zhí)行 □ 制程已移除，但相關文件資料未被移除或修改 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 38頁共 58 頁 作業(yè)管制 —— 常見缺點（一） □ 部份單位（如倉庫）未執(zhí)行相關之環(huán)境管理系統(tǒng) □ 關于廢棄物之處理有下列 缺失：程序中未載明如何處置、處理資料未依法歸檔、或委托之清除處理廠商未具合法資格 □ 廢油處理未滿足環(huán)保法規(guī)要求 □ 部份重要環(huán)境污染防治設備之操作標準書未書面化或重要操作指標未界定 作業(yè)管制 —— 常見缺點（二） □ 冷卻水塔之維護及水電消耗控制有執(zhí)行頻率部份單位（如倉庫）未執(zhí)行相關之環(huán)境管理系統(tǒng) □ 關于廢棄物之處理有下列缺失：程序中未載明如何處置、處理資料未依法歸檔、或委托之清除處理廠商未具合法資格 □ 廢油處理未滿足環(huán)保法規(guī)要求 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 39頁共 58 頁 □ 部份重要環(huán)境污染防治設備之操作標準書未 書面化或重要操作指標未界定 緊急事件準備與應變 —— 常見缺點 該組織之 □ 緊急應變程序不完全 不清楚重大意外與緊急狀況，及其危害與沖擊 未訂定防止意外發(fā)生之對策 未包括環(huán)境除污計劃 未定期測試設備與演習 □ 無詳細應變計劃，而無法評估其有效性 □ 緊急發(fā)電機無法啟動 監(jiān)督與量測 —— 常見缺點 該組織 □ 無證據(jù)顯示有定期評估與相關法規(guī)之符合性 □ 部份設備或儀器未校正／驗 □ 部份設備或儀器之檢查標準不適當 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 40頁共 58 頁 □ 部份環(huán)境污染指標未建立并量測 不符合、矯正及預防措施 —— 常見缺點 該組織 □ 未有效執(zhí)行相關之矯正及預防措施 空氣污染防治監(jiān)測系統(tǒng)失效 消防系統(tǒng)失效 □ 未依程序規(guī)定，針對不符合情形開出 NCNs □ 不清楚符合與不符合之界定準則 記錄 —— 常見缺點 該組織 □ 未適當保存與維護相關記錄 □ 記錄遺失 □ 保存期限不符合相關法規(guī)要求 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 41頁共 58 頁 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 —— 常見缺點 該組織 □ 內(nèi)部稽核員執(zhí)行稽核時缺乏客觀獨立性 □ 稽核計劃未涵蓋 EMS 的所有要項 管理參層審查 —— 常見缺點 該組織 □ 高層主管未參于并主持管理審查 □ 未檢討政策、目標、標的之達成績效，并決議應有之改變 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 42頁共 58 頁 六、執(zhí)行和操作模式介紹 培訓 BS7750/ISO14001/EMS 要求 計量 環(huán)境因素 建立并保持程序來標明組織使用的材料和服務與環(huán)境方面有關的控制要求 和 ISO9001，大公司會建立使供應商跟從的制度 供應產(chǎn)表現(xiàn)：影響 每年整理數(shù)據(jù)庫 分供方環(huán)境表現(xiàn)：典型方針要求 建筑 判定和評估危險 建立生態(tài)底線 防水 防火用水 選址遠離敏感環(huán)境 報警后，必須有清晰程序如何去做 反應：清楚指示 ★ 停止運輸水泵、發(fā)警報、通知值班經(jīng)理 反應：不好指示 ★ 評估漏出尺寸以后再確定合適反應 反應：公司員工 ★ 所有員工必須有采取行動的清楚、簡單指令 ★ 向控制室快速聯(lián)絡的方法（警報、電話） 公眾探測和反應 ★ 可能先和應急服務（火警／公安）聯(lián)系，而非公司 ★ 應急服務必須知道現(xiàn)場活動和潛在危險 ★ 在車輛、管道上注明應急電話 操作領導結(jié)構(gòu) ★ 程序必須盡快建立應急領導結(jié)構(gòu) ★ 在二個人基礎上：事故控制員、現(xiàn)場主控員 應急服務 —— 現(xiàn)場主控員 —— 外部通訊 事故控制員 ★ 在事故現(xiàn)場采取立即控制 ★ 可以是工廠或班組管理 ★ 可找尋合適人員 和緊急控制中心建立聯(lián)系 現(xiàn)場主控員 ★ 管理事故的主要責任者 ★ 可能是高級工作主管，現(xiàn)場經(jīng)理或廠長 ★ 可找尋合適人員 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 50頁共 58 頁 主要責任 ★ 到應急控制中心并負責全部責任 ★ 不停評審事故原因并決定重要措施 ★ 在立即事故地區(qū)控制工作 ★ 和緊急服務聯(lián)系，規(guī)則部門，水和排水系統(tǒng)等 其他公司地址 供應方 堅持事實 防火水流失 ★ 被程序涉及到典型問題 ★ 水是便宜、充足和有效的防火處理，但很容易受有害物質(zhì)感染并帶到遠處 讓它燃燒 ★ 在空氣污染或水污染平衡 ★ 燃燒可以摧毀有害物質(zhì) ★ 某某產(chǎn)品可能有毒 需水節(jié)制性 可靠測試設備 視覺觀察加記錄 公司內(nèi)部地址比較 監(jiān)控 程序 計量 硬、軟件 決定所需精度 選擇合適設備 判定 搬運／儲存 評審 保護 記錄（可追溯） 持續(xù)改善 ★ 審核員決定 —— 環(huán)保方面表現(xiàn)是否被監(jiān)控 —— 結(jié)果被評估、分析 —— 采取必要改進行動 有否下列關系 記錄 審核 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 54頁共 58 頁 方案 環(huán)境因素 評審 目標 方針