程序文件08內(nèi)部審核程序(更新版)
【正文】 審。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)盡早反饋，并請被審部門的責(zé)任人確認(rèn)，形成不合格項(xiàng)報告。 審核組長組織編制內(nèi)審計 劃和內(nèi)審員的分工，被審核對象或部門無直接關(guān)聯(lián)的審核員擔(dān)任。 3． 職責(zé) 公司指定人員（內(nèi)審員）制訂年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 作業(yè)程序 內(nèi)審計劃 公司指定人員（內(nèi)審員）每年元月制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，頒布實(shí)施。必要時，可聘請認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)或具有相應(yīng)資格的審核員參加內(nèi)審。 糾正措施及跟蹤檢查和驗(yàn)證 責(zé)任部門接到內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)形成不合格項(xiàng)的報告后，應(yīng)分析不合格項(xiàng)的原因在一周內(nèi)提出糾正措施，經(jīng)批準(zhǔn)后，貫
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