【正文】 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束簽字： 財(cái)務(wù)、店長(zhǎng)審核確認(rèn)（并簽字）本次盤(pán)點(diǎn)盈虧入賬，調(diào)整計(jì)算機(jī)存貨數(shù)量； 財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)盈虧表調(diào)整部門(mén)庫(kù)存商品帳 g、 盤(pán)點(diǎn)資料檢查：財(cái)務(wù)經(jīng)理，店長(zhǎng)必須檢查盤(pán)點(diǎn)表是否交齊，每一張盤(pán)點(diǎn)表上是否有合法簽字（至少兩人，包括初盤(pán)和復(fù)盤(pán)）。如果是收銀員長(zhǎng)、短款，則按收銀長(zhǎng)短款處理辦法登記處理。 收銀員收款后，打出電腦收銀小票，并在電腦收銀小票及《商品銷售小票》二聯(lián)上加蓋收銀員章，留存收銀員聯(lián)，將電腦收銀小票及《商品銷售小票》一聯(lián)返還給顧客。報(bào)部門(mén)經(jīng)理、店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部、幅總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 售價(jià)變更：營(yíng)運(yùn)主管填寫(xiě)變價(jià)申請(qǐng)單。 二、 適用范圍：本公司部門(mén)于自營(yíng)商品報(bào)損時(shí)適用。 營(yíng)運(yùn)部門(mén)制作商品手工退貨申請(qǐng)單 采購(gòu)主管審核退貨申請(qǐng)單 如應(yīng)付款大于退貨 財(cái)務(wù)檢查應(yīng)付款余額 如應(yīng)付款小于退貨 錄入員錄入 /審核 /打印電腦退貨單 通知采購(gòu)先訂貨再退貨 采購(gòu)主管通知廠商退貨 營(yíng)運(yùn)部將退貨單連同商品送交商管課退貨處 收貨人員、廠商共同辦理退貨交接 廠商、收貨員共同再退貨單上核對(duì)簽字確認(rèn) 退貨單廠商聯(lián)交廠商做攜出放行憑證及結(jié)算憑證 財(cái)務(wù)依單作財(cái)務(wù)帳務(wù)處理 中國(guó)最大的管理資源中心 第 14 頁(yè) 共 27 頁(yè) 以上事項(xiàng)確認(rèn)后通知供貨商。 貼條形碼時(shí)，店內(nèi)條形碼應(yīng)覆蓋非法的國(guó)際條形碼。 ⑤， 新商品資料的建立需要以下內(nèi)容： ▲ 店內(nèi)碼根據(jù)“ 2+大類編碼 2位 +流水號(hào) 4位 +校驗(yàn)位 1為”生成 ▲ 供貨商編碼（在廠商資料管理中查詢或建立） ▲ 準(zhǔn)確的商品名稱（品牌 +品名 +系列特征 /貨號(hào)） ▲ 規(guī)格（以小零售單位的規(guī)格，分裝產(chǎn)品必須也按最小零售單位建立） ▲ 類別編碼 ▲ 原包裝單位 ▲ 零售單位 ▲ 換算關(guān)系 ▲ 進(jìn)價(jià) ▲ 零售價(jià) ▲ 產(chǎn)地 ▲ （用條形碼槍掃描）錄入商品條形碼（系列商品條形碼最好按單品分開(kāi)建立 在整件 里進(jìn)行混裝的系列商品可視為一個(gè)商品，按一品多碼進(jìn)行管理） 4. 錄入完畢后并在商品部門(mén)設(shè)置中將商品下放到相關(guān)部門(mén)，并同時(shí)將計(jì)算機(jī)生成之商品編碼填寫(xiě)到新品準(zhǔn)入審批表上（當(dāng)新品準(zhǔn)入審批表未編供貨商瑪時(shí)也需要將供貨商編碼填寫(xiě)到數(shù)據(jù)卡） 5. 電腦部核對(duì)資料無(wú)誤后在新品準(zhǔn)入審批表上簽名并將新品準(zhǔn)入審批表按部門(mén)存檔 中國(guó)最大的管理資源中心 第 9 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作業(yè)流程 商品 (補(bǔ) )訂貨流程 類別 編號(hào) 一、 目的 : 為規(guī)范商品 (補(bǔ) )訂貨作業(yè) ,特制定本流程 . 二、 適用范圍 : 本公司部門(mén)于補(bǔ) (訂 )貨時(shí)適用 . 三、 內(nèi)容 : 流程圖 : 先查庫(kù)存報(bào)缺貨 先查庫(kù)存報(bào)缺貨 訂貨需求 正式電腦訂單 電腦定單完成 訂貨 訂單傳遞 送貨 供應(yīng)商導(dǎo)購(gòu)員 (業(yè)務(wù) ) 營(yíng)業(yè)部門(mén) (營(yíng)業(yè)員 ) 電腦分析 營(yíng)運(yùn)主管確認(rèn) 補(bǔ)貨申請(qǐng)單錄入 電腦自動(dòng)處理補(bǔ)貨單并生成定單 營(yíng)運(yùn)主管審核 電腦部打單 供應(yīng)商 商管課收貨組 中國(guó)最大的管理資源中心 第 10 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作業(yè)流程 商品 (補(bǔ) )訂貨流程 類別 編號(hào) 、流程說(shuō)明 柜組手工要貨：營(yíng)業(yè)員于當(dāng)營(yíng)業(yè)結(jié)束前檢查商品存貨，確認(rèn)缺貨商品及其銷售情況，估算所需補(bǔ)貨數(shù)量，填寫(xiě)補(bǔ)貨申請(qǐng)單報(bào)營(yíng)運(yùn)主管 營(yíng)運(yùn)單位匯總每日本部門(mén)補(bǔ)貨申請(qǐng)單進(jìn)行修正，擬訂本部訂單，基本訂貨量為日均銷量*設(shè)定銷售天數(shù)（廠 商送貨周期） 營(yíng)運(yùn)主管將審批后的（補(bǔ)貨）訂單交給電腦課產(chǎn)生正式訂貨單，打印后由營(yíng)運(yùn)單位通知廠商，并通知商管課收貨部門(mén) 電腦課提供訂單逾期信息并跟催供應(yīng)商 營(yíng)運(yùn)主管將每日訂單進(jìn)行登記，并追蹤及跟催到貨情況（訂貨 /到貨差、訂貨日期 /到貨日期） 、涉及票據(jù) 手工要貨單（一式一聯(lián)） 電腦訂貨單（一式一聯(lián)） 中國(guó)最大的管理資源中心 第 11 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作業(yè)流程 進(jìn)貨驗(yàn)收流程 類別 編號(hào) 一、 目的： 為規(guī)范進(jìn)貨驗(yàn)收作業(yè)，特制定本流程 二、 適用范圍： 本公司部門(mén)進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)適用 三、 內(nèi)容： 、流程圖 、流程說(shuō)明 商箮課收貨接到訂貨通知，確認(rèn)到貨時(shí)間、品種數(shù)量，并作相應(yīng)準(zhǔn)備 廠商送貨到店，向商管課設(shè)單 驗(yàn)收人員根據(jù)《訂貨單》原悠揚(yáng)或復(fù)印件對(duì)應(yīng)廠商準(zhǔn)備驗(yàn)貨 驗(yàn)收人員對(duì)訂單上所列各項(xiàng)仔細(xì)核對(duì)，核杳其中包括廠商編號(hào)、送貨地址、送貨日期、訂單號(hào)碼、總頁(yè)數(shù)、貨品名稱、貨號(hào)、收貨單位、收貨數(shù)量（最小零售單位、最小稱重單位）等項(xiàng)目是否清楚，同時(shí)檢查是否有待退商品 外箱辨識(shí)：檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂貨單內(nèi)容相符 驗(yàn)收人員檢查數(shù)量品質(zhì)：抽箱 拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包碼、商品標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期限、規(guī)格、并按最小零售單位和最小稱重單位做數(shù)量點(diǎn)收，無(wú)誤后在《訂貨單》“實(shí)收數(shù)量”項(xiàng)中填入實(shí)際驗(yàn)收籹。 ● 經(jīng)銷月結(jié) ===月結(jié)清： 按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日，扎帳日之前的所有驗(yàn)收單進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。商品自驗(yàn)收起，商品的所有權(quán)即有供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到商場(chǎng)，同時(shí)經(jīng)銷廠商的結(jié)算方式有：現(xiàn)金采購(gòu)，經(jīng)銷 N 天，經(jīng)銷月結(jié)，經(jīng)銷月結(jié) N 天。 、蓋章，存檔一份后，將其余二份分送廠商、財(cái)務(wù)，并將新廠商引進(jìn) 申請(qǐng)書(shū)交系統(tǒng)管理員建立電腦系統(tǒng)檔案。 6. 報(bào)送財(cái)務(wù)的系統(tǒng)票據(jù)必須附有有效的原始票據(jù)或具備可證明其有效性的合法簽字； 7. 票據(jù)在傳遞時(shí)應(yīng)填制傳票封面（如下表）進(jìn)行交接簽字，票據(jù)傳遞應(yīng)在當(dāng)日完成； 票據(jù)接受者應(yīng)及時(shí)對(duì)接受的票據(jù)進(jìn)行審核和處理，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即通知制票部門(mén)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)職務(wù)管轄范圍每日稽核電腦系統(tǒng)票據(jù)和收到的書(shū)面票據(jù)是否一致，有無(wú)增漏票。 二、 適用范圍：適用于票據(jù)錄制和傳遞時(shí)適用。 三、內(nèi)容： ★ 經(jīng)銷方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式 ： a 現(xiàn)金采購(gòu)： 該供應(yīng)商所有的送貨驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。例： 01 食品部； 廠遍：廠商編碼。 c 聯(lián)營(yíng) 是供應(yīng)商自己管理商品進(jìn)銷存，商場(chǎng)統(tǒng)一顧客收銀結(jié)算，商品的管理和經(jīng)營(yíng)權(quán)均屬供應(yīng)商，商場(chǎng)不管理該項(xiàng)商品的進(jìn)銷存，只是按合同約定的聯(lián)營(yíng)銷售扣點(diǎn)來(lái)取得收益。 ★ 聯(lián)營(yíng)： 保底和超目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)的保底和目標(biāo)額及其分配額（率）及分解方式?！吧坦苈?lián)”供商管課留檔備查。 剩余的店內(nèi)碼，應(yīng)收回交給收貨主管并統(tǒng)一銷毀。 退貨后將確認(rèn)的《商品退貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)匯總按票據(jù)傳遞流程傳遞到財(cái)務(wù)部。 《報(bào)損申請(qǐng)單》批準(zhǔn)后通知防損員查驗(yàn)實(shí)物。 變價(jià)處 理， 電腦課在計(jì)算機(jī)中錄入變價(jià)單，核對(duì)后審核，對(duì)此商品的售價(jià)改變。 特價(jià)結(jié)束時(shí)更換商品價(jià)簽 特價(jià)時(shí)間開(kāi)始收銀前臺(tái)自動(dòng)執(zhí)行打折銷售 特價(jià)時(shí)間結(jié)束收銀前臺(tái)自動(dòng)終止打折銷售恢復(fù)原價(jià)銷售。 二、 適用范圍：本公司賣(mài)場(chǎng)銷售收銀對(duì)帳。備點(diǎn)中如有同條形碼商品未歸類陳列，可在該貨架盤(pán)點(diǎn)表空白處寫(xiě)明條形碼、數(shù)量、零售價(jià)，計(jì)算機(jī)會(huì) 自動(dòng)求和，無(wú)須每行加總 . 將盤(pán)完之預(yù)盤(pán)表由參加盤(pán)點(diǎn)人員（兩人以上）簽字后交后臺(tái)電腦課錄入 將殘損商品單獨(dú)盤(pán)點(diǎn)、存放。 h、 在當(dāng)日營(yíng)業(yè)前或營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行：禁止作任何當(dāng)日票據(jù)，如有進(jìn)貨、退貨等應(yīng)安排在次日后進(jìn)行。注：根據(jù)通常慣例，面值一百元整和面值五百元整的儲(chǔ)值卡，可授權(quán)一定數(shù)量（分別儲(chǔ)備 100 張左右）。 出納登記一本儲(chǔ)值卡銷售的日志帳（包括銷售數(shù)量和銷售金額等內(nèi)容） 三、 顧客消費(fèi)流程 消費(fèi)者在選購(gòu)商品到收銀臺(tái)交款需要出示儲(chǔ)值卡。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款儲(chǔ)值卡有效） 返現(xiàn)：由財(cái)務(wù)開(kāi)出書(shū)面返款憑據(jù)，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財(cái)務(wù)在儲(chǔ)值卡管理系統(tǒng)中將 其返款額從該用戶對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)值卡帳號(hào)中減去，返款給用戶，同時(shí)打印出返款憑據(jù)（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。并且要求發(fā)放時(shí)必須登記用戶的相關(guān)資料 二、 制作卡和發(fā)放卡兩個(gè)環(huán)節(jié)要建立流水帳，并做到不定時(shí)對(duì)帳 三、 對(duì)于可續(xù)款儲(chǔ)值卡要限量發(fā)放 四、 在每一張儲(chǔ)值卡的背面要寫(xiě)明相關(guān)的注意事項(xiàng)（以下相關(guān)注意事項(xiàng)，公供參考） 憑此卡可在本超市購(gòu)物 消費(fèi) 本卡不記名、不掛失、不兌現(xiàn) 注意卡面有效期，過(guò)期作廢，金額用完時(shí)收回 注意保持卡面清潔，不要接近磁性物質(zhì)，磁條不能受到損壞 本商場(chǎng) /超市保留對(duì)該卡的解釋權(quán) 貴賓簽字： 有效日期： 地 址： 電話：