【正文】 的識別 a）技術(shù)部可對“設(shè)計(jì)大綱”進(jìn)行評審，確保參與各設(shè)計(jì)的崗位人員能力滿足公司規(guī)定要求，采用統(tǒng)計(jì)分析表及排列圖對設(shè)計(jì)過程中產(chǎn)生的重大不合格原因進(jìn)行分析，以清除不合格原因，確保公司 生產(chǎn)過程能力的持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部審核 本公司 編制了 《內(nèi)部審核控制程序》 ，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施以及形成記錄和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。 、監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 為確保監(jiān)視、測量結(jié)果有效，保障 產(chǎn)品 符合規(guī)定要求， 對監(jiān)視、測量 設(shè)備 進(jìn)行控制 。 對設(shè)計(jì)和咨詢過程使用的計(jì)算機(jī) 、軟件 進(jìn)行維護(hù)和確認(rèn)。 、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 為確保采購的過程滿足規(guī)定的要求，本公司確定實(shí)施了設(shè)備物資驗(yàn)證，聘用人員、協(xié)作單位的考查和其它必要的活動。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 咨詢、設(shè)計(jì)輸出應(yīng)： a)滿足輸入的要求； b)給出采購、 生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息 （包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)） ； c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。在產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求； 、對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客的溝通作了有效的安排： a）產(chǎn)品信息； b）問詢合同或訂單的處理，包括對其修改； c）顧客反饋，包括顧客抱怨； 、設(shè)計(jì)和開發(fā)： 本公司建立設(shè)計(jì)和開發(fā)控制過程，對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施有效的控制，編制并保持了《咨詢設(shè)計(jì) 控制程序》（ JZC（ ） — 10C） 。 、質(zhì)量計(jì)劃一般由現(xiàn)有“質(zhì)量手冊”和“程序文件”中適用于該具體合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的部分和不相同的過程和活動的具體策劃兩部分組成。 、工作環(huán)境 、 物管部 識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作的需要負(fù)責(zé)確定并提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 和 、信息溝通 為保障公司內(nèi)部，公司與顧客間的各類質(zhì)量信息能及時得到溝通，從而增進(jìn)相互了解、相互信任、相互協(xié)調(diào)的關(guān)系，在公司內(nèi)部實(shí)現(xiàn)全員參與抓質(zhì)量，公司與顧客間實(shí)現(xiàn)互動，從而增進(jìn)顧客滿意。 為了確保各職能部門和各層次人員，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解與貫徹實(shí)施。 、各部門、各層次開展多種形式的教育培訓(xùn)，確保各級人員進(jìn)一步理解公司質(zhì)量方針，并自覺嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量方針規(guī)定的要求。 c） 配備必要的資源，增加質(zhì)量投入，確保質(zhì)量管理體系的建立，完善和保持質(zhì)量管理體系有效性，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，每年定期主持管理評審。 b） 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)本公司的需要形成了如 （ c）條中所示的15 個程序文件，并在相應(yīng)章節(jié)中加以引用。 c） 通過有效實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)章制度、以及國家有關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及對質(zhì)量 管理體系進(jìn)行有效控制，并持續(xù)改進(jìn)。 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。 經(jīng)過 20 多 年 來 不懈的努力，我公司已擁有一支專業(yè)齊全，技術(shù)力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，公司員工 254 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 238 人，其中高、中級職稱工程技術(shù)人員 105 人，獲國家注冊師資格的共 54 人。 質(zhì) 量 手 冊 （根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 制定） 控 制 號 . 受控狀態(tài) . 20xx 年 01 月 9 日發(fā)布 20xx 年 01 月 12 日實(shí)施 編制：技術(shù)部 目 錄 0、實(shí) 施 令 .................................................. 1 公司概況 ................................................. 2 組 織 機(jī) 構(gòu) ............................................. 3 質(zhì)量管理體系 ............................................. 6 管理職責(zé) ................................................ 10 資源管理 ................................................ 15 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ................................................ 17 測量、分析和改進(jìn) ....................................... 23 質(zhì)量手冊的管理 .......................................... 27 附件一： ................................................... 28 附件二： ................................................... 29 附件三 ..................................................... 30 附件四 ..................................................... 32 0、 實(shí) 施 令 本質(zhì)量手冊按照 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，概要描述了本公司建筑設(shè)計(jì)咨詢、現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量管理體系，該手冊無條件地應(yīng)用于本公司設(shè)計(jì)開發(fā)、 咨詢 及現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的任何環(huán)境。貴州省建設(shè)廳批準(zhǔn)的工程監(jiān)理乙級資質(zhì)；國家旅游局批準(zhǔn)的旅游規(guī)劃乙級資質(zhì)。 、引用標(biāo)準(zhǔn)。 b） 各過程的順序和相互作用除反映在本手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖中外，還在相關(guān)程序中明確了過程的輸入、輸出、先后順序以及接口關(guān)系。無刪減。每年由技術(shù)部進(jìn)行目標(biāo)測量，并對管理評審的情況予以記錄，并 保存。 、質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，并由技術(shù)部將質(zhì)量方針發(fā)至公司各部門， 公司總經(jīng)理通過召開各種會議（辦公會、專題會），或與各級員工直接進(jìn)行交流的形式與員工進(jìn)行溝通，使全體員工理解質(zhì)量方針的含義和實(shí)施的意義。 每屆評獎項(xiàng)目獲獎數(shù)市級獎 5 個以上，省級獎 2 個以上。 、管理者代表職責(zé) 無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； 主持本公司工程咨詢、工程設(shè)計(jì)和現(xiàn)場服務(wù)的質(zhì)量管理工作，在質(zhì)量事務(wù)方面對外代表本公司； 采取切實(shí)可行的措施確保在全公司內(nèi)提高滿 足顧客要求的意識； 指導(dǎo)技術(shù)部檢查、督促各職能部門對相關(guān)過程的控制活動； 主持質(zhì)量管理體系實(shí)施情況的檢查和考核，審查對質(zhì)量有影響的各部門之間的關(guān)系，提出改進(jìn)要求； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 對于其余從事與本公司工程咨詢、工程設(shè)計(jì)及現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員和部門，在公司 質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上要求各部門進(jìn)行各自的目標(biāo)分解，在《崗位工作人員職責(zé)與權(quán)限》、《 貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 設(shè)計(jì)管理辦法》和各相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系，并要求各部門和崗位之間通過各種方式（如會議、培訓(xùn)）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，使組織的質(zhì)量管理活動開展得更有效，各部門的質(zhì)量職責(zé)分配情況見《質(zhì)量管理體系職能分配表》。 、辦公室負(fù)責(zé)運(yùn)輸和通訊 、信息系統(tǒng) 支持性服務(wù)設(shè)施的日常管理，根據(jù)工作需要，擬訂需求計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 、質(zhì)量計(jì)劃 、當(dāng)某一具體合同、 產(chǎn)品或項(xiàng)目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求和現(xiàn)有產(chǎn)品不同時，應(yīng)當(dāng)對其按本程序要求編制質(zhì)量計(jì)劃。 、規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，確保： a）產(chǎn) 品要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c）公司有能力滿足的規(guī)定要求；并且保持評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄。并在咨詢、設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。包括? a)類別、型號、等級或其它準(zhǔn)確標(biāo)識方法； b)規(guī)范、過程要求、接收準(zhǔn)則以及其它 有關(guān)技術(shù)資料的要求； 適當(dāng)時，采購信息還包括： c)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； d)人員資格的要求； e)質(zhì)量管理體系的要求； f)可追溯性的要求； 采購文件在傳遞到供方（包括更改的采購文件）之前，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)。取得相應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可，有資質(zhì)的 設(shè)計(jì)和咨詢 人員 ， 根據(jù) 《咨詢、設(shè)計(jì)控制程序》 、 《設(shè)計(jì)管理辦法 》 認(rèn)真 設(shè)計(jì) 和記錄， 校對和審核人員 按要求進(jìn)行 驗(yàn)證 。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 顧客滿意程度的分析、評價結(jié)果及改進(jìn)的建議須形成文件并提供給最高管理層，并作為管理評審的輸入。 過程的監(jiān)視和測量 采用目標(biāo)測量，內(nèi)部質(zhì)量審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 為保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司策劃、建立產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程，由具有資格的人員對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 糾正措施 制定并實(shí)施形成文件的《糾正措施控制程序》 JZC（ ） 10C，對所有的 不合格采取糾正措施，消除原因，防止不合格的再發(fā)生。 、質(zhì)量手冊由技術(shù)部擬出分發(fā)清單，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按清單分發(fā)，并執(zhí)行簽字手續(xù)。換頁時在文件眉頭修訂號中以 3 作為更改標(biāo)識，換版時對編號中版本號作更