【正文】 與顧客洽談 顧客提出要求 與顧客簽訂合同 設(shè)計策劃安排 方案設(shè)計 方案審查 修改 擴初設(shè)計 （中小工程項目可方案代擴初） 技術(shù)審查（內(nèi)部） 修改 施工圖設(shè)計 經(jīng)有關(guān)部門批準 技術(shù)審核（內(nèi)部） 修改 成果包裝整理 提交成果 經(jīng)顧客及有關(guān)部門審批 附件三： 工程咨詢流程圖 與顧客洽談 顧客提出要求 現(xiàn)場踏勘，收集資料提出問題 會議解決問題 編寫成果文件 審查 修改 經(jīng)顧客審閱 提交成果 整理包裝、標注 貴陽市建筑設(shè)計院有限公司 質(zhì)量手冊 JZS10— C 32 附件四 ： 表一 工 程 設(shè) 計 QC 工 程 圖 生產(chǎn)工藝流程圖 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)設(shè)備及主要工具 接收準則 人員資格 記錄 備注 與顧客有關(guān)過程程序 培訓(xùn)上崗 空單確認表 與顧客有關(guān)過程程序 培訓(xùn)上崗 產(chǎn)品要求評審表 《設(shè)計管理辦法》咨詢設(shè)計控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準產(chǎn)品的監(jiān)視程 序和測量檢測不合格控制程序 詳公司設(shè)計管理辦法中相關(guān)條款 設(shè)計輸入評審 設(shè)計大綱 專業(yè)大綱 《設(shè)計管理辦法》咨詢設(shè)計控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準產(chǎn)品的監(jiān)視程 序和測量檢測不合格控制程序 詳公司設(shè)計管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 《設(shè)計管理辦法》咨詢設(shè)計控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范 、標準產(chǎn)品的監(jiān)視程序和測量檢測不合格控制程序 詳公司設(shè)計管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 《設(shè)計管理辦法》咨詢設(shè)計控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準產(chǎn)品的監(jiān)視程 序和測量檢測不合格控制程序 詳公司設(shè)計管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 顧客滿意度測量程序 培訓(xùn)上崗 顧客滿意詢問表 `顧客要求 `合 同 文件編制 校 對 `審 核 `審 定 交 付 貴陽市建筑設(shè)計院有限公司 質(zhì)量手冊 JZS10— C 33 附件四：表二 工 程 咨 詢 QC 工 程 圖 生產(chǎn)工藝流程圖 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)設(shè)備及 主要工具 接收準則 人員資格 記錄 備注 與顧 客有關(guān)過程程序 培訓(xùn)上崗 空單確認表 與顧客有關(guān)過程程序 培訓(xùn)上崗 產(chǎn)品要求評審表 《設(shè)計管理辦法》咨詢設(shè)計控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準產(chǎn)品的監(jiān)視 程序和測量檢測不合格控制程序 詳公司設(shè)計管理辦法中相關(guān)條款 設(shè)計輸入評審 《設(shè)計管理辦法》咨詢設(shè)計控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準產(chǎn)品的監(jiān)視 程序和測量檢測不合格控制程序 詳公司設(shè)計管理辦法中相關(guān)條款 設(shè)計輸入評審 設(shè)計大綱 專業(yè)大綱 《設(shè)計管理辦法》咨詢設(shè)計控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準產(chǎn)品的監(jiān)視 程序和測量檢測不合格控制程序 詳公司設(shè)計管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 《設(shè)計管理辦法》咨詢設(shè)計控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準產(chǎn)品的監(jiān)視 程序和測量檢測不合格控制程序 詳公司設(shè)計管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 《設(shè)計管理辦法》咨詢設(shè)計控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準產(chǎn)品的監(jiān)視 程序和測量檢測不合格控制程序 詳公司設(shè)計管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 顧客滿意度測量程序 培訓(xùn)上 崗 顧客滿意詢問表 顧客要求 合 同 方案設(shè)計 技術(shù)審查 施工圖設(shè)計 校 對 審 核 審 定 交 付 。 、質(zhì)量手冊的歷次改版，以大寫英語字母順序為標記，每次的新版本都要廢除并取代以前的歷次版本和所有修改。 、手冊更改中，當更換的內(nèi)容較多而引起文件頁碼變更時，可另附增加頁插入，增加頁的頁碼可應(yīng)用原頁銜接，例如：增加頁插入 9頁之間時，則增加頁的頁碼應(yīng)為“ 81”。 非受控手冊作為提供給用戶或 為其他目的而分發(fā)，不蓋“現(xiàn)行有效”受控章，也不再跟蹤更改。 質(zhì)量手冊分為受控手冊和非受控手冊。 制定的預(yù)防措施須與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。 制定的糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)的來源 用于分析的數(shù)據(jù)主要來源于： a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程、產(chǎn)品的記錄； b）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程、產(chǎn)品的報告、報表； c） 其它方面的信息及資料，如會議、顧客反饋、供方等等。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 不合格品控制 制定 了 形成文件的《不合格品控制程序》， 規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限。 應(yīng)保持符合接收準則的證 據(jù)。 以上各種統(tǒng)計技術(shù)的使用方法和程序具體執(zhí)行《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書》。 、應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對過程監(jiān)視和測量的識別 a）技術(shù)部可對“設(shè)計大綱”進行評審，確保參與各設(shè)計的崗位人員能力滿足公司規(guī)定要求，采用統(tǒng)計分析表及排列圖對設(shè)計過程中產(chǎn)生的重大不合格原因進行分析，以清除不合格原因，確保公司 生產(chǎn)過程能力的持續(xù)改進。審核員不能審核自己的工作。 內(nèi)部審核 本公司 編制了 《內(nèi)部審核控制程序》 ，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實施以及形成記錄和報告結(jié)果的職責和要求。 測量、分析和改進 總則 策劃并實施為實現(xiàn)以下的目的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a）證實 與 產(chǎn)品 要求 的符合性； b）保證質(zhì)量管理體系的符合性； c）實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進； d）包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 、監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 為確保監(jiān)視、測量結(jié)果有效，保障 產(chǎn)品 符合規(guī)定要求， 對監(jiān)視、測量 設(shè)備 進行控制 。公司識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 對設(shè)計和咨詢過程使用的計算機 、軟件 進行維護和確認。適用時，受控條件應(yīng)包括： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c)使用適宜的設(shè)備； d)獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備 e)實施監(jiān)視和測量 ； d)產(chǎn)品 放行、交付和交付后活動的實施。 、采購產(chǎn)品的驗證 為確保采購的過程滿足規(guī)定的要求，本公司確定實施了設(shè)備物資驗證，聘用人員、協(xié)作單位的考查和其它必要的活動。 本公司制定選擇、評價和重新評價供方的準則，根據(jù)采購要求的重要程度和供方按要求提供產(chǎn)品、人員和協(xié)作的能力評價和選擇供方。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 、咨詢、設(shè)計驗證 本公司建立咨詢、設(shè)計驗證過程，確保咨詢、設(shè)計輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入 的要求。 咨詢、設(shè)計輸出應(yīng)： a)滿足輸入的要求； b)給出采購、 生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息 （包括產(chǎn)品防護的細節(jié)） ； c)包含或引用產(chǎn)品接收準則； d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 c)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； d)設(shè)計和開發(fā)所必要的其它要求。在產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求； 、對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客的溝通作了有效的安排： a）產(chǎn)品信息； b）問詢合同或訂單的處理，包括對其修改； c）顧客反饋，包括顧客抱怨； 、設(shè)計和開發(fā)： 本公司建立設(shè)計和開發(fā)控制過程，對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)實施有效的控制，編制并保持了《咨詢設(shè)計 控制程序》（ JZC（ ） — 10C） 。 、項目開發(fā)成功后，應(yīng)對該項目進行 評審，并將整套資料交檔案 室。 、質(zhì)量計劃一般由現(xiàn)有“質(zhì)量手冊”和“程序文件”中適用于該具體合同、產(chǎn)品或項目的部分和不相同的過程和活動的具體策劃兩部分組成。產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及相互關(guān)系簡圖見附件二。 、工作環(huán)境 、 物管部 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作的需要負責確定并提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 、人力資源 、總則 為使 從事產(chǎn)品與要求的符合性工作 人員，包括臨時雇用人員和供方人員（ 在質(zhì)量管理體系中承擔任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性 ）具有適當?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，具備完成規(guī)定職責的能力，通過考核和競聘上崗，并適時提供培訓(xùn)的機會，不斷提高業(yè)務(wù)水平。 和 、信息溝通 為保障公司內(nèi)部，公司與顧客間的各類質(zhì)量信息能及時得