【正文】 . 采購員與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫 。 根據(jù)生產(chǎn)計劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材 料物資需求清單 3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準確性。 11. 5請付款流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的五金件 需求，進行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計劃由采購部測算原材料需求，進行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。 考核方面：詳見《供應(yīng)商管理規(guī)定》。 (二 ) 改善措施。進料檢驗流程參見有關(guān)文件。 使其確實按照我們的規(guī)定來加工或制造。包括外協(xié)訂單的計劃及傳達，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。當選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用，待試用考核達到標準以上時，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。 實地調(diào)查時，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購等部門派員組成調(diào)查小組，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。在滿足下列條件之一時，方可進行外協(xié)加工： (一 ) 用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。 （七） 嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。 （二） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。 第二十一條 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。 第五章 庫存帳表與實物盤點管理規(guī)定 第十五條 倉庫設(shè)“庫存數(shù)量帳”，按物資類別、品名、規(guī)格分類進行進、出、存核算，由倉庫主管組織庫管員根據(jù)出入庫憑單及時登記。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、儲備定額。 （五） 商品出庫裝車后，成品庫管員要與提貨人共同清點一次數(shù)量，確認無誤后，要求提貨人核簽“出庫單”保管聯(lián) 無誤后，庫管員開具“出門證”。 （三） 如因庫管員貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變形、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，將按照公司考核制度進行處理。 （二） 原材料及零配件抵庫后，庫管員應(yīng)及時通知品管部進行檢驗，只有檢驗合格后，方可入庫 ,并要求檢驗員核簽入庫單。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 倉庫管理制度 (編號： YGGG03) 第一章 總則 第一條 為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的 安全完整，更好地為公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。 第二十條 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴 重質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知》，按“ YG/QP1401《糾正和預(yù)防措施控制程序》”執(zhí)行；如兩次驗證質(zhì)量沒有明顯改進，應(yīng)取消其供貨資格。 第十五條 采購部門要求被推薦的供方填寫“供貨廠商調(diào)查表”、“供方業(yè)績評定表”。如投標人未在規(guī)定期限內(nèi)作出解釋，或所作解釋不合理，經(jīng)評標委員會取得一致意見后，可確 定該投標人不能中標。招標通知或投標邀請函須經(jīng)采購副總、總經(jīng)理審核，其主要內(nèi)容如下： （一） 招標人的名稱和地址等信息； （二） 標的的名稱、用途、數(shù)量和交貨日期； （三） 提交投標文件的方式、地點、截止時間； （四） 對投標人的資格要求和投標保證金的要求； （五） 開標、評標、定標的日程和辦法； （六） 交貨、竣工或者提供服務(wù)的時間； （七） 公司采購合同的主要條款及訂立方式。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 供應(yīng)商管理規(guī)定 (編號： YGGG02) 第一章 總則 第一條 為加強采購控制，確保所采購的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求，必須對供應(yīng)商進行有效管理、控制。 第二十三條 凡違反以上采供管理制度、操作規(guī)程和紀律的，按公司考核制度嚴肅處理和處罰。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 第六章 采購過程監(jiān)督 第二十二條 采購部門及人員工作紀律 （一） 不準接受供應(yīng)廠商的請吃送禮、回扣、好處費、茶水費傭金。 第十九條 合同的結(jié)算管理 （一） 結(jié)算審核依據(jù) （ 1） 批準的采購單； （ 2） 批準的合同； （ 3） 檢驗報告單； （ 4） 入庫通知單。 第十六條 選擇合格供方管理嚴格依據(jù)《供應(yīng)商管理規(guī)定》。 第九條 采用招標方法或內(nèi)部評價方法選擇并確定合格供方，具體方法參見《供應(yīng)商管理規(guī)定》。 （三） 按照采購計劃及采購物資質(zhì)量標準和技術(shù)標準，簽訂“購貨合同”。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制訂本制度。 第五條 生產(chǎn)部門負責按期提交原材料需求清單。 第十二條 采購物資的運輸 （一） 采購物資一般要求對方送貨上門； （二） 如果由我方運貨 ,按照《供應(yīng)商管理規(guī)定》選擇運輸商，簽訂運輸合同 并辦理必要的保險手續(xù)，登記起運時間和路線。 （三） 合同簽訂后，依據(jù)采購計劃，由財務(wù)進行會簽，總經(jīng)理批準生效。 （三） 財務(wù)部依據(jù)各計劃、合同，以及檢驗報告單、入庫通知單、合同執(zhí)行情況報告單，進行授權(quán)簽批，并報總經(jīng)理批準后支付。 （四） 不準與供應(yīng)廠商串通抬高進價或購進偽劣商品或物資材料，或以次充好，以少報多進行貪污。 （二） 按照有關(guān)審計制度及程序，對審計結(jié)果提 出審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。 第三條 供應(yīng)商的評審流程、考核流程、供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程、維護流程等業(yè)務(wù)流程分別參考《采購管理流程規(guī)定》中相應(yīng)內(nèi)容。由采購部制定評標因素（如價格、質(zhì)量、信譽、服務(wù)等）和相應(yīng)的加權(quán)分值；評標委員會 （由采購部、技術(shù)部、品管部、制造部負責人組成）每位管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 成員分別對每個滿足招標文件要求的投標人進行評價、打分；采購部匯總計算評標委員會對每個投標人的打分，給出每個投標人的分值。 第十條 招標通知不得要求或者標明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。對于供應(yīng)量較管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 大或供應(yīng)頻次較多的供方，應(yīng)定期組織以上各部門人員進行實地考核。 第四章 供應(yīng)商關(guān)系維護 第二十三條 為保證采購物資的及時供應(yīng)和采購優(yōu)惠政策的利用，采購部應(yīng)加強合格供應(yīng)商的關(guān)系維護，尤其是對緊俏物資供應(yīng)商。 （三） 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。 （五） 采購物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部，確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。手續(xù)不全或不符的拒絕付貨。 第九條 凡吞吐量大的物資應(yīng)落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的物資盡量用貨架存放。 第十四條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 第十七條 倉庫統(tǒng)計員每月終要編制、報送“庫存月報”，并對“庫存月報”的準確無誤負責。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。 （二） 嚴禁 無關(guān)人員進入倉庫。 第二十九條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，對庫管員及其上級領(lǐng)導視情節(jié)按公司獎懲制度相應(yīng)條款進行處罰。 (四 ) 其他經(jīng)認定的情形。 質(zhì)量。 (三 ) 試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。 操作標準。 指導教育與考核等。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對每個協(xié)作廠商，三個月中至少要做一次至二次以上的檢查，對試用的廠商，三個月 內(nèi)要做兩次檢查。 (一 ) 負責單位：有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計，外協(xié)管理的單位均有負責指導教育考核的責任。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 采購管理主要流程規(guī)定 (編號： YGGG05) 1 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總流程圖 流程編號：永冠采00 1流程名稱：采購總流程原材料采購流程塑粉藥水采購流程商標條、手提籃采購流程五金件采購流程外購毛胚件采購流程辦公用品采購流程設(shè)備采購付款流程請付款流程財務(wù)銀行付款流程財務(wù)零用金報支流程生產(chǎn)計劃部 采購部財務(wù)部供應(yīng)商管理流程：創(chuàng)建/維護 / 評審生產(chǎn)計劃制定流程1212224252627233457品質(zhì)管理流程6 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 采購系統(tǒng)總流程圖說明 2 原材料采購流程 原材料采購流程圖 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 1生產(chǎn)計劃制定流程。 5. 24商標條、手提籃采購流程。 9. 3 供應(yīng)商管理流程。對金額 較大的采購支出，一般采取銀行付款的方式。 產(chǎn)生 原材料物資申購單 6. 主要原材料的采購，可以通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。 根據(jù)相關(guān)檢驗標準 12. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，由采購部采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出原輔材料需求量報采購副總審批（過渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購調(diào)度結(jié)合庫存情況編制申購單。 根據(jù)塑粉藥水收、發(fā)、存日記帳 5. 采購調(diào)度結(jié)合塑粉藥水庫存情況和需求清單，填制塑粉藥水申購單。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。通過調(diào)整，可以更為科學地確定塑粉藥水的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購信息的進程。至于實際操作中，質(zhì)檢工作如何進行可根據(jù)實際情況進行調(diào)整確定。 根據(jù)相關(guān)檢驗標準 8. 外協(xié)外購倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。調(diào)整后流程為：生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購配貨單，由采購調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購申購單。 5 外購毛胚件采購流程 外購毛胚件采購流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 供應(yīng)商流程編號：永冠采00 5流程名稱：外購毛胚件采購流程生產(chǎn)計劃部制造車間中轉(zhuǎn)倉庫采購調(diào)度生產(chǎn)副總審核YesNo質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)，并輸入電腦請付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價、補貨、退貨等掌握入庫情況根據(jù)訂單測算需外購的毛胚件124生產(chǎn)副總外購毛胚件申購單與定點供應(yīng)商確認需求品種數(shù)量與交貨期等落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫質(zhì)檢部定點供應(yīng)商安排生產(chǎn)、送貨No3 5679118實際的外購毛胚件采購清單報采購調(diào)度備案10 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 外購毛胚件采購流程圖說明 （ 1） 外購毛胚件采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單，測算外購毛胚件需求，填制外購毛胚件申購單。 根據(jù)相關(guān)檢驗標準 8. 制造車間中轉(zhuǎn)倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） ? 調(diào)整之二：增加采購調(diào)度環(huán)節(jié)。 產(chǎn)生 五金件申購單 6. 采購員向供應(yīng)商詢價、比價、議價，確定供應(yīng)商及價格。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。 產(chǎn)生 辦公用品申購單 3. 由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進行審核批準。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。這里主要是考慮到設(shè)備采購的技術(shù)含量較高，采購部門難以獨立完成，因此，需其它部門配合進行。 5. 對于供應(yīng)商審核確認的對帳單，相應(yīng)授權(quán)的采購主管人員根據(jù)合同約定的付款日期和其它情況，進行審核是否或何時付款。 （ 2） 采購請付款流程調(diào)整前后比較分析 ? 流程調(diào)整之一：采購請付款流程的適用范圍。調(diào)整后的流程，采購調(diào)度定期統(tǒng)計采購物資入庫明細，此外，采購部門還定期與定點供應(yīng)商進行核對 ，有利于掌握采購數(shù)量和金額的整體情況，加強成本控制。 ? 采購、技術(shù)、 品保共同執(zhí)行填寫《供應(yīng)商評核表》經(jīng)上述三個部門主管簽核后進行初步報價及打