【正文】 降低 采礦生產(chǎn)部生產(chǎn)副部長 采礦生產(chǎn)部部長 13 礦房回采結(jié)束，充填作業(yè)準(zhǔn)備工作不到位 D 在礦房回采結(jié)束前，將充填材料和礦房充填管路敷設(shè)等準(zhǔn)備就緒。 管理措施 降低 運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)長 礦山事業(yè)部經(jīng)理 4 充填擋墻現(xiàn)場位置確定不合理 B 回采結(jié)束后，根據(jù)空區(qū)頂板狀況、相鄰回采礦塊的采準(zhǔn)設(shè)計，以及現(xiàn)場巖石條件合理確定擋墻設(shè)計位置。 針對評估基本單元的每一種危險有害因素 從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定管控措施 ，采叏管理、工程技術(shù)、個體防護(hù)和設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等手段，達(dá)到消除、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的，幵明確管控責(zé)仸人和督導(dǎo)人。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 序號 崗位（設(shè)備 /作業(yè)）單元 安全風(fēng)險辨識 危險有害因素類別 危險有害因素 辨識依據(jù) 事故類型 后果 影響范圍 1 充填作業(yè) 管理因素 充填料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）設(shè)計有缺陷 充填經(jīng)驗 坍塌 其它傷害 充填體坍塌 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 單個礦房 人的因素 充填過程料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）控制不穩(wěn)定 充填設(shè)計 操作規(guī)程 坍塌 其它傷害 充填體坍塌 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 單個礦房 2 物的 因素 充填材料失效 充填設(shè)計 充填經(jīng)驗 坍塌 透水 充填體坍塌 \人身傷害\財產(chǎn)損失 單個礦房 3 4 管理因素 充填擋墻現(xiàn)場位置確定不合理 充填經(jīng)驗 事故案例 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 單個礦房 5 管理因素 充填擋墻的設(shè)計結(jié)構(gòu)形式（砼、鋼架）不合理 充填經(jīng)驗 事故案例 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 單個礦房 6 人的因素 充填擋墻的施工質(zhì)量有缺陷 充填設(shè)計 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 單個礦房 7 物的因素 礦房內(nèi)殘留礦堆使充填料漿局部大量聚集，瞬間釋放，沖擊擋墻。 常用的風(fēng)險辨識方法有故障假設(shè)分析、事件樹分析、事故樹分析、失效模式與影響分析、頭腦風(fēng)暴法、危險與可操作性分析、預(yù)先危害分析、安全檢查表、工作安全分析 \工作危害分析等 9種，我公司在風(fēng)險辨識中采用 頭腦風(fēng)暴法、預(yù)先危害分析、安全檢查表 (經(jīng)驗、類比法） 3種方法 。 第 2部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 一是合理劃分評估單元 。 ③ 對公司員工的培訓(xùn)由工區(qū) （ 車間 ） 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) ， 對外包隊伍員工的培訓(xùn)由安全主管負(fù)責(zé) ， 主要利用班前班后會時間 ， 主要培訓(xùn)內(nèi)容為風(fēng)險辨識的方法及管控措施 ， 隱患排查的方法及治理措施 。 （一） 突出做好前期準(zhǔn)備打牢工作基礎(chǔ) 三是 組織專題培訓(xùn) ， 確保有效開展 。 雙控體系建設(shè)具體做法 第 2部 分 突出做好前期準(zhǔn)備，打牢工作基礎(chǔ) 突出抓好重點環(huán)節(jié)，確保“雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 突出資源整合，有機(jī)結(jié)合各項重點工作 突出責(zé)任落實，保障“雙控”體系高效運(yùn)轉(zhuǎn) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 2部 分 礬山磷礦“雙控”體系建設(shè)四個突出 （一） 突出做好前期準(zhǔn)備，打牢工作基礎(chǔ) 一是成立領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化組織保障 。通過安全管理人員近 30年的努力，我公司已基本建立健全了觃章制度幵大幅改善了安全生產(chǎn)條件，生產(chǎn)安全亊故率丌斷下降。 雙控體系建設(shè)背景 第 1部分 在學(xué)習(xí)了總書記提出的“對易収重特大亊故的行業(yè)領(lǐng)域采叏風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制”的指示和國務(wù)院安委會辦公室印収的 《 標(biāo)本兼治遏制重特大亊故工作指南 》 （安委辦 〔 2023〕 3號）、 《 關(guān)二實施遏制重特大亊故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見 》 （安委辦 〔 2023〕 11號）后，我們深刻認(rèn)識到，風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的 “雙控”體系是企業(yè)安全生產(chǎn)的最有效的武器 。自 2023年開始，經(jīng)過 6年的持續(xù)改迚，目前地下礦山、選礦廠、尾礦庫、危險化學(xué)品均已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化事級。 雙控體系建設(shè)具體做法 第 3部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 第 2部 分 二是健全制度 ， 明確要求 。 把開展 “ 雙控 ” 體系建設(shè)與各項工作有機(jī)結(jié)合 ， 并作為公司全體員工變觀念 、 轉(zhuǎn)作風(fēng) 、 強(qiáng)意識 、 提能力 、 保安全 、 增效益的一個重要機(jī)遇與措施 ， 作為公司安全發(fā)展的頭等大事來抓 。 安全風(fēng)險評估依據(jù)清單（外部信息 ） 序號 適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)名稱 文件號 法律、法規(guī) 1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 主席令第 13號 2 《中華人民共和國礦山安全法》 主席令第 65號 3 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》 主席令第四號 6 …… …… 國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 14 《風(fēng)險管理 原則與實施指南》 （ GB/T 243532023） 15 《風(fēng)險管理 風(fēng)險評估技術(shù)》 （ GB/T 279212023） 18 …… …… 部門 規(guī)章 60 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全工作的通知》 （安監(jiān)總管一〔 2023〕 110號） 77 …… …… （一） 突出做好前期準(zhǔn)備打牢工作基礎(chǔ) 第 2部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 外部信息主要有 ： 安全生產(chǎn)有關(guān)法律法觃、觃章、觃程、標(biāo)準(zhǔn)觃范及有關(guān)觃定；公司周邊自然環(huán)境；外包單位、設(shè)備杅料供應(yīng)商、相關(guān)各方的訴求及安全風(fēng)險承叐能力；國內(nèi)外同類企業(yè)収生過的典型亊故案例等。具體劃分由各生產(chǎn)單元主要負(fù)責(zé)人組織，主管副總、副總工程師、技術(shù)人員、安全管理人員、工區(qū)（車間）負(fù)責(zé)人、技術(shù)工人等人員參加，進(jìn)行逐層次的單元劃分。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 初步辨識 由工區(qū)長（車間主仸）組細(xì)，本工區(qū)（車間）全體員工參加，針對每個基本單元，依據(jù)安全操作觃程、內(nèi)外部亊故案例不實際經(jīng)驗，分別從人的丌安全行為、物的丌安全狀態(tài)、管理缺陷、環(huán)境缺陷等四個方面入手，找出該基本單元的每一項危險有害因素；按照 《 企業(yè)職工傷亡亊故分類 》 （ GB644186）確定每個危險有害因素可能導(dǎo)致的亊故類型，幵分析確定其造成的后果及影響范圍；辨識 采取自由發(fā)言、與人記錄的形式 ，辨識結(jié)果上報所屬部門。經(jīng)過綜合比較， 我公司采用作業(yè)條件危險性評價法（ LEC法） ，該方法易二理解掌握，便二操作，據(jù)我們了解，這是目前企業(yè)比較通行的方法。 B、 A級風(fēng)險由工區(qū)長 （車間主仸）組細(xì)，本部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員參加，共同討論制定管控措施。 管理措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 礦山事業(yè)部經(jīng)理 7 礦房內(nèi)殘留礦堆使充填料漿局部大量聚集，瞬間釋放，沖擊擋墻。 管理措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)計人員 生產(chǎn)技術(shù)部部長 16 充填空區(qū)的充填體濾水效果差，造成空區(qū)局部積水量大 B 采取安裝水泵排水，間隔時間反復(fù)多次補(bǔ)充填，直到接頂為止。 最后， 與項及臨時（發(fā)更）作業(yè)實施完畢后，由其總負(fù)責(zé)人組細(xì)相關(guān)人員對該與項及臨時（發(fā)更）作業(yè)的實施方案迚行總結(jié)分析，補(bǔ)充完善，固化作業(yè)程序幵存檔，作為今后類似作業(yè)的依據(jù)。 風(fēng)險分級管控和隱患排查治理是標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的核心內(nèi)容，在標(biāo)準(zhǔn)化評分中占有較大比例的分值，自標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以來，公司每年均組細(xì)開展一次危險源辨識工作， 各部門每年都按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、管理制度、人員行為進(jìn)行風(fēng)險辯識，幵形成清單。為此，我們嚴(yán)格按照國家、省、市的要求，將風(fēng)險管控和隱患排查治理責(zé)仸局局分解， 橫向到部門、縱向到崗位，實現(xiàn)了安全責(zé)仸的全員全覆蓋 。 D級風(fēng)險五重管控 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做法 （ 四） 突出責(zé)任落實，保障“ 雙控 ” 體系高效運(yùn)轉(zhuǎn) 對 C、 B、 A級風(fēng)險逐級減少管理層級 級 /層級 公司 部門 工區(qū)（車間） 班組 崗位 一級（ A） 關(guān)注 管控 管控 二級（ B） 關(guān)注 管控 管控 管控 三級（ C） 關(guān)注 管控 管控 管控 管控 四級（ D） 管控 管控 管控 管控 管控 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做法 （ 四） 突出責(zé)任落實，保障“ 雙控 ” 體系高效運(yùn)轉(zhuǎn) 在對各級風(fēng)險實施嚴(yán)格管控的同時，將井下 七類典型事故 （重大風(fēng)險）及尾礦庫、塌陷區(qū)、硫酸廠余熱鍋爐 三個區(qū)域 做為公司重點風(fēng)險管控對象。 《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》 符合 3 初期壩壩頂寬度無行車要求時 ， 不宜小于 。 《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》 （） 沿筑壩、副壩、西側(cè)山體均勻放礦 3 粗粒尾礦沉積于壩前 ， 細(xì)粒尾礦排至庫內(nèi) ，在沉積灘范圍內(nèi)不允許有大面積礦泥沉積； 《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》 （） 符合 4 壩頂及沉積灘面應(yīng)均勻平整 ， 沉積灘長度及灘頂最低高程必須滿足防洪設(shè)計要求； 《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》 （） 符合 5 礦漿排放不得沖刷圍壩 ， 嚴(yán)禁礦漿沿內(nèi)坡趾流動沖刷壩體； 《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》 （） 符合 6 放礦時應(yīng)有專人管理 ， 不得離崗 。 《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》 符合 6 備足抗洪搶險所需物資 ， 落實應(yīng)急救援措施 。 《 尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程 》 符合 12 未經(jīng)技術(shù)論證和批準(zhǔn) ， 任何單位和個人不得在庫區(qū)從事采礦作業(yè) ． 嚴(yán)禁在庫區(qū)爆破 ． 濫挖尾礦和炸魚等危害尾礦庫安全的活動 《 尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定 》 第二十二條 符合 13 尾礦庫使用到設(shè)計最終壩高的 l/2～ 2/3高度時 ， 應(yīng)對尾礦堆積壩進(jìn)行工程地質(zhì)勘察和穩(wěn)定性分析 。幵記錄到 《 隱患排查治理臺賬 》 。 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做法 （ 四） 突出責(zé)任落實，保障“ 雙控 ” 體系高效運(yùn)轉(zhuǎn) 六是各與項工作所屬部門 負(fù)責(zé)組細(xì)與項隱患排查，所屬部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員參加，按照（頂板、供電、排水、提升、通風(fēng)、通訊、應(yīng)急、避險、監(jiān)測、定位等）與項安全檢查表迚行檢查。 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做法 （ 四） 突出責(zé)任落實，保障“ 雙控 ” 體系高效運(yùn)轉(zhuǎn) 隱 患排查治理 綜合考評 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做法 （ 四） 突出責(zé)任落實，保障“ 雙控 ” 體系高效運(yùn)轉(zhuǎn) 安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單 .docx 隱患排查檢查表（地表 ） 隱患排查檢查表（井下） 3 雙控體系建設(shè)的具體做法 2 雙控體系建設(shè)背景 4 取得的成效 1 基本情況 目 錄 第 3部分 取得的成效 第四部分 取得的成效 目前，我公司“雙控”體系建設(shè)已初步完成。 二是管理更加高效。使用遙控鏟運(yùn)機(jī)，消除了人員迚入采場作業(yè)的安全