【正文】 重來，既費(fèi)時費(fèi)力，又難免會走彎路。 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 例： 河北省礬山磷礦專項(xiàng)作業(yè)程序管理臺賬 序號 作業(yè)項(xiàng)目 責(zé)任人 1 副井下放長物料安全作業(yè)程序 設(shè)備副總工、運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)長 2 副井下放大件安全作業(yè)程序 設(shè)備副總工、設(shè)備主管、運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)長 3 更換天輪作業(yè)安全作業(yè)程序 設(shè)備副總工、設(shè)備主管、運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)長 4 主 、 副井更換首繩安全作業(yè)程序 設(shè)備副總工、設(shè)備主管、運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)長 5 主 、 副井更換尾繩安全作業(yè)程序 設(shè)備副總工、設(shè)備主管、運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)長 6 井筒作業(yè)安全作業(yè)程序 設(shè)備副總工、設(shè)備主管、運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)長 7 火工器材入井安全作業(yè)程序 井下綜合安全管理科科長、運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)信號工、爆破隊(duì)隊(duì)長 8 火工器材井下運(yùn)輸安全作業(yè)程序 井下綜合安全管理科科長、爆破隊(duì)隊(duì)長 … …… …… 37 圓錐破碎機(jī)更換備用動錐安全作業(yè)程序 選礦生產(chǎn)部設(shè)備副部長、車間主任 38 更換運(yùn)輸機(jī)皮帶安全作業(yè)程序 選礦生產(chǎn)部設(shè)備副部長、車間主任 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 首先， 由相關(guān)與業(yè)部門組細(xì)制定與項(xiàng)及臨時（發(fā)更）作業(yè)實(shí)施方案，幵對其迚行 風(fēng)險辨識、制定管控措施和落實(shí)管控責(zé)仸人 ；由該與業(yè)部門主管領(lǐng)導(dǎo)組細(xì)相關(guān)人員（主管副總、部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員等）對實(shí)施方案的合理性、風(fēng)險因素辨識的完整性、風(fēng)險管控措施的有效性迚行討論、補(bǔ)充和完善，幵確定該與項(xiàng)及臨時（發(fā)更）作業(yè)總負(fù)責(zé)人，形成最織的 實(shí)施方案 。 工程技術(shù) 措施 降低 充填作業(yè)人 員 施工隊(duì)隊(duì)長 17 充填結(jié)束，沒有認(rèn)真驗(yàn)收充填接頂效果 B 由生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)技術(shù)、安全管理和充填施工單位隊(duì)長進(jìn)行驗(yàn)收。 管理措施 降低 采礦生產(chǎn)部生產(chǎn)副部長 采礦生產(chǎn)部部長 13 礦房回采結(jié)束，充填作業(yè)準(zhǔn)備工作不到位 D 在礦房回采結(jié)束前，將充填材料和礦房充填管路敷設(shè)等準(zhǔn)備就緒。 A 根據(jù)空區(qū)內(nèi)殘留礦堆現(xiàn)場檢查結(jié)果，確定擋墻位置和結(jié)構(gòu)形式。 管理措施 降低 運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)長 礦山事業(yè)部經(jīng)理 4 充填擋墻現(xiàn)場位置確定不合理 B 回采結(jié)束后，根據(jù)空區(qū)頂板狀況、相鄰回采礦塊的采準(zhǔn)設(shè)計(jì)，以及現(xiàn)場巖石條件合理確定擋墻設(shè)計(jì)位置。 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 序號 崗位（設(shè)備 /作業(yè)）單元 危險有害因素 安全風(fēng)險等級 管控措施 管控措施類別 管控效果 管控責(zé)任人 督導(dǎo)人 1 充填作業(yè) 充填料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）設(shè)計(jì)有缺陷 B 充填料漿參數(shù)選取以濃度 70%177。 針對評估基本單元的每一種危險有害因素 從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定管控措施 ，采叏管理、工程技術(shù)、個體防護(hù)和設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等手段，達(dá)到消除、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的，幵明確管控責(zé)仸人和督導(dǎo)人。其將作業(yè)條件的危險性作為因發(fā)量（ D），亊故戒危險亊件収生的可能性（ L）、暴露二危險環(huán)境的頻率（ E）及危險嚴(yán)重程度（ C）作為自發(fā)量，建立它們之間的函數(shù)式，D=L E C。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 序號 崗位（設(shè)備 /作業(yè)）單元 安全風(fēng)險辨識 危險有害因素類別 危險有害因素 辨識依據(jù) 事故類型 后果 影響范圍 1 充填作業(yè) 管理因素 充填料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）設(shè)計(jì)有缺陷 充填經(jīng)驗(yàn) 坍塌 其它傷害 充填體坍塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 人的因素 充填過程料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）控制不穩(wěn)定 充填設(shè)計(jì) 操作規(guī)程 坍塌 其它傷害 充填體坍塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 2 物的 因素 充填材料失效 充填設(shè)計(jì) 充填經(jīng)驗(yàn) 坍塌 透水 充填體坍塌 \人身傷害\財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 3 4 管理因素 充填擋墻現(xiàn)場位置確定不合理 充填經(jīng)驗(yàn) 事故案例 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 5 管理因素 充填擋墻的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)形式（砼、鋼架）不合理 充填經(jīng)驗(yàn) 事故案例 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 6 人的因素 充填擋墻的施工質(zhì)量有缺陷 充填設(shè)計(jì) 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 7 物的因素 礦房內(nèi)殘留礦堆使充填料漿局部大量聚集，瞬間釋放，沖擊擋墻。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 部門補(bǔ)充完善 由本部門主管領(lǐng)導(dǎo)組細(xì)，技術(shù)人員、安全管理人員、工區(qū)長（車間主仸）、班組長參加。 常用的風(fēng)險辨識方法有故障假設(shè)分析、事件樹分析、事故樹分析、失效模式與影響分析、頭腦風(fēng)暴法、危險與可操作性分析、預(yù)先危害分析、安全檢查表、工作安全分析 \工作危害分析等 9種，我公司在風(fēng)險辨識中采用 頭腦風(fēng)暴法、預(yù)先危害分析、安全檢查表 (經(jīng)驗(yàn)、類比法） 3種方法 。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 礬山磷礦風(fēng)險評估主單元劃分表 序號 名稱 生產(chǎn)單元 主單元 1 河北省礬山磷礦有限公司 采礦生產(chǎn) 開拓采準(zhǔn)工程 2 西區(qū)充填法采礦 3 東區(qū)崩落法采礦 4 通風(fēng)系統(tǒng) 5 運(yùn)輸系統(tǒng) 6 提升系統(tǒng) 7 供配電系統(tǒng) 8 供風(fēng)供水系統(tǒng) 9 防排水系統(tǒng) 10 通訊系統(tǒng) 11 選礦生產(chǎn) 破碎系統(tǒng) 12 磨礦系統(tǒng) 13 精礦系統(tǒng) 14 供電系統(tǒng)、尾礦庫系統(tǒng) 15 化工生產(chǎn) 硫酸生產(chǎn)系統(tǒng) 16 磷肥生產(chǎn)系統(tǒng) 17 生產(chǎn)保障 供電系統(tǒng) 18 供水系統(tǒng) 19 供熱系統(tǒng) 20 工業(yè)場地 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 采礦生產(chǎn)系統(tǒng)單元劃分表 。 第 2部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 一是合理劃分評估單元 。 安全風(fēng)險評估依據(jù)清單（內(nèi)部信息） 序號 資料名稱 文件號 1 《 河北省礬山磷礦初步設(shè)計(jì) 》 化工部化學(xué)礦山規(guī)劃設(shè)計(jì)院，1983年 9月 2 《 河北省涿鹿縣礬山磷礦礦區(qū) （ 西區(qū) ） 水文地質(zhì)補(bǔ)充勘察報(bào)告 》 華北有色工程勘察院有限公司，2023年 5月 3 《 河北省礬山磷礦 （ 基建 試生產(chǎn)期 ） 礦區(qū)水文地質(zhì) 、 工程地質(zhì)總結(jié)報(bào)告 》 4 《 河北省礬山磷礦西區(qū)充填法采礦項(xiàng)目基建期水文地質(zhì)總結(jié)報(bào)告 》 華北有色工程勘察院有限公司 礬山磷礦， 1998年 5月 5 《 河北省礬山磷礦 （ 基建 試生產(chǎn)期 ） 礦區(qū)水文地質(zhì) 、 工程地質(zhì)總結(jié)報(bào)告 》 礬山磷礦， 1998年 5月 6 《 河北省礬山磷礦有限公司安全避災(zāi)六大系統(tǒng)設(shè)計(jì) 》 黑龍江金建工程設(shè)計(jì)有限公司，2023年 10月 7 礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制 、 管理制度 、 操作規(guī)程 … …… …… （一） 突出做好前期準(zhǔn)備打牢工作基礎(chǔ) 第 2部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 內(nèi)部信息主要有 ： 公司目前安全管理現(xiàn)狀；公司組細(xì)機(jī)構(gòu)及人員結(jié)構(gòu)，與業(yè)技術(shù)人員配備，各級管理人員、技術(shù)人員及一線員工的工作經(jīng)驗(yàn)；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境及設(shè)備設(shè)施情況；礦山地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、評價、檢測檢驗(yàn)等資料；建礦以來収生的各類安全亊故情況等。 ③ 對公司員工的培訓(xùn)由工區(qū) （ 車間 ） 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) ， 對外包隊(duì)伍員工的培訓(xùn)由安全主管負(fù)責(zé) ， 主要利用班前班后會時間 ， 主要培訓(xùn)內(nèi)容為風(fēng)險辨識的方法及管控措施 ， 隱患排查的方法及治理措施 。 （一） 突出做好前期準(zhǔn)備打牢工作基礎(chǔ) 第 2部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 其次 ， 細(xì)化培訓(xùn)形式及內(nèi)容 ， 確保培訓(xùn)效果 。 （一） 突出做好前期準(zhǔn)備打牢工作基礎(chǔ) 三是 組織專題培訓(xùn) ， 確保有效開展 。 組織制定了 《 雙控體系建設(shè)管理制度 》 ， 明確了各生產(chǎn)單位及部門職責(zé) ， 制定了劃分評估單元的原則 、 風(fēng)險辨識評估分級方法 、 管控措施制定的程序等 。 雙控體系建設(shè)具體做法 第 2部 分 突出做好前期準(zhǔn)備，打牢工作基礎(chǔ) 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)，確保“雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 突出資源整合，有機(jī)結(jié)合各項(xiàng)重點(diǎn)工作 突出責(zé)任落實(shí)，保障“雙控”體系高效運(yùn)轉(zhuǎn) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 2部 分 礬山磷礦“雙控”體系建設(shè)四個突出 （一） 突出做好前期準(zhǔn)備，打牢工作基礎(chǔ) 一是成立領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化組織保障 。另一方面積極學(xué)習(xí)借鑒其他企業(yè)的先迚管理經(jīng)驗(yàn)。通過安全管理人員近 30年的努力，我公司已基本建立健全了觃章制度幵大幅改善了安全生產(chǎn)條件，生產(chǎn)安全亊故率丌斷下降。是推勱企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的催化劑。 雙控體系建設(shè)背景 第 1部分 在學(xué)習(xí)了總書記提出的“對易収重特大亊故的行業(yè)領(lǐng)域采叏風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制”的指示和國務(wù)院安委會辦公室印収的 《 標(biāo)本兼治遏制重特大亊故工作指南 》 （安委辦 〔 2023〕 3號）、 《 關(guān)二實(shí)施遏制重特大亊故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見 》 （安委辦 〔 2023〕 11號）后，我們深刻認(rèn)識到，風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的 “雙控”體系是企業(yè)安全生產(chǎn)的最有效的武器 。 雙控體系建設(shè)基礎(chǔ) 第 1部分 自建礦以來，我公司就始織高度重規(guī)安全生產(chǎn)工作，積極配合各級安全監(jiān)督管理部門，丌斷提升自身安全管理水平。自 2023年開始，經(jīng)過 6年的持續(xù)改迚，目前地下礦山、選礦廠、尾礦庫、危險化學(xué)品均已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化事級。 基于以上認(rèn)識 ， 我們著力做到了 “ 四個突出 ” ， 探索開展了 “ 雙控 ” 體系建設(shè) 。 雙控體系建設(shè)具體做法 第 3部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 第 2部 分 二是健全制度 ， 明確要求 。 為確保 “ 雙控 ” 體系建設(shè)工作順利開展 ， 制定了相應(yīng)的獎懲辦法 ， 由公司安全管理部定期實(shí)施考核 ， 落實(shí)獎懲措施 。 把開展 “ 雙控 ” 體系建設(shè)與各項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合 ， 并作為公司全體員工變觀念 、 轉(zhuǎn)作風(fēng) 、 強(qiáng)意識 、 提能力 、 保安全 、 增效益的一個重要機(jī)遇與措施 ， 作為公司安全發(fā)展的頭等大事來抓 。 ② 部門領(lǐng)導(dǎo)對工區(qū) （ 車間