【正文】 線要求進行配送，并將有關進度信息反饋給業(yè)務員。 ： 業(yè)、首營品種資料的審核、登記、上報； 、整理、歸檔； 29 、添加； ； ： ，確定開票限額、庫存品種的分配； 、上報； 、退廠品種，報損報溢品種有關報表的填報； ； ，合理核放信用額度，調(diào)整好銷售結(jié)構和毛利，限制差異化品種銷售； 、下游客戶進行逐一分析，為采購、銷售部門提供依據(jù)； ，為采購中心 增加品種，做好前期市場預測。 24 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 業(yè)務流程再造暫行規(guī)定 目錄 一、 營銷部門的崗位職責概述 崗位職責： 崗位組織結(jié)構圖 二、銷售分公司銷售基本流程 三、采購中心 基本購進流程 四、開戶基本流程 25 五、缺貨信息傳遞流程 六、首營品種、首營企業(yè)審批流程 七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程 八、銷后退貨流程 九、調(diào)整發(fā)票流程 十、急送品種補辦手續(xù)流程 26 一、營銷部門的崗位職責概述 營銷部門共分為采購中心、分區(qū)域銷售分公司、客戶服務部、招商招標中心四個部 門。 第十一章 銷售退貨管理 第五十三 條 見《公司藥品采購退出和銷售退回制度 》。 22 第四十六條 銷售人員在銷售過程中，對于現(xiàn)金購藥的客戶，經(jīng)部門經(jīng)理確認后，銷售人員可正常銷售，務必請客戶保管好發(fā)票，以備公司核查。 第三十九 條 現(xiàn)金購藥發(fā)票須加蓋“現(xiàn)金收款專用章”，退貨發(fā)票須加蓋“貨款退訖專用章”。 第三十三條 按照國家有關法規(guī)做好發(fā)票的管理工作，包括發(fā)票的領用、填寫、保管及廢票的處理。 第五章 銷售客戶資信 第二十五條 各銷售分公司根據(jù)公司對資金的要求和不同客戶的實際情況，擬訂客戶的回款期限和資信額度。 第二十條 銷售人員在銷售過程中，不得利用工作之便，從事有損公司利益或為供應商兼職推銷的工作。 第十二條 考核權重：根據(jù)考核項目所占考核的比重設置不同的權數(shù)。 第四條 在藥品銷售過程中，嚴格按照《藥品經(jīng)營許可證》所規(guī)定的經(jīng)營方式 、經(jīng)營范圍從事藥品的銷售經(jīng)營活動。 第七章 合同管理責任 第三十 一條 公司將根據(jù)合同管理申的不同情況，分清責任，明確責任人和責任大小，將合同管理納入公司考核體系中，以強化其管理。經(jīng)辦人對新合同承擔直接責任。 第四章 合同的變更與轉(zhuǎn)讓 第二十條 公司根據(jù)實際情況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同權利義務時， 經(jīng)辦人應努力作好對方的解釋工作，便于公司順利完成 14 變更或轉(zhuǎn)讓事宜。 合同經(jīng)辦人必須自始至終督促協(xié)調(diào)，保證合同全面及時履行。 報批 :逐級逐部門申報，審核人簽字核準，然后加蓋印章。 第十五 條 經(jīng)辦人應使用公司下發(fā)的、經(jīng)審計法規(guī)部審核的格式合同文本 。負責合同法律知識培訓和一 11 般合同法律咨詢。 10 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 合同管理 暫行規(guī)定 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范合同管理，明確合同管理責任，預防經(jīng)營風險，實現(xiàn)公司利益最大化，特制訂本制度。 第五十條 采購員每天對所管品種進行微機梳理，排出下限品種，對一些因客觀原因一時無法補充的品種，及時向有關領導匯報，采購應急措施。 第四十四條 采購內(nèi)勤在收到供貨廠商提供的供貨發(fā) 票后，對發(fā)票本身進行審核，同時根據(jù)合同，審核發(fā)票的價格，供應商，數(shù)量等要項，立刻與采購人員進行聯(lián)系。 第三十九條 對實行國家調(diào)整價格的藥品，價格下調(diào)的，維持采購價格同比不變，發(fā)生采購價格同比上漲，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可采購；價格上漲的，采購價格同比不得高于原同比購進價格。 第三十四條 購進合同必須有如下要素構成： ； ； 、金額、付款方式和付款天數(shù)； ，地點和方式； ； 。 第三章 采購 第二十八條 必須嚴格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和 GSP管理規(guī)范等法律法規(guī)。 5 第二十條 缺貨品種：因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因價格、原料等原因，無法保證市場供應的品種。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。經(jīng)營與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關情況。 第二條 本制度的制定，依據(jù)國家《藥品管理法》、《 藥品管理法實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱 GSP）、《合同法》等有關法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關制度、規(guī)定。 第八條 積極采取各種措施降低購貨成本。 第二章 定義 第十五條 首營企業(yè)：首營企業(yè)為購進藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。 第二十三條 下限品種：低于所設定的庫存限量標準。 第二十九條 對急救藥品的采購應做到及時準確，在采購過程中同銷售分公司保持聯(lián)系，對不能解決的急救藥品采購員向采購銷售部門報告。 ： 7 （ 1） 藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關質(zhì)量要求； （ 2） 藥品附產(chǎn)品合格證； （ 3） 購進進口藥品，供應方應提供符合規(guī)定的證書和資料； （ 4） 藥品包裝應有法定的批準文號、生產(chǎn)批號及有效期； （ 5） 藥品包裝符合有關規(guī)定和貨物運輸要求； （ 6） 明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。 付款發(fā)票必須在預付款匯出后二周內(nèi)到達，二周內(nèi)不到的發(fā)票由采購人員負責督促索取。發(fā)票工作要求不超過一個工作日。 第五十三條 對開票大廳開出的缺貨品種，當日必須有回復。 第四條 公司對合同實行分級審批管理的辦法。 第十條 所有參與合同管理的人員應對相關信息予以保密，不得公開或泄露。 第十七條 經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同： 主體資格審查 :經(jīng)辦人應考察簽約對方生體資格，掌握其性質(zhì)、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力。 審計法規(guī)部對合同的合法性、完整性負責。 第十九條 當出現(xiàn)以下情況時，經(jīng)辦人必須立即向直接上級報告，同時積極與對方溝通，尋求妥善的解決問題的萬案。 合同的變更與轉(zhuǎn)讓事宜由原批準人審批。 15 第二十六條 依據(jù)交易習慣或?qū)嶋H需要對外出具書面函件時，應特別注意行文內(nèi)容、行文主 體及時間，必要時可咨詢審計法規(guī)部或其他專業(yè)人員。 第八章 附則 16 第三十四條 本制度由審計法規(guī)部負責解釋。 第七條 特殊藥品：毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、和其他參照特殊藥品管理的藥品。 第十五條 銷售人員必須 積極作好本職工作，努力促進本公司商品的銷售，完成所承擔的各項任務指標。具體參照公司《開戶審批管理辦法》執(zhí)行。 第二十八條 銷售部必須嚴格執(zhí)行資信額度的管理規(guī)定，超過資信額度的客戶一律不準銷售。特殊情況可根據(jù)客戶要求開票。 第四十二條 填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字體規(guī)范。 第四十九條 對有關銷售資料的管理，應參照公司《檔案 管理制度》及時進行整理，分類進行保管，并適時進行輸理與核查。 第五十六 條 銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應收帳款有不符，應積極與財務部門聯(lián)系，進行查找與對帳。 崗位職責： ： 設目標； ，調(diào)整應收貨款的比例； ，維護好客戶關系； ，完成總代理品種目標醫(yī)院的銷售。 30 崗位組織結(jié)構 經(jīng)營層 辦公室 采購中心 審計法規(guī)部 銷售分公司 財務部 客戶服務部 質(zhì)量部 倉儲中心 市內(nèi)銷售一部 市內(nèi)銷售二部 市內(nèi)銷售三部 市外銷售一部 市外銷售二部 市外銷售三部 麻精部 原料部 器化玻分公司 調(diào)撥分公司 31 二、銷售分公司銷售基本流程 客戶 業(yè)務員 客戶服務部 采購中心 收款員 倉儲中心 要貨 信用審核 是否通過？ 否 是否監(jiān)控藥品 轉(zhuǎn)新客戶流程 缺貨記錄生 成 是 制訂采購計劃 新建要貨計劃 檢查是否新客戶 填寫銷售計劃 專人負責 是 否 信用審核 限制信用額 度 返回銷售部 門 拒絕開票 查詢庫存情況 同意 分類別 確定計劃量 到貨 合同 缺貨登記通知采購中心 客戶 確認 庫存滿足？ 調(diào)貨 確認修改要貨計劃 填寫發(fā)貨、回款方式 注明：是否急送，貨票同行 要貨計劃完成 客戶簽字接受 業(yè)務員臺帳 核對回 單 開發(fā)票 與供應商聯(lián)系 確認 發(fā)票 反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨） 通知業(yè)務員開票員 蓋章、形成應收款或現(xiàn)款結(jié)算 發(fā)票生 成 接受發(fā) 貨 單 發(fā)貨復核出庫 建立配送路線 配送 配 送 完 成 32 如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機構、商業(yè)單位、客戶等）向業(yè)務員提出要貨申請（要貨計劃），由業(yè)務員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控 品種，是否為直調(diào)品種，“是”進入相檢查相關資質(zhì)證明 核對印鑒卡 核對印鑒卡 商業(yè) 醫(yī)療機構 教學 研究 戒毒等單位 拒絕開票 否 審核通過？ 是 保存有關資質(zhì)復印件或原件 轉(zhuǎn)入正常開票流程 33 應業(yè)務流程；“不是”進入正常流程；進入信用審核程序后，業(yè)務員填寫填寫銷售計劃單（注明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、價格），通過信用審核的（現(xiàn)金客戶除外），是否中標品種，“是”按中標品種價格供應，“不是”同客戶確認開票價格。對于現(xiàn)款客戶，由開票員進行資質(zhì)審核，查詢庫存 ，滿足后開票，不滿足則告之客戶，對于業(yè)務員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)務員個人簽欠款單或現(xiàn)金墊付，月底結(jié)清，不結(jié)清，反饋財務部門扣發(fā)工資或獎金，業(yè)績考核進入相應業(yè)務員名下。注：客戶資料尤其證照有效期內(nèi)應在電腦中提示，以便開票員給予提前通知。該流程正常情況應在 3個工作日內(nèi)完成。冷藏藥品原則上不允許退貨。有物流的另行設置流程。及時向上級部門申報下一年度的資金授信額度，保證進出口業(yè)務的正常運作，從而確保全年任務的完成。加強與外商和供方的聯(lián)系，加強對市場和客戶的分析和設想，及時掌握和提供客戶、廠家的貿(mào)易進展情況及資信狀況。 六、認真組織參加廣交會、華交會等有關業(yè)務活動，進一步開拓國際市場，廣泛接觸國外客戶，不斷增加新的經(jīng)濟增長點。 二、認真審核各類合同，嚴謹制定合同條款，重大合同簽定須由公司律師嚴格把關，經(jīng)理室研究決定后方可正式簽定。 四、積極保持與商務廳的聯(lián)系與溝通。 醫(yī)院藥房托管工作協(xié)調(diào)小組是醫(yī)院藥房托管工作議事協(xié)調(diào)機構，由公司和醫(yī)院的有關人員組成，其主要職責是負責醫(yī)院日常 藥房托管工作的指導和綜合協(xié)調(diào)。 設立的藥房托管協(xié)調(diào)辦公室，地點在醫(yī)院； 公司方派遣常駐人員。 算工作。 ，積極做好臨床用藥，特別是新特藥、急救藥的保障工作。 58 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 物流配送中心管理制度 一、 為加強藥品儲運管理，確保藥品質(zhì)量，確保藥品和人員安全，特制定本制度。 八 、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，加強安全意識教育，采取各種切實措施，確保倉庫商品安全和車輛的正常運行 。在安全消防業(yè)務上，接受上級 安全保衛(wèi)部門的領導、監(jiān)督和檢查，兼職消防員要積極協(xié)助倉庫主任對倉庫內(nèi)各種消防設備進行定期檢查、維護、保養(yǎng)，各種消防器材禁止挪作他用，保證消防通道的通暢； 五、倉庫警衛(wèi)人員必須提高警惕，堅守崗位不得擅離職守，嚴格遵守傳達制度。 （ 4） 對近效期尚有半年的藥品，每月按時填報《近效期藥 65 品催銷表》。 《生物制品批簽發(fā)合格證》的格式為“批簽（進）檢”，其中，前符號代表承擔批簽發(fā)檢驗或者審核的藥品檢驗機構所在地省級行政區(qū)域或者機構的簡稱；后8個符號的前 4位為公元年號，后 4位為年內(nèi)順序號。 第五條 質(zhì)量記錄 《近效期藥品一覽表》、《近效期藥品催銷表》、《保 管員帳本》 67 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 藥品養(yǎng)護管理制度 第一條 目的：對在庫儲存的藥品進行合理養(yǎng)護，防止在庫藥品 的失效或變質(zhì)。 “三三四”制養(yǎng)護檢查并記錄，對近效期藥品、易變質(zhì)藥品酌情增加檢