【正文】 保管設(shè)計(jì)圖稿，備以后返單或生產(chǎn)同類產(chǎn)品時參考。 r）負(fù)責(zé)機(jī)配件和工具供應(yīng)計(jì)劃的編制、審批 ,采購機(jī)配件和工具的進(jìn)廠檢驗(yàn) ,做好工具的領(lǐng)用簽發(fā)和登記 ,制訂并實(shí)施機(jī)配件和工具管理制度。 m) 負(fù)責(zé)不合格品的處置 。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、內(nèi)部網(wǎng)、辦公環(huán)境等方面的維護(hù)工作； i) 執(zhí)行《庫房管理制度》，進(jìn)行收貨，并記錄《入庫單》。 公司領(lǐng)導(dǎo)層對質(zhì)量體系的變更，包括體制改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整等情形，進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持整合管理系統(tǒng)的完整性。 在建立質(zhì)量目標(biāo)時：要有滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與公司質(zhì)量方針保持一致。 電子記錄 本體系在策劃時的一個原則就是：任何文件資料必須留下電子形式記錄： a) 在 評審之前，可以采用 Word 表格等形式進(jìn)行記錄； c) 必要時（如接收認(rèn)證審核時、顧客要求時、評審后及需要立即打印時），由企管部和相關(guān)部門檔案管理員根據(jù)授權(quán)打印紙質(zhì)報(bào)表，形成紙質(zhì)記錄； d) 打印的紙質(zhì)記錄，相應(yīng)人員必須以手寫方式簽字確認(rèn)。 政府部門或顧客需查閱記錄時，經(jīng)辦公室主任和管理者代表同意，可在保管部門查閱。 c) 辦公室 6 月底、 12 月底對記錄進(jìn)行收集。必要時，審批前按《文件控制程序》 的要求進(jìn)行評審。 歸檔后的文件，只能短期借閱，并在《文件借閱登記表》上登記。 辦公室按本程序 的流程 發(fā)放和回收外來文件。 管理者代表對更改實(shí)施情況驗(yàn)證后，辦公室檔案管理員按如下方法作廢舊文件、發(fā)布新文件。 當(dāng)更改比較大時，審批前應(yīng)按 要求組織評審。 當(dāng)發(fā)放非受控復(fù)本時，應(yīng)加蓋發(fā)文章和“非受控”標(biāo)記。該記錄經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生效。評審小組按如下規(guī)則組成： a)管理手冊、程序文件：由總經(jīng)理、管理者代表、各主管負(fù)責(zé)人及其他必要參加的人員組成； b)作業(yè)文件、記錄表格：由管理者代表、各主管負(fù)責(zé)人及其他必要參加的人員組成； c)其他文件的評審組織工作， 從 其相關(guān)程序特殊規(guī)定。 4 程序 文件編寫、審核、評審、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 19 頁 編寫人在調(diào)研的基礎(chǔ)上編寫。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 18 頁 文件控制 ANE/ 文件控制程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 嚴(yán)格控制和管理與管理體系有關(guān)的文件和資料，確保使用文件和資料的有效版本。為了實(shí)施該管理體系，公司應(yīng)做到下述要求： a) 公司對管理體系需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧 客評價(jià)的大過程，也可以是具體質(zhì)量活動的子過程； b) 明確了過程控制方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，確定了這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的必要的準(zhǔn)則和方法。 FZ\T7302520xx 針織服裝 涉及質(zhì)量管理的國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)。 b)《管理手冊》的換版 ① 當(dāng)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時，或管理體系文件經(jīng)多次修改以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時，《管理手冊》應(yīng)予換版。 ④ 向所在的部門或領(lǐng)導(dǎo)從事有關(guān)質(zhì)量活動的人員宣傳貫徹《管理手冊》相關(guān)內(nèi)容。 我司主要以針織 童裝 外貿(mào)出口為主，并且擁有 獨(dú)立的進(jìn)出口權(quán)，同時兼做內(nèi)銷，公司主做，先后做過 Adidas ,標(biāo)馬，迪斯尼， Loblaws, together 等國際知名品牌，并與其建立了良好的長期性的合作關(guān)系，我司不斷的開拓創(chuàng)新，先后又開發(fā)了竹纖維，牛奶纖維等高精端產(chǎn)品，并且深受廣大客人的青睞與好評，我司產(chǎn)品主要品出口美國，澳洲，歐洲，韓國，日本等國家和地區(qū)。符合國家有關(guān)政策、法規(guī)和企業(yè)實(shí)際，在公司內(nèi)部具有指令性、政策性和法律性的效能。 本《管理手冊》是企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)，是企業(yè)進(jìn)行相關(guān)管理活動的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為規(guī)范，也是企業(yè)質(zhì)量保證能力的證實(shí)性文件。 我司現(xiàn)有 20 多位管理人員，員工 300 余人，擁有獨(dú)立技術(shù)科，裁剪車間，縫紉車間，繡花車間，印花車間，日產(chǎn)量 3000 件，年產(chǎn)值 20xx0 萬人民幣。 ③ 在得到更改通知后，及時配合辦公室回收更改。 ⑤ 本《管理手冊》未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得翻印或復(fù)印。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 12 頁 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000－ 20xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語； GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 14 頁 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn) 技術(shù)部 市場部 管理者代表 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 15 頁 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ISO9001： 20xx 體系要素 體系要求 管 理 層 辦 公 室 生產(chǎn)技術(shù) 部 市 場 部 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ 與顧客有關(guān)過程 △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減 采購 ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 刪減 標(biāo)識可追溯性 △ ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ ▲ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 △ ▲ △ 測量分析和改進(jìn) ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視 測量 ▲ △ △ 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 16 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視測量 △ ▲ △ 不合格品控制 △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ 改進(jìn) ▲ ▲ △ △ 注：▲為主辦部門 △為協(xié)辦部門 依據(jù) GB/T1900120xx 公司按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。對于質(zhì)量管理體系而言，還應(yīng)包括必要刪減的說明； 2）對管理體系的程序文件的在手冊中予以詳細(xì)描述； 3）管理體系過程的接口和相互作用的表述。 辦公室檔案管理員負(fù)責(zé)文件歸檔。 評審小組對文件內(nèi)容充分討論，進(jìn)行評審，評審意見記入《文件評審表》。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 20 頁 辦公室編寫《文件發(fā)放回收登記表》，注明文件編號名稱、被發(fā)放人、發(fā)文編號等。必要時，將丟失文件的分發(fā)編號通知各職能部門，防止誤用。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審 批，應(yīng)取得原文件審批的背景資料。更改后，更改實(shí)施人應(yīng)在《文件更改單》上簽字。外來文件加蓋“外來”和“受控”章，填入《外來文件清單》。對于項(xiàng)目文檔，可以在項(xiàng)目完成后由工程系統(tǒng)部最終存檔。 本部門負(fù)責(zé)人與管理者代表審批，并按本程序 的原則決定其保存期限。 b)辦公室每月末對各部門記錄收集情況進(jìn)行檢查，并集中按《文件編號規(guī)則》的方法和以往歷史記錄進(jìn)行編目。 歸檔后的記錄，一律不外借。 b)長期保存：合同、技術(shù)文件、產(chǎn)品鑒定與項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告等保存十年以上；合同要求時，產(chǎn)品技術(shù)文檔的保存期應(yīng)征得顧客同意或由顧客確定；技術(shù)文件的保存期限至少應(yīng)和產(chǎn)品市場生命周期持平。每次管理評審應(yīng)評審目標(biāo)的完成情況，并及時變更目標(biāo)和指標(biāo)，以適應(yīng)管理體系的要求和本公司的實(shí)際情況。 在對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，遵循以下要求： a) 公司方針和目標(biāo)適宜性； b) 采取過程的方法對管理體系進(jìn)行有效管理； c) 機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分解適應(yīng)實(shí)際工作要求； d) 滿足 GB/T1900120xx 的要求。審批管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃、任命內(nèi)審小組組長和成員、安排具體審核分工，為保證管理體系內(nèi)部審核的正常進(jìn)行而提供相應(yīng)的資源并審批管理體系內(nèi)部審 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 29 頁 核報(bào)告； C）辦公室 在體系維護(hù)方面，職責(zé)如下： a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編寫管理體系文件，建立管理體系； b) 在總經(jīng)理的主持領(lǐng)導(dǎo)下，組織公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定后的分解、展開和落實(shí)； c） 并組織編制管理評審計(jì)劃和管理評審前的準(zhǔn)備工作并負(fù)責(zé)管理評審會議記錄； d) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織公司按《內(nèi)部審核程序》的要求進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核工作； e) 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》、《記錄控制程序》的要求管理管理體系文件和記錄； f) 負(fù)責(zé)按《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用規(guī)范》的要求組織數(shù)據(jù)收集并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析及結(jié)果應(yīng)用的控制； g) 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門按《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的要求識別糾正和預(yù)防措施的需要并組織對糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和驗(yàn)證； 在人力資源管理、設(shè)備環(huán)境與行政后勤方面，職責(zé)如下 ： h) 實(shí)施《人力資源管理程序》，負(fù)責(zé)公司的人力資源的管理，做好員工招聘、考核、人員培訓(xùn)和資格認(rèn)證工作，為各項(xiàng)工作配備合格的人員。 l) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料、半成品、成品的驗(yàn)證或檢驗(yàn) 。記錄和保存檢查結(jié)果 ,計(jì)算設(shè)備完好率 ,保證生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。 v）組織所屬人員配合各車間搞好設(shè)備和運(yùn)輸車輛的維修 ，服務(wù)好生產(chǎn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審，并審批管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告； 管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，編制管理評審報(bào)告，督促管理評審中所提決策和指令的貫徹落實(shí)； 公司管理層及各 部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備匯報(bào)材料和改進(jìn)建議，參加管理評審會議并匯報(bào)； 必要時，內(nèi)審員也可列席會議。 會議議程如下： a) 總經(jīng)理宣布開會； b) 各部門匯報(bào)； c) 管理者代表匯報(bào)； d) 總經(jīng)理主持討論； e) 總經(jīng)理主持做出決議； 管理者代表編寫《管理評審報(bào)告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 培訓(xùn)和意識 辦公室應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第