【正文】 。 工程管理部依據有關法律、法規(guī)、標準、并結合實際情況確定環(huán)境行為參數。 (3)項目部負責按照規(guī)定要求，做好施工過程中的檢驗工作。 在過程監(jiān)視和測量及其后采取的措施中，采用適當的統(tǒng)計技術、進行統(tǒng)計分析。 審核組長在完成全部審核后，編寫審核報告，報管理者代表審批。工程管理部對收集到的顧客滿意調查的有關 信息進行匯總、分析、得出結果，找出差距、作為改進的依據，并作為管理評審的輸入，通過管理評審做出改進的措施和決定、并組織實施，以增進顧客滿意、持續(xù)改進管理體系。 責任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要迅速做好響應并采取有效措施減少風險損 失。 對使用的產品和服務中，含有可標識的風險，要將有關的程序要求通知給供方和承包方。 工程管理部負責制定 ，并組織實施。 (4)監(jiān)視和測量設備 約使用環(huán)境應符合有關技術資料的規(guī)定。 (2)防止和避免后續(xù)過程對已完工程污染或損壞。 貯存 (1)物資倉庫和堆放場地應保持適宜的存儲環(huán)境，材料保管員要根據物資的特性、妥善地儲存物資并定期檢查，以防物資變質損壞或丟失。 對顧客提供的物資的儲存和維護，由項目部按顧客的要求或按產品的特點進行控制。 各種檢驗和試驗記錄報告中應保證各方簽字確認齊全有效，妥善保存。 項目部的相關人員負責施工過程標識，各施工項目要注意標識的唯一性和標識的規(guī)范化。 （ 3）對過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄。 (7)工程管理部負責組織實施工程回訪工作，制定《年度工程回訪計劃》，走訪顧客，聽取意 見，做好工程回訪記錄。 (2)項目經理依據《施工組織設計》和實際情況編制月度施工形象進度，技術負責人應按施工及驗收規(guī)范、工藝標準對專業(yè)工長進行書面技術交底，技術交底應明確規(guī)定工作程序、操 作方法以及采用的技術規(guī)范和工藝要求，專業(yè)工長要嚴格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。保持發(fā)放記錄可追溯。適當時，還可包括：對供方產品、程序、過程、設備的批準要求，人員的資格要求以及對供方的質量管體系或環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求。還著重考慮在合作期間的質量保證能力、質量管理水平、環(huán)境行為控制能力、安全生產控制情況等。重新評價除滿足 (2)條外，還重點考核供方的質量狀態(tài)、質量保證能力、產品的環(huán)境因素及搬運到施工現場的安全行為等。 (1)項目 部負責對供方的能力和環(huán)境、安全行為進行評價，填寫《物資供方評價表》，經 工程管理部部長 審核后確定為物資合格供方，工程管理部按評價結果編制《合格 供方名錄》，采購人員應在《合格供方名錄》中選擇進行采購。 ２２ (3)工程交付后，收集顧客信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。與產品有關要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄，由計劃部和項目部分別保存，并按《記錄控制程序》進行控制。 (3)公司具有滿足合同要求的能力。顧客要求包括： (1)明確顧客對工程項目的特定要求，包括交付方式和服務要求。 ２０ (2)施工現場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項目部按《施工現場揚塵、施工垃圾及施工污水控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 項目部應確保環(huán)保設備、設施的完好和正常運轉。 (2)過程設備 (為滿足施工及環(huán)境保護需要而配備的機械設備、監(jiān)視測量設備及軟件等 )。 通過培訓等措施，提高員工的質量意識和環(huán)境參與意識，為實現崗位質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻。 6 資源管理 資源的提供 為實施、保持并持續(xù)改進管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境狀況、增進顧客滿意， 管理層 應確定并確保提供必需的資源：包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境等方面 １８ 各科室負責按有關規(guī)定對相應資源進行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。 (3)為提高顧客滿意度而采取的相應措施和決定。 (6)以往管理評審整改措施，包括改進措施實施情況的跟蹤、驗證結果。 評審參加人員：公司領導、各部門負責人和項目部經理。辦公室對其中的合理化建議、措施等進行匯總、處理。 協商與溝通 公司 對信息交流、 協商與溝通 進行控制 控制 以便及時準確地收集、傳遞及反饋有關信息。 (4)預算資金。 安全部 應隨時關注國家、地方及各級管理部門的法律、法 規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本、并 識別到適用條款。 １４ 安全 部負責組織各項目部進行環(huán)境因素的識別、登記、評價工作， 編制《 環(huán)境因素清單》、 《危險源清單》， 《重大環(huán)境因素清單》 ， 《重大危險源清單》發(fā)放到各部門。 方針 方針制定應滿足： a) 與組織的宗旨相適應； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質 量目標的框架； d) 在組織內得到溝通和理解； e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 具體執(zhí)行《 記錄控制程序》 5 管理職責 管理承諾 管理層 對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，應通過以下職責的履行和相關活動的開展為證實其承諾提供證據。 (7)及時從所有發(fā)放和使用場所回收己作廢文件，進行標 識、處理，防止作廢文件的非預期使用。對文件的標識、編制、識別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進行有效控制，以確保： (1)文件發(fā)布前必須經授權人批準，保證文件的充分性和適應性。各種 管理 制度 、技術交底、作業(yè)指導書、 相關的法律法規(guī)、 施工驗收規(guī)范 、記錄 等。 l 范圍 總則 建立質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應用， 以證實公司在保護職工健康、安全生產、保護環(huán) 境的前題下有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產品，并通過管理體系持續(xù)改進增進顧客滿意。 (4)代表公司就質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的有關事宜與外部聯絡。請全體員工遵照執(zhí)行。 2）無火災。公司擁有注冊資金 20xx 萬元，凈資產 2562 萬元。 管理體系：指公司的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 (3)對管理體系程序的概括說明或對其引用。如發(fā)現文件需更改時，更改后的文件在發(fā)布前還應得到再次批準。 記錄控制 為符合要求和質量管理體系有效運行提供證據而建立的記錄，應予以控制。 確保工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關人員傳達滿足顧客要求及相關法律法規(guī)要求對公 司的重要性。 管理體系策劃 (1)按照 標準要求，結合公司特點 建立管理體系和所需過程進行策劃， (2)確 定公司的組織機構，明確各部門、各崗位職責和權限。 環(huán)境因素 / 重大環(huán)境因素清單 的管理 策劃。 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理方案 管理方案由 安全 部 負責 編制 ，經管理者代表批準后實施。 《環(huán)境目標、指標和管理方案》以文件 控制程序 的 要求進行管理 發(fā)至各相關 部門 具體實施， 職責、權限和溝通 為促進有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責和相互關系，同時對信息交流做出規(guī)定。 工程部 負責 信息包括外部信息如顧客要求、相關方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標準規(guī)范等；、監(jiān)視和測量記錄、 安全部負責 內審和及 環(huán)境、職業(yè)健康安全 體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異常或突發(fā)信息、。 外部信息溝通 (1)相關科室應隨時將獲取的環(huán)境、安全法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及主管部門下發(fā)的相關文件，及時傳遞到 安全 部，《文件控制程序》進行控制。 評審輸入 管理評審時應以書面形式輸入以下信息： (1)審核結果 (包括內部體系審核、外部體系審核 )。 評審輸出 管理評審通常以會議的形式進行，由 管理層 主持。 管理層 對所涉及的評審內容做出結論，對評審后的改進活動提出明確要求。 人力資源 總則 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對從事影響工程質量、可能對環(huán)境 /職業(yè)健康安全產生重大影響的人員的教育、培訓、技能和經驗進行識別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 當相關方工作涉及、影響質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標實現時，應對其進行宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求。 采購或租賃前對其進行選擇評價 ，執(zhí)行采購供方的評價要求 。 6． 4 工作環(huán)境 公司對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理。 7 過程管理 公司對產品實現的有關過程進行策劃和做出規(guī)定，并對這些過程實施有效地控制和管理。 (4)公司確定承擔的任何附加要求。 在合同執(zhí)行過程中，計劃部負責跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據需要及時與顧客進行有效溝通，準確掌握顧客對工程質量及服務滿意程度的有關信息。向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。以證實公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。 B．供方能力、管理體系得到社會認可，如可能出具體系認證證書。 工程分包采購 為確保分包工程的質量符合規(guī)定要求，并且其生產過程的安全生產和環(huán)境行為符合公司 有關規(guī)定，公司制定并執(zhí)行工程管理部負責組織工程分包采購的實施，項目部配合實施控制。 進行環(huán)保知識和安全培訓。 工程分包采購時，應對工程分包供方的資質及人員資格予以確認。各相關部門配合實施。 (4)為保證工程質量、要使用經鑒定合格的 監(jiān)視和測量設備 。 (8)工程管理部負責監(jiān)督檢查施工現場的文明施工和安全生產，項目部安全員具體負責。 (6)所有確認的內容、結果應予以記錄。 ，并負責標識的維護，在施工、安裝、交付過程中，如有標識移動的情況，應按規(guī)定的方法進行標識移置。 顧客提供的物資由項目部負責進行驗證并在進貨時檢驗，顧客財產與本公司物資易混淆時應做出標識。 產品防護 公司在《施工組織設計》中規(guī)定對產品的搬運、儲存和保護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產品的符合性要求。 (3)油漆、油料和化學品的儲存按《油漆、油料和化學品管理辦法》執(zhí)行。 7． 6 監(jiān)視和測量設備 的控制 公司制定并執(zhí)行 《 監(jiān)視和測量設備 控制程序》， 通過對 監(jiān)視和測 量設備 的有效控制，確保測量能力與測量要求相一致。 (7)所有 監(jiān)視和測量設備 在使用時要保證其測量誤差已知，且符合規(guī)定要求。 職責 工程管理部負責組織制定和提供有關職業(yè)健康安全管理文件。 職責 項目經理負責生產過程中的應急預案和實施，各部門負責確定潛在的事故并制定相應應急預案。 8 測量、分析和改進 8． 1 總則 公司對顧客滿意情況、內部審核、過程和產品及環(huán)境、安全狀況的監(jiān)視和測量、不合格品控制、持續(xù)改進等過程進行策劃，做出規(guī)定并組織實施，同時通過相關數據的記錄、收集和分析及適當統(tǒng)計技術的應用，提出并實施糾正和預防措施，以證實產品的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進管理體系的有效性。 每年安排一次全面的內部審核，如需要可根據各項活動的實際情況，安排專項審核。 辦公室負責按《記錄控制程序》的有關要求收集并妥善保存內部審核全部資料，以作為管理評 審的資料。 (2)項目部對公司采購和顧客提供的物資，包括原材料、成品、半成品等、 在進場時按規(guī)定對其進行檢驗，在有要求時應進行試驗，以驗證是否符合規(guī)定要求。 (2)必須在各項檢驗工作已完成并全部合格，技術資料齊全后方可進行竣工驗收。對環(huán)境 ３４行為的結果與法律法規(guī)符合性進行評價。 對職業(yè)健康安全管理活動和效果，分專業(yè)以常規(guī)管理檢查與監(jiān)視為主，由各職能部門分頭定期組織。 (4)根據處置決定，對不合格品的轉移、儲存及后序工作實施控制。 (2)返修或不經返修而作為讓步接收。 各相關部門在收集分析數據時常用的方法有：排列圖、調查表、因果圖等。 對于重大的、長遠的改進項目，通過開展管理評審，評價管理體系變更及持續(xù)改進的需要，確定要改進的方面，管理者代表組織相關部門進行策劃，制定改進措施，經 管理層 批準后，并適當配置資源由責任部門予以實施 。 當同一供方連續(xù)兩批次供貨出現批量不合格時，由工程管理部或項目部組織評審采用相應糾正措施。 當糾正措施確認有效， 涉及相關文件更改時、按《 文件控制程序》執(zhí)行。經管理者代表確認后組織實施。在國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的要求下，科學管理、精心施工、交付顧客滿意的產品，保持良好的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，滿足顧客和相關方要求。 f)確保公司上下各層次、各部門、施工單位的職責、權限得到規(guī)定和溝通，以使管理體系運行順暢有效。 e)負責管理體系有關事宜和外部各方的聯系。 d)負責組織施工組織設計（施工方案）的編制 /審核工作