【正文】 。 工程管理部依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標準、并結(jié)合實際情況確定環(huán)境行為參數(shù)。 (3)項目部負責(zé)按照規(guī)定要求，做好施工過程中的檢驗工作。 在過程監(jiān)視和測量及其后采取的措施中，采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)、進行統(tǒng)計分析。 審核組長在完成全部審核后，編寫審核報告，報管理者代表審批。工程管理部對收集到的顧客滿意調(diào)查的有關(guān) 信息進行匯總、分析、得出結(jié)果，找出差距、作為改進的依據(jù)，并作為管理評審的輸入，通過管理評審做出改進的措施和決定、并組織實施，以增進顧客滿意、持續(xù)改進管理體系。 責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要迅速做好響應(yīng)并采取有效措施減少風(fēng)險損 失。 對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標識的風(fēng)險，要將有關(guān)的程序要求通知給供方和承包方。 工程管理部負責(zé)制定 ，并組織實施。 (4)監(jiān)視和測量設(shè)備 約使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)資料的規(guī)定。 (2)防止和避免后續(xù)過程對已完工程污染或損壞。 貯存 (1)物資倉庫和堆放場地應(yīng)保持適宜的存儲環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資的特性、妥善地儲存物資并定期檢查，以防物資變質(zhì)損壞或丟失。 對顧客提供的物資的儲存和維護，由項目部按顧客的要求或按產(chǎn)品的特點進行控制。 各種檢驗和試驗記錄報告中應(yīng)保證各方簽字確認齊全有效，妥善保存。 項目部的相關(guān)人員負責(zé)施工過程標識，各施工項目要注意標識的唯一性和標識的規(guī)范化。 （ 3）對過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄。 (7)工程管理部負責(zé)組織實施工程回訪工作，制定《年度工程回訪計劃》，走訪顧客，聽取意 見，做好工程回訪記錄。 (2)項目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計》和實際情況編制月度施工形象進度，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)按施工及驗收規(guī)范、工藝標準對專業(yè)工長進行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操 作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專業(yè)工長要嚴格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。保持發(fā)放記錄可追溯。適當時，還可包括：對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準要求，人員的資格要求以及對供方的質(zhì)量管體系或環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求。還著重考慮在合作期間的質(zhì)量保證能力、質(zhì)量管理水平、環(huán)境行為控制能力、安全生產(chǎn)控制情況等。重新評價除滿足 (2)條外，還重點考核供方的質(zhì)量狀態(tài)、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品的環(huán)境因素及搬運到施工現(xiàn)場的安全行為等。 (1)項目 部負責(zé)對供方的能力和環(huán)境、安全行為進行評價，填寫《物資供方評價表》，經(jīng) 工程管理部部長 審核后確定為物資合格供方，工程管理部按評價結(jié)果編制《合格 供方名錄》，采購人員應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇進行采購。 ２２ (3)工程交付后，收集顧客信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄，由計劃部和項目部分別保存，并按《記錄控制程序》進行控制。 (3)公司具有滿足合同要求的能力。顧客要求包括： (1)明確顧客對工程項目的特定要求，包括交付方式和服務(wù)要求。 ２０ (2)施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項目部按《施工現(xiàn)場揚塵、施工垃圾及施工污水控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 項目部應(yīng)確保環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運轉(zhuǎn)。 (2)過程設(shè)備 (為滿足施工及環(huán)境保護需要而配備的機械設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備及軟件等 )。 通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識，為實現(xiàn)崗位質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻。 6 資源管理 資源的提供 為實施、保持并持續(xù)改進管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境狀況、增進顧客滿意， 管理層 應(yīng)確定并確保提供必需的資源：包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面 １８ 各科室負責(zé)按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。 (3)為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 (6)以往管理評審整改措施，包括改進措施實施情況的跟蹤、驗證結(jié)果。 評審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人和項目部經(jīng)理。辦公室對其中的合理化建議、措施等進行匯總、處理。 協(xié)商與溝通 公司 對信息交流、 協(xié)商與溝通 進行控制 控制 以便及時準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。 (4)預(yù)算資金。 安全部 應(yīng)隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法 規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本、并 識別到適用條款。 １４ 安全 部負責(zé)組織各項目部進行環(huán)境因素的識別、登記、評價工作， 編制《 環(huán)境因素清單》、 《危險源清單》， 《重大環(huán)境因素清單》 ， 《重大危險源清單》發(fā)放到各部門。 方針 方針制定應(yīng)滿足： a) 與組織的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì) 量目標的框架； d) 在組織內(nèi)得到溝通和理解； e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 具體執(zhí)行《 記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 管理層 對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。 (7)及時從所有發(fā)放和使用場所回收己作廢文件，進行標 識、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。對文件的標識、編制、識別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進行有效控制，以確保： (1)文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準，保證文件的充分性和適應(yīng)性。各種 管理 制度 、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、 相關(guān)的法律法規(guī)、 施工驗收規(guī)范 、記錄 等。 l 范圍 總則 建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用， 以證實公司在保護職工健康、安全生產(chǎn)、保護環(huán) 境的前題下有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系持續(xù)改進增進顧客滿意。 (4)代表公司就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。請全體員工遵照執(zhí)行。 2）無火災(zāi)。公司擁有注冊資金 20xx 萬元，凈資產(chǎn) 2562 萬元。 管理體系：指公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 (3)對管理體系程序的概括說明或?qū)ζ湟?。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時，更改后的文件在發(fā)布前還應(yīng)得到再次批準。 記錄控制 為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制。 確保工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對公 司的重要性。 管理體系策劃 (1)按照 標準要求，結(jié)合公司特點 建立管理體系和所需過程進行策劃， (2)確 定公司的組織機構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。 環(huán)境因素 / 重大環(huán)境因素清單 的管理 策劃。 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理方案 管理方案由 安全 部 負責(zé) 編制 ，經(jīng)管理者代表批準后實施。 《環(huán)境目標、指標和管理方案》以文件 控制程序 的 要求進行管理 發(fā)至各相關(guān) 部門 具體實施， 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，同時對信息交流做出規(guī)定。 工程部 負責(zé) 信息包括外部信息如顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標準規(guī)范等；、監(jiān)視和測量記錄、 安全部負責(zé) 內(nèi)審和及 環(huán)境、職業(yè)健康安全 體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異常或突發(fā)信息、。 外部信息溝通 (1)相關(guān)科室應(yīng)隨時將獲取的環(huán)境、安全法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及主管部門下發(fā)的相關(guān)文件，及時傳遞到 安全 部，《文件控制程序》進行控制。 評審輸入 管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息： (1)審核結(jié)果 (包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核 )。 評審輸出 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，由 管理層 主持。 管理層 對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，對評審后的改進活動提出明確要求。 人力資源 總則 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對從事影響工程質(zhì)量、可能對環(huán)境 /職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 當相關(guān)方工作涉及、影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標實現(xiàn)時，應(yīng)對其進行宣傳和適當培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 采購或租賃前對其進行選擇評價 ，執(zhí)行采購供方的評價要求 。 6． 4 工作環(huán)境 公司對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理。 7 過程管理 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程進行策劃和做出規(guī)定，并對這些過程實施有效地控制和管理。 (4)公司確定承擔的任何附加要求。 在合同執(zhí)行過程中，計劃部負責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客進行有效溝通，準確掌握顧客對工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。以證實公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。 B．供方能力、管理體系得到社會認可，如可能出具體系認證證書。 工程分包采購 為確保分包工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求，并且其生產(chǎn)過程的安全生產(chǎn)和環(huán)境行為符合公司 有關(guān)規(guī)定，公司制定并執(zhí)行工程管理部負責(zé)組織工程分包采購的實施，項目部配合實施控制。 進行環(huán)保知識和安全培訓(xùn)。 工程分包采購時，應(yīng)對工程分包供方的資質(zhì)及人員資格予以確認。各相關(guān)部門配合實施。 (4)為保證工程質(zhì)量、要使用經(jīng)鑒定合格的 監(jiān)視和測量設(shè)備 。 (8)工程管理部負責(zé)監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場的文明施工和安全生產(chǎn)，項目部安全員具體負責(zé)。 (6)所有確認的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。 ，并負責(zé)標識的維護，在施工、安裝、交付過程中，如有標識移動的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進行標識移置。 顧客提供的物資由項目部負責(zé)進行驗證并在進貨時檢驗，顧客財產(chǎn)與本公司物資易混淆時應(yīng)做出標識。 產(chǎn)品防護 公司在《施工組織設(shè)計》中規(guī)定對產(chǎn)品的搬運、儲存和保護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。 (3)油漆、油料和化學(xué)品的儲存按《油漆、油料和化學(xué)品管理辦法》執(zhí)行。 7． 6 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 公司制定并執(zhí)行 《 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序》， 通過對 監(jiān)視和測 量設(shè)備 的有效控制，確保測量能力與測量要求相一致。 (7)所有 監(jiān)視和測量設(shè)備 在使用時要保證其測量誤差已知，且符合規(guī)定要求。 職責(zé) 工程管理部負責(zé)組織制定和提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理文件。 職責(zé) 項目經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)過程中的應(yīng)急預(yù)案和實施，各部門負責(zé)確定潛在的事故并制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。 8 測量、分析和改進 8． 1 總則 公司對顧客滿意情況、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品及環(huán)境、安全狀況的監(jiān)視和測量、不合格品控制、持續(xù)改進等過程進行策劃，做出規(guī)定并組織實施，同時通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，提出并實施糾正和預(yù)防措施，以證實產(chǎn)品的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進管理體系的有效性。 每年安排一次全面的內(nèi)部審核，如需要可根據(jù)各項活動的實際情況，安排專項審核。 辦公室負責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求收集并妥善保存內(nèi)部審核全部資料，以作為管理評 審的資料。 (2)項目部對公司采購和顧客提供的物資，包括原材料、成品、半成品等、 在進場時按規(guī)定對其進行檢驗，在有要求時應(yīng)進行試驗，以驗證是否符合規(guī)定要求。 (2)必須在各項檢驗工作已完成并全部合格，技術(shù)資料齊全后方可進行竣工驗收。對環(huán)境 ３４行為的結(jié)果與法律法規(guī)符合性進行評價。 對職業(yè)健康安全管理活動和效果，分專業(yè)以常規(guī)管理檢查與監(jiān)視為主，由各職能部門分頭定期組織。 (4)根據(jù)處置決定，對不合格品的轉(zhuǎn)移、儲存及后序工作實施控制。 (2)返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收。 各相關(guān)部門在收集分析數(shù)據(jù)時常用的方法有：排列圖、調(diào)查表、因果圖等。 對于重大的、長遠的改進項目，通過開展管理評審，評價管理體系變更及持續(xù)改進的需要，確定要改進的方面，管理者代表組織相關(guān)部門進行策劃，制定改進措施，經(jīng) 管理層 批準后，并適當配置資源由責(zé)任部門予以實施 。 當同一供方連續(xù)兩批次供貨出現(xiàn)批量不合格時，由工程管理部或項目部組織評審采用相應(yīng)糾正措施。 當糾正措施確認有效， 涉及相關(guān)文件更改時、按《 文件控制程序》執(zhí)行。經(jīng)管理者代表確認后組織實施。在國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的要求下，科學(xué)管理、精心施工、交付顧客滿意的產(chǎn)品，保持良好的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，滿足顧客和相關(guān)方要求。 f)確保公司上下各層次、各部門、施工單位的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以使管理體系運行順暢有效。 e)負責(zé)管理體系有關(guān)事宜和外部各方的聯(lián)系。 d)負責(zé)組織施工組織設(shè)計（施工方案）的編制 /審核工作