【正文】 的好評。 大同市恒岳煤機(jī)主要產(chǎn)品有各類掩護(hù)式液壓支架，支撐掩護(hù)式液壓支架，放頂煤液壓支架、雙柱并列式液壓切頂支柱，皮帶機(jī)、直徑 63mm — 400mm 各類礦用液壓油缸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大、中型煤礦企業(yè)。 f)協(xié)助 總經(jīng)理 作好管理評審 ,在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施過程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用 ,使質(zhì)量管理體系能持續(xù)有效的正常運(yùn)行 。 本質(zhì)量手冊由 辦公室 編寫，管理者代表組織會簽、評審并審核，最后由 公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 總經(jīng)理 （簽字）： 20xx 年 04 月 01 日 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 3 管理者代表授權(quán)書 茲任命 仁志強(qiáng) 同志為本 公司 質(zhì)量管理體系管理者代表 ,其主要職責(zé)為 : a)按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立 、 實施 和 保持質(zhì)量管理體系所需的過程 。 公司居山西、河北、內(nèi)蒙金三角地帶，東 距北京僅 350km， 南臨 太原 270 公里，地理位置優(yōu)越；京包、大秦、同蒲鐵路縱橫交錯，京大、大運(yùn)、得大高速， 20 109 國道，同京、同張公路縱貫東西南北，交通便利快捷，可謂扼三省交通之要沖。使“千辛苦，萬辛苦，沒有質(zhì)量白辛苦”的理念深入人心，公司已通過了 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 嚴(yán)格按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善對產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程和 質(zhì)量管理 體系的管理， 主 導(dǎo) 產(chǎn)品：液壓支架、皮帶機(jī)、雙柱并列式切頂支柱、直徑 63mm — 400mm 礦用液壓油缸都已通過了國家煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志認(rèn)證， 質(zhì)量及可靠性達(dá)到國內(nèi)同行領(lǐng)先水平 ， 與同類廠家相比，性能優(yōu)良，質(zhì)量可靠，價格合理，深受廣大客戶的歡迎。通過體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改 進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 公司 根據(jù)客戶的各種需求，開展一 系列的 下料、 沖孔、 焊接、噴涂等活動，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 外包過程 經(jīng)識別公司外包過程為 鑄造件的外協(xié)及產(chǎn)品運(yùn)輸 項目，按照 條款執(zhí)行 。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定 、 質(zhì)量管理手冊 和 程序文件 的批準(zhǔn)，并確保分質(zhì)量目標(biāo)的制定； 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件 和質(zhì)量管理手冊的審核； 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、標(biāo)識、回收、作廢等及外來文件的識別和分發(fā)； 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的 編制、評審及所用文件的保護(hù)。 技術(shù)開發(fā)部 在所有的文件都修訂完以后，制定《受控文件清單》，用“ ABCD??”表示文件的版本號，用“ 0 1 2 3 4??”表示文件的修改次數(shù)，如換版可重新登記，以對文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)進(jìn)行識別。 文件的評審與更改 每年內(nèi)審前需對所有質(zhì)量體系文件（包括外來文件）進(jìn)行適用性、有效性評審，對不適用處可實施更改。 文件的日常管理 文件應(yīng)有序、分類的加以保存，以便識別、檢索和查閱 ,貯存環(huán)境應(yīng)防火、防潮、防蟲，文件管理人員應(yīng)定期檢查貯存情況。 工作程序 記錄的編號 本公司質(zhì)量記錄的編號主要包括 年號、月份、日期等內(nèi)容組成，表碼按《文件控制程序》 執(zhí)行。 歸檔 每年年底各部門負(fù)責(zé)將裝訂的本年度的質(zhì)量記錄存檔，存檔時管理人員要對有效的質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，移交前由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，移交后由檔案管理人員負(fù)責(zé)，移交后要將各項記錄登記在《檔案文件明細(xì)目錄》，放置在固定位置，并有明顯標(biāo)識，以HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 15 便檢索和查閱。 各質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)由做該質(zhì)量活動的人填寫，具體要做到，完整、正確、字跡清晰，如有錯誤，應(yīng)在錯處劃上兩橫杠，并在其上方填上正確的記錄，填完后要簽名。 公司 質(zhì)檢部 、 技術(shù)開發(fā)部 、 生產(chǎn)部 、 供應(yīng)部、銷售部及辦公室 均需結(jié)合本部門實際情況建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施，以確保 公司 總質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 h)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 ()； i)指定 本公司 一名 管理層人員為 管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限 ()； j)確保組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ()； k)確保在組 織內(nèi)建立并實施持續(xù)改進(jìn)的過程 ()。 銷售部 a)負(fù)責(zé)顧客要求的識別及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)（ ）； b)組織市場調(diào)研，收集顧客反饋的信息，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查（ ）。 評審頻次 恒岳 煤機(jī) 每年至少進(jìn)行一次管理評審，其時間間隔不超過 12 個月，可根據(jù)實際情況增加管理評審的頻次； 評審輸入 管理評審的輸入主要包括以下內(nèi)容： a）管理者代表提供內(nèi)、外質(zhì)量體系審核報告、質(zhì)量體 系運(yùn)行情況、過程監(jiān)視和測量和 糾正措施和預(yù)防措施的實施 情況、 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況及持續(xù)改進(jìn)建議； HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 21 b） 采購部 提供供方供貨情況、上次管理評審的跟蹤驗證情況、部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； 銷售部 提供顧客 反饋及滿意度 測量 結(jié)果； c）各部門提供 部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況 、過程 績效 、資源要求及改進(jìn)建議； d） 質(zhì)檢部 提供產(chǎn)品 符合性情況； 評審內(nèi)容 a) 由 總經(jīng)理 主持管理評審， 公司 各部門負(fù)責(zé)人匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；管理者代表提交內(nèi)部審核報告，介紹質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出管理體系改進(jìn)建議； b) 總經(jīng)理 組織對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價，對產(chǎn)品資源進(jìn)行調(diào)配，改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量，使質(zhì)量管理體系滿足并力爭超越受益者的需求； c) 形成管理評審決議。 能力、意識和培訓(xùn) 管理者代表負(fù)責(zé)制定本 公司 的《崗位任職要求》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員所必要 的資歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求， 總經(jīng)理 審批后作為人員選擇、安排的主要依據(jù)。各記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 生產(chǎn)科 應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施臺帳》上。 與產(chǎn) 品有關(guān)的要求的評審 為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同順利執(zhí)行，使本 公司 獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 顧客溝通 企業(yè)要主動通過各種方式向顧客介紹本 公司 產(chǎn)品信息，必要時形成宣傳材料，并每年進(jìn)行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。對主原材料采取供方評價加進(jìn)廠驗收的方式控制，對包裝材料則僅采取進(jìn)廠驗收方式控制。 采購 計劃 應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)人員資格的要求； c)質(zhì)量管理體系的要求。頻次為每年一次，確認(rèn)需形成過程確認(rèn) /再確認(rèn)記錄 ，具體執(zhí)行《過程確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書》 。 顧客產(chǎn)品到 公司 后，要由 銷售部 組織 生產(chǎn) 部 、 質(zhì)檢部 進(jìn)行驗收 ，登記在《顧客財產(chǎn)登記表》上，保存產(chǎn)品的環(huán)境要防雨、防潮、防火、防蟲蛀、防丟失。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄 校準(zhǔn)和 (或 )檢定 (驗證 )的依據(jù)， 公司 委托有資質(zhì)單 位進(jìn)行。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量， 銷售部 負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客關(guān)于公司 是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息 。 審核的策劃 每年年初 辦公室 制訂出《年度內(nèi)審計劃》經(jīng)管理者代表審批后實施。內(nèi)審計劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核時間及日程安排、編制及批準(zhǔn)人。 在審核過程中，為了確保取得審核的最佳效果，必要時審核組長可以調(diào)整審核員工作任務(wù)和審核計劃。 文件與記錄的管理 內(nèi)部審核資料和記錄由 技術(shù)開發(fā)部 按《文件控制程序》和《記錄控制程序》執(zhí)行，內(nèi)審報告要作為管理評審輸入的一部分。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司 應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 除非得到 總經(jīng)理 或顧客批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成前，不得放行和交付產(chǎn)品。 不合格品的記錄 針對發(fā)現(xiàn)的不合格品 質(zhì)檢部 要做好記錄，并填寫《不合格品評審處置單》。但讓步接收不得違反相關(guān)法律法規(guī)的要求。 糾正措施 和預(yù)防措施控制程序 目的 本公司針對已發(fā)生的和潛在的不合格，通 過分析原因采取糾正 /預(yù)防措施，使不合格不再發(fā)生或不發(fā)生。 糾正 /預(yù)防措施的制訂 針對已出現(xiàn)的不合格和潛在不合格發(fā)生的原因和產(chǎn)生的影響程度，制定適宜的糾正 /預(yù)防措施計劃，并填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 38 附件：糾正 /預(yù)防措施實施流程 識別 (潛在 )不合格 確定 (潛在 )不合格影響 分析原因 確定措施需求 確定措施并實施 驗證措施有效性 有效 無效 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 39 附錄 A 質(zhì)量 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)檢部 銷售部 采購部 技術(shù)開發(fā)部 辦公室 生產(chǎn)部 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 40 附錄 B 質(zhì)量管理體系職能分配表 序號 過程號 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 管理層 辦公室 技開 質(zhì)檢部 采購部 銷售 生產(chǎn) 1 應(yīng)用 ▲ 2 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 3 總則 ▲ △ △ △ △ △ 4 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ 5 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 6 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 7 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 8 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 9 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 10 策劃 ▲ △ △ △ △ △ 11 職 責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 12 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 13 資源提供 ▲ △ △ △ 14 人力資源 ▲ ▲ △ △ △ △ 15 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ 16 工作環(huán)境 △ ▲ 17 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ 19 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 △ △ ▲ △ 20 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 △ △ △ ▲ △ 21 顧客溝通 △ △ △ ▲ △ 22 采購過程 ▲ △ 23 采購信息 ▲ 24 采購產(chǎn)品驗證 △ ▲ △ 25 生產(chǎn)和產(chǎn)品提供的控制 △ ▲ 26 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ▲ 27 標(biāo)識和可追溯性 ▲ 28 顧客財產(chǎn) ▲ △ 29 產(chǎn)品防護(hù) ▲ △ 30 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 △ ▲ 31 總則 ▲ △ △ △ △ 32 顧客滿意 △ △ ▲ 33 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ 34 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ 35 產(chǎn)品的 監(jiān) 視和測量 ▲ △ 36 不合格品控制 △ ▲ △ △ 37 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ △ 38 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ 39 糾正措施 ▲ △ △ △ 40 預(yù)防措施 ▲ △ △ △ ▲主要職能部門 △相關(guān)職能部門 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 41 附錄Ｃ 更 改 欄 更改單編號 頁碼 修 改 內(nèi) 容 更改方式 修改標(biāo)記 /處數(shù) 更改人 更改日期