【正文】 △△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△ △△▲△△△△△△△ △▲△△△△△△△△管理評審程序 XR/QP 032009確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識別改進的機會包括對質量方針和質量目標的修訂。 外貿部1）負責與顧客有關過程的控制，及時與顧客進行溝通；2）負責顧客財產(chǎn)的管理；3）負責顧客滿意程度的監(jiān)測工作。、權限與溝通5. 5. 1職責和權限總經(jīng)理應確定適宜的組織結構，任命各部門負責人，明確相應的職責和權限。2）質量方針作為經(jīng)營總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了對滿足顧客要求和相關法律法規(guī)及持續(xù)改進的承諾，是制定質量目標的框架。當記錄到保存期限時，由記錄的保存部門負責對記錄進行處置，填寫《文件/記錄銷毀單》，經(jīng)人事行政部簽字同意后實施銷毀。、及時、準確、內容完整、字跡清晰，并有記錄人簽字或蓋章，記錄保持完整、清晰、整齊。3職責。 質量管理體系文件原則上不外借，特殊情況下需外借時，應經(jīng)管理者代表批準，并在《文件借閱登記表》中作好記錄，借閱的文件不得擅自復制、外傳，應在規(guī)定期限歸還。文件使用部門要保持文件的整潔。：由人事行政部收集，如國家標準、行業(yè)標準、法規(guī)性文件等。建立并實施《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等要求進行控制，并由人事行政部負責落實。b質量目標：由公司總經(jīng)理主持制定，是公司進行質量管理活動所追求的目標。第3章　質量方針和質量目標1：質量方針　　　　質量第一　　誠信至上　　　　持續(xù)改進　　顧客滿意營造整潔、文明得工作環(huán)境、建立完善、有效的質量管理體系，用科學、嚴格的管理手段、高素質的員工隊伍、一流的產(chǎn)品質量、良好的公司信譽、以滿意的客戶服務、持續(xù)提升的質量水平，滿足顧客的需求。到2010年，祥瑞將走專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化之路，組建集科研、生產(chǎn)、營銷、貿易、投資于一體的集團企業(yè)。 本版《質量手冊》于2009年10月17日發(fā)布，并于2009年10月25日起實施。 總經(jīng)理： 2009年10月17日 　目 錄 批準令 管理者代表任命書 目 錄 修改記錄表第1 章 公司簡介第2章 手冊管理及相關說明 第3 章 質量方針和質量目標 第4 章 質量管理體系 《文件控制程序》 XR/QP012009《記錄控制程序》 XR/QP022009第5 章 管理職責 《公司組織機構圖》《公司質量職能分配表》《管理評審程序》 XR/QP032009第6 章 資源管理 《人力資源管理程序》 XR/QP042009《設備管理程序》 XR/QP052009第7章 產(chǎn)品實現(xiàn) 《產(chǎn)品要求評審程序》 XR/QP062009《設計開發(fā)控制程序》 XR/QP072009《采購控制程序》 XR/QP082009《生產(chǎn)運作控制程序》 XR/QP092009《監(jiān)視和測量裝置程序》 XR/QP102009第8章 測量、分析和改進《內審控制程序》 XR/QP112009《產(chǎn)品監(jiān)測控制程序》 XR/QP122009《不合格品控制程序》 XR/QP132009《糾正和預防措施控制程序》XR/QP142009附錄：1程序文件目錄 2數(shù)據(jù)分析目錄 3生產(chǎn)工藝流程圖 修改記錄表更改編號更改人更改處數(shù)/標記更改日期備 注2009001宋丹119處/質量手冊換版2009108ISO9001：2008第1章：公 司 簡 介義烏祥瑞裝飾材料有限公司其前身為義烏鴻瑞工藝品有限公司，公司創(chuàng)立于1999年初，2008年元月1日更名。受控版本的《質量手冊》是公司內部從事質量管理活動和進行體系認證的依據(jù)。4．1．2適用范圍適用于本公司工藝品相框、畫框的設計開發(fā)和生產(chǎn)及所有部門。e其它文件和記錄：如管理制度等由各相關職能部門制定?！顿|量手冊》。：由開發(fā)部負責編制，部門負責人或總經(jīng)理批準。若在使用過程中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定內容與實際情況有不適用之處，使用部門應及時報告人事行政部，以便及時進行評審或修改。，當工作需要時辦理查、借閱手續(xù)，借閱時應在規(guī)定期限內歸還。，確需更改時，應報人事行政部備案。，每年收集一次，并按時間順序裝訂成冊。3）主持管理評審，評審質量管理體系的適宜性，充分性和有效性，識別改進機會。2）質量目標應與質量方針保持一致，并應可以測量或評價。1）負責質量管理體系文件的控制；2）負責質量管理體系記錄的控制；3）負責人力資源的管理；4）協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表做好質量目標的建立工作；5）負責監(jiān)督各部門及時進行有關數(shù)據(jù)的分析工作。管理者代表由總經(jīng)理以文件方式任命。 、收集并提供評審所需的資料，負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告，并對評審中提出的糾正或預防措施進行跟蹤和驗證。各部門接到管理評審計劃后，應按評審計劃的要求準備評審所需的相關資料，應及時形成書面資料。，評審前各部門準備的評審資料、管理評審報告及糾正或預防措施的實施和驗證資料等按《記錄控制程序》執(zhí)行。7相關文件《人力資源管理程序》 XR/QP 042009《設備管理程序》 XR/QP 052009人力資源管理程序 XR/QP 0420091 目的對從事影響產(chǎn)品質量的人員規(guī)定相應的能力要求，并適時提供培訓或采取其它措施，使其能具備相應的能力。 培訓計劃要體現(xiàn)出全員性，經(jīng)常性和反復性，能適應公司整體發(fā)展的需要。 培訓有效性的評價每次培訓結束后，人事行政部應根據(jù)培訓計劃的要求及時對培訓的有效性進行評價并在《培訓記錄》中記錄按受培訓情況。2 適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)設備的管理。 設備主要結構嚴重損壞，無法修復或經(jīng)濟上不值得修復或改裝，由設備所屬車間提出報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。進行策劃時應考慮和確定如下事項：1）產(chǎn)品的質量目標和執(zhí)行標準；2）為產(chǎn)品生產(chǎn)所需的過程，工藝文件及提供的其它資源的需求，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品依據(jù)工藝品相關要求生產(chǎn)。1）生產(chǎn)部負責編制對過程的評審和批準所規(guī)定的準則； 2）生產(chǎn)部負責組織車間等相關部門對設備進行認可和人員資格進行鑒定；3）開發(fā)部負責編制使用特定的方法和程序并下發(fā)相關部門執(zhí)行；4）由生產(chǎn)部負責對設備和人員進行確認并記錄；5）當出現(xiàn)設備維修或人員調整等情況時進行再確認。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，適用于對外購件、在制品、成品進行防護的控制。6）記錄校準結果，并予以保存。2）特殊合同——除常規(guī)合同以外的所有合同。 對有特殊要求的合同，首先由生產(chǎn)部負責試制出樣品，提交外貿部交顧客確認。 與顧客的溝通 外貿部負責與顧客進行溝通。4　程序，編制《設計開發(fā)計劃書》。、性能要求。，包括發(fā)裝、使用、搬運、維護及處置的要求。品管部負責對樣品進行檢驗。，設計開發(fā)人員可以設計開發(fā)初稿上直接劃改（應簽名）或重新編制相應的初稿。 A類產(chǎn)品供方的評價由采購部組織生產(chǎn)部參加,采用現(xiàn)場考察形式；B類產(chǎn)品供方的評價可直接由采購部進行評價，即可采用現(xiàn)場考察形式，也可采用信函調查形式，具體按《供方評價細則》要求執(zhí)行。，由倉管員根據(jù)采購計劃，核對實物、數(shù)量后通知檢驗員進行檢驗。3職責，負責工藝設備、模具制作、工裝器具管理。 生產(chǎn)工藝流程見附件。：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否正確、齊全；原材料是否經(jīng)過檢驗和試驗并合格；對工序產(chǎn)品應進行互檢，發(fā)現(xiàn)質量問題時應及時退回上道工序或報告車間領導，以便及時解決。、交付。4 控制要求 監(jiān)視測量裝置的申購、驗收 新購測量裝置由品管部驗收后送相關計量檢測機構檢定或自行校準，合格方可投入使用。，應檢查裝置是否準確，是否在檢定校準有效期內。5 相關文件《生產(chǎn)運作控制程序》 XR/QP 092009 6 質量記錄《監(jiān)視和測量裝置臺帳/周檢計劃表》 XR/QR 162009 第8章 測量、分析和改進 為確保提供的產(chǎn)品符合要求，同時不斷尋求持續(xù)改進，以持續(xù)滿足顧客及適用法律法規(guī)的要求，擬策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 當發(fā)現(xiàn)顧客有不滿意之處時應及時采取糾正措施。 數(shù)據(jù)分析 按數(shù)據(jù)分析附錄相關要求，由相關數(shù)據(jù)分析負責部門對本部門相關的有關數(shù)據(jù)進行收集，并按規(guī)定的分析頻次和方法對有關數(shù)據(jù)進行分析，分析后提交相應的部門，以尋求質量管理體系改進和機會，同時提供以下方面有關的信息： 1）顧客滿意； 2）與產(chǎn)品要求的符合性； 3）質量管理體系過程和特性及趨勢，包括可以采取預防措施的機會； 4）有關供方的信息； 當數(shù)據(jù)分析結果末能達到預期目的時，由人事行政部負責監(jiān)督相關部門采取糾正或預防措施?！赌甓葍葘徲媱潯方?jīng)總經(jīng)理批準后，由內審組具體實施?！秲葘弻嵤┯媱潯钒l(fā)放至受審核部門，受審核部門對《內審實施計劃》如有異議，應在內審前三天通知內審組長。 4）對不符合項的分布情況進行分類、記錄、分析，編入內審報告中。 1）審核目的、范圍、方法和依據(jù)； 2）審核組成員，受審核方代表名單； 3）審核計劃實施情況總結； 4）不符合項分布情況分析，不符合項數(shù)量及嚴重程度； 5）存在的主要問題分析； 6）對本公司質量管理體系有效性、符合性結論； 7）今后應改進的方面； 8）內