【正文】 132159872400640工福戶開口氣量方 1703280212000177487工程施工民用戶安裝戶 976175575834319123716181936熱水器安裝臺 41030000采暖爐安裝臺 1671488684005工福戶安裝方 648212000060外網(wǎng)建設(shè)公里 商品銷售總氣量萬方 0液化氣銷售噸 0燃器具銷售率%　%%%%%　　　財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用　 四、北京大區(qū)經(jīng)營管理分析2002年，%，比去年同期增長51%；，回款率84%；年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表：2002年北京大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成累計(jì)密云昌平平谷收入經(jīng)營收入萬元 回款萬元 回款率%105%%%%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶 402777173150熱水器發(fā)展臺 43632533采暖爐發(fā)展臺 4599251工福戶開口氣量方 693工程施工民用戶安裝戶 234676412957熱水器安裝臺 62628534采暖爐安裝臺 226757工福戶安裝方 693外網(wǎng)建設(shè)公里 商品銷售總氣量萬方 液化氣銷售噸　 燃器具銷售率%　　　　　財(cái)務(wù)指標(biāo)可控費(fèi)用　 2002年，北京大區(qū)的三個(gè)公司積極進(jìn)行市場宣傳，努力開拓市場，扭轉(zhuǎn)了以往年度的被動局面，三個(gè)公司的收入均不同程度的超額完成年度目標(biāo)。氣源不足的問題已經(jīng)制約了葫蘆島公司的發(fā)展，液化氣混空氣的補(bǔ)充方案會造成公司的巨額虧損，對此問題，葫蘆島公司應(yīng)在下一年度的工作中認(rèn)真分析各種條件，盡快尋找應(yīng)對措施；由于地方經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，與替代產(chǎn)品的競爭較為激烈，要仔細(xì)進(jìn)行客戶調(diào)查、準(zhǔn)確進(jìn)行客戶細(xì)分和定位，把握好時(shí)機(jī)，盡早進(jìn)入大型工礦企業(yè)群；還要注意在進(jìn)行客戶發(fā)展過程中，不要暴露我方促成客戶報(bào)裝的意圖，以免形成客戶持款壓價(jià)的局勢，要注意執(zhí)行統(tǒng)一的價(jià)格政策，避免把市場做亂；面對用戶群體的增大，要增強(qiáng)安檢的廣度和深度，整改因用戶私接私改引起的安全隱患。應(yīng)該引起廊坊燃?xì)馍舷伦⒁獾氖?，?jì)量管理工作存在較大的漏洞，；%，剩余用戶的經(jīng)濟(jì)條件較差，民用戶開發(fā)困難加大；成本意識依舊未能得到有效提高，冗員增多，人力成本升高；老舊管網(wǎng)已近更新維護(hù)期，安全隱患增高；員工沉醉在樣板企業(yè)的光環(huán)中，部分部門工作渙散、員工積極性不高。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。二、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況1．發(fā)展指標(biāo)2002年共發(fā)展民用戶124812戶，%，%；民用戶的發(fā)展排名一改往日格局，聊城燃?xì)?、蚌埠燃?xì)夂秃J島燃?xì)饩?3000戶以上的指標(biāo)勇奪前三強(qiáng)，新鄉(xiāng)燃?xì)怆m然成立時(shí)間較晚，但也以9700戶的完成量位居第四。2002年，全面完成年度目標(biāo)；6月3日，新奧燃?xì)獬晒Φ貜膭?chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)換主板；燃?xì)忭?xiàng)目開拓取得較大的進(jìn)展，年內(nèi)共完成19個(gè)城市的政府準(zhǔn)入文件，13個(gè)新公司已注冊，其中省會級城市1個(gè)，地級城市8個(gè)，縣級城市4個(gè)，實(shí)現(xiàn)了歷史性的突破；為適應(yīng)燃?xì)饧瘓F(tuán)的高速發(fā)展需要，對《燃?xì)夤芾砟Ｊ健愤M(jìn)行了較大的調(diào)整和修訂并頒布試行；招聘引進(jìn)和培訓(xùn)了47名中高層管理技術(shù)人才，即充實(shí)了急需的工作崗位，又為燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展儲備了人才；指導(dǎo)和完成了7個(gè)CNG、 5個(gè)LNG場站場站建設(shè)工作；為應(yīng)對燃?xì)馄髽I(yè)的不同歷史背景和經(jīng)營環(huán)境，財(cái)務(wù)部門及時(shí)調(diào)整和修訂了《燃?xì)庳?cái)務(wù)指引》，規(guī)范了財(cái)務(wù)運(yùn)作模式、規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)；兩次調(diào)整了燃?xì)饧瘓F(tuán)的組織管理架構(gòu)，使之更加適應(yīng)適應(yīng)燃?xì)饧瘓F(tuán)專業(yè)管理的需要；制定完善了《燃?xì)鈨r(jià)格體系》，修訂出臺了《價(jià)格管理辦法》、《安全管理手冊》、《消防保衛(wèi)制度》等大量的基礎(chǔ)管理性文件。2002年已經(jīng)成為歷史，總結(jié)過去、展望未來、檢討工作、調(diào)整思想、以利再戰(zhàn)是我們面臨的當(dāng)務(wù)之急和首要問題。2．安裝指標(biāo)2002年，累計(jì)完成民用戶安裝77311戶，%，%；在民用戶的發(fā)展排名中，聊城燃?xì)庖?761戶排名第一，葫蘆島燃?xì)庖?089戶排名第二，新鄉(xiāng)燃?xì)庖?650戶勇奪第三。在持續(xù)了兩年的高速發(fā)展和高收入以后，如何拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，已成為廊坊燃?xì)獾氖滓獑栴}。源于公司年初制定的“以興城、島里為兩翼，窺視東北燃?xì)馐袌霭l(fā)展”的發(fā)展方針出現(xiàn)較大偏差，對工礦企業(yè)的發(fā)展遇到較大的挫折，未能完成公司的發(fā)展方針。山東大區(qū)的市場開發(fā)工作取得較好業(yè)績，聊城、青島、城陽超額完成發(fā)展目標(biāo)；聊城、青島、城陽、煙臺、鄒平超額完成收入指標(biāo)。五、江蘇大區(qū)經(jīng)營管理分析2002年度，%；，%；年度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況見下表。蚌埠燃?xì)庠谕瓿沙醪降慕M織機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)流程調(diào)整后，利用外腦，積極開展ISO9000、OHSAS18000認(rèn)證，通過認(rèn)證進(jìn)行管理升級；與營銷策劃公司合作，探索燃?xì)夤臼袌鰻I銷的模式和策略；滁州、六安兩公司在成立伊始就積極進(jìn)行市場開發(fā)，使項(xiàng)目在投資當(dāng)年初見成效。15事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，建立健全安全管理體系和責(zé)任制度，做好安全檢查工作，確保安全無誤；作為新成立的公司，要下大的力度進(jìn)行燃?xì)夤芾砟Ｊ降男?，保證流程順暢、制度執(zhí)行到位；新奧燃?xì)膺M(jìn)入的時(shí)間不長，還未達(dá)到深入人心的程度，要做好行之有效的市場宣傳，提高市場的認(rèn)同度。同時(shí)，加強(qiáng)與各區(qū)域協(xié)調(diào)中心、各成員企業(yè)的聯(lián)系，跟蹤經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。2．安全管理工作不到位。2002年，各公司場站建設(shè)中暴露出許多問題。2003年，燃?xì)饧瘓F(tuán)將完成2個(gè)省會級城市、8個(gè)地級城市和34個(gè)好的縣級城市的開發(fā)；總體目標(biāo)將確保完成銷售收入8億元，力爭10億元；完成民用戶發(fā)展24萬戶，安裝19萬戶，完成工商業(yè)戶安裝16萬方，實(shí)現(xiàn)燃?xì)怃N售8000萬方，勞動生產(chǎn)率30萬元/人。熱水器發(fā)展8000臺，采暖爐發(fā)展3000臺。在2003年度還新增了如下具有引導(dǎo)性的指標(biāo)：員工適崗率總體將達(dá)70%；用戶密集度將達(dá)170