【正文】 。環(huán)保發(fā)展處負責(zé)對各有關(guān)部門的對相關(guān)方監(jiān)督管理情況實施定期與不定期檢查.，對廢氣、廢水、廠界噪聲實施監(jiān)測，并對監(jiān)測結(jié)果進行評價，具體執(zhí)行《環(huán)境監(jiān)測測量控制程序》、《合規(guī)性評價控制程序》。 、貯存與處置 a、各部門/人員應(yīng)將產(chǎn)生的廢電池（5與7電池除外）放入危險廢物收集桶中，不得隨意丟棄，收集滿后由環(huán)保發(fā)展處負責(zé)與環(huán)保部門聯(lián)系處置方法，進行處置。 * 固體廢棄物包括：一般可回收固體廢物、一般不可回收固體廢物及危險廢物。；對本廠蒸氨廢水、洗脫苯廢水、焦?fàn)t煤氣上升管水封水、設(shè)備清洗水等所有生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水均排入凈化車間進行生化處理，處理后的廢水進行閉路循環(huán)用于熄焦。，負責(zé)對大氣污染物實施控制與監(jiān)督管理；，嚴格控制對爐體、爐門、上升管等無組織煙氣的排放，發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)立即采取措施；；，確保所有設(shè)備正常運行與達到良好的除塵效果，所有除塵設(shè)施均應(yīng)與主體設(shè)備同步運行；，加強與供電部門聯(lián)系確保雙電路供電，當(dāng)遇停電或緊急情況發(fā)生時，應(yīng)及時啟動備用電源和應(yīng)急預(yù)案，控制與減少大量無組織煙氣的排放；，加強對凈化后煤氣的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時處置，保證煤氣的凈化達到規(guī)定效果，進入凈化車間的煤氣進一步脫硫確保外供煤氣符合國標要求。：●質(zhì)量管理手冊編號TJ/QM —— SC—XX—— XXXX 發(fā)布年代號手冊代號 序號 企業(yè)質(zhì)量管理文件代號 文件代號●環(huán)境管理手冊編號TJ/E —— SC—XX—— XXXX 發(fā)布年代號手冊代號 序號 企業(yè)環(huán)境管理文件代號 文件代號　　●質(zhì)量程序文件編號TJ/QM —— CX—XX—— XXXX 發(fā)布年代號程序代號 序號 企業(yè)質(zhì)量管理文件代號 文件代號●環(huán)境程序文件編號TJ/E —— CX—XX—— XXXX 發(fā)布年代號程序代號 序號 企業(yè)環(huán)境管理文件代號 文件代號：TJ/E(QM)—ZY—XX 　　　序號作業(yè)指導(dǎo)書代號 　　　　　　　企業(yè)質(zhì)量（環(huán)境）管理文件代號　TJ—JB—XX—XXXX 年代　　　　　　　　　　　序號　　　　　　　　　技術(shù)性文件代號　　　　　　　　企業(yè)代號：　TJ—GB—XX—XXXX 年代　　　　　　　　　　　序號　　　　　　　　　管理性文件代號　　　　　　　　企業(yè)代，無編號的，編號如下：　WL—XX 文件序號　　　　　　外來文件代號 質(zhì)量／環(huán)境共用記錄編號TJ/QM(E)《管理制度》、《技術(shù)規(guī)程》)加蓋“受控”章后分發(fā)到處室、車間以上部門，每個部門一套，加蓋“受控”章后，應(yīng)簽字登記。職責(zé)，負責(zé)文件的編號、印刷、發(fā)放、存檔等。，參觀、訪問等，由環(huán)保發(fā)展處接待，并將檢查結(jié)果報告領(lǐng)導(dǎo)。JL06302007）《培訓(xùn)通知書》 （TJ/QM 用《培訓(xùn)考勤表》作考勤記錄。培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)記錄、考試結(jié)果由人力資源處存檔。執(zhí)行過程中受客觀條件影響，部分項目未能完成者，要與相關(guān)單位協(xié)商推延進行。5相關(guān)文件《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。，將最新版本的有關(guān)法律法規(guī)及其他要求登記在清單中，并及時與有關(guān)部門進行信息交流。，對獲取的法律法規(guī)及其他要求等資料進行識別，列出本廠適用的《法律法規(guī)及其他要求清單》。，并做好評價記錄。5相關(guān)文件與記錄 《記錄控制程序》 《環(huán)境因素調(diào)查表》 《環(huán)境因素匯總登記評價表》 《環(huán)境因素識別與評價記錄》 《重要環(huán)境因素清單》 附件：《環(huán)境因素打分法評價基準》 環(huán)境因素打分法評價是一種定性和定量相結(jié)合的評價方法。 （4）跟蹤法 從發(fā)現(xiàn)的重大環(huán)境影響跟蹤查出重要環(huán)境因素。 (2)各部門將本部門填好的《環(huán)境因素調(diào)查表》，按要求上報到環(huán)保發(fā)展處 (3)環(huán)保發(fā)展處根據(jù)各部門上報的《環(huán)境因素調(diào)查表》，組織專家進行講評與集思廣議，對各部門的環(huán)境因素進行核實、補充與完善、確認。環(huán)境因素描述時，應(yīng)根據(jù)需要盡可能具體、明確到有關(guān)污染因子、物質(zhì)種類或組份。 c. 環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種運行狀態(tài)： 正常：正常的生產(chǎn)及有關(guān)各項活動與服務(wù)； 異常：可以合理預(yù)期并發(fā)生的非正常狀態(tài)，如開停車、檢修等； 緊急：突發(fā)性或緊急事故狀態(tài)，如火災(zāi)、爆炸、環(huán)境設(shè)施突然失效等。適用范圍 本程序適用于本廠在審核范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，以及已納入計劃的或新的開發(fā)，新的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制和對可能施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素識別與評價。 (2)識別要具體。收集環(huán)境影響評價報告、環(huán)境監(jiān)測報告、環(huán)保局有關(guān)環(huán)保方面的審批及通知、相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、相關(guān)方投訴等資料進行分析、評審； (3)對生產(chǎn)工藝流程及每個過程進行分析。 由管理者代表負責(zé)成立環(huán)境因素評價小組，并確定評價小組組長，評價組長應(yīng)能較全面了解本廠的產(chǎn)品及主要活動和服務(wù)狀況，并經(jīng)過ISO 14001標準要求的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，能夠正確地掌握環(huán)境因素的識別與評價方法。 本廠將采用上述評價方法相結(jié)合來進行環(huán)境因素評價。 （3）未規(guī)定標準值或無監(jiān)測數(shù)據(jù)的，不評價E因子，當(dāng)M≧10分時即判為重要環(huán)境因素。工作程序： 獲取內(nèi)容：?！斗煞ㄒ?guī)及其他要求清單》，并負責(zé)組織本部門員工認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求等有關(guān)資料。:；；，首先應(yīng)找出與重要環(huán)境因素相對應(yīng)的法律法規(guī)及其條款，并列出檢查內(nèi)容；，客觀描述出對環(huán)境因素的控制現(xiàn)狀；，得出是否符合性的結(jié)論；（或記錄），并交管理者代表審查，最高管理者審批。適用范圍 適用于本廠全體員工滿足生產(chǎn)過程中與環(huán)境/質(zhì)量有關(guān)的培訓(xùn)及其管理。內(nèi)容是：本廠有關(guān)歷史、概況、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量、環(huán)境、安全、制度等方面的教育和培訓(xùn)。對政府部門要求的特殊工種的作業(yè)人員，必須參加相關(guān)政府部門組織的培訓(xùn)，要經(jīng)考試合格后取得相應(yīng)的操作證書，在有效期d）持證上崗，并定期照要求參加年審。相關(guān)文件 《記錄控制程序》記錄《培訓(xùn)申請表》 （TJ/QM范圍本程序適用于本廠環(huán)境管理體系方面內(nèi)部與外部的信息交流。,設(shè)施失靈可能造成的重大污染事故以及危險化學(xué)品大面積泄露等重要環(huán)境因素的通過書面形式向周圍企業(yè)和社區(qū)交流。《環(huán)境手冊》、《環(huán)境程序文件》、《應(yīng)急預(yù)案》等文件的分發(fā)控制?？傊?，要保證各崗位都能及時得到其應(yīng)得的版本。JL　——XX—XX—XXXX 年代號　　　　　　　　　　　　　　　序號　　　　　　　　　　　　　記錄序號　　　　　　　　　環(huán)境記錄代號相關(guān)文件《記錄控制程序》附錄：《發(fā)（收）文登記表》《文件更改通知單》《文件銷毀記錄》《受控文件清單》《文件借閱登記表》 文件名稱：污染物排放控制程序 編號： TJ/ECX062007 共8頁目的對本廠活動、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的污染物進行合理控制，預(yù)防和降低其產(chǎn)生的有害環(huán)境影響。、氨等氣體揮發(fā)的污染控制 煤氣脫硫、脫氨、脫苯等凈化過程均應(yīng)嚴格操作，加強對設(shè)備、管道、閥門的維護管理，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生，以控制苯、氨等氣體揮發(fā)產(chǎn)生的污染。，以確保廢水達標排放。 *危險固體廢物，主要是列入國家危險廢物名錄中的廢物，如廢電池、廢日光燈管、廢電瓶、廢硒鼓、廢墨盒、廢油棉紗、各種廢油、廢石棉制品、廢舊危險化學(xué)品（如廢油漆、廢化學(xué)試劑、焦油渣、洗油渣、廢農(nóng)藥等）以及生化處理站污泥等。 d、焦油渣、洗油渣、生化處理站污泥、摻入煤中入煉焦?fàn)t。 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 《相關(guān)方環(huán)境控制程序》 《記錄控制程序》 《環(huán)境監(jiān)測測量控制程序》 《合規(guī)性評價控制程序》。承擔(dān)運輸與裝卸危險化學(xué)品的部門或相關(guān)方人員，應(yīng)輕拿輕放、防止撞擊、拖拉和傾倒；,由庫房材料保管員核對入庫,登記并檢查標識情況。，生活服務(wù)部負責(zé)辦公大樓上下水管道維修，并做到勤檢查、勤維護，發(fā)現(xiàn)問題及時修理。記錄《能源、資源消耗統(tǒng)計報表》文件名稱：相關(guān)方環(huán)境控制程序 編號： TJ/ECX092007 共4頁目的為了對本廠的相關(guān)方施加影響，以合理有效地削減和控制其對本本廠造成的環(huán)境影響，特制訂本程序。 對于上述第二類的相關(guān)方，當(dāng)對其本廠環(huán)境產(chǎn)生的影響不符合本廠環(huán)境要求時，由各有關(guān)部門分別負責(zé)對各自領(lǐng)域范圍內(nèi)相關(guān)單位或居民進行相應(yīng)的管理與約束，必要時可通過第三方主管部門進行交涉，當(dāng)相關(guān)方對本廠有環(huán)境方面抱怨時，由環(huán)保發(fā)展處負責(zé)組織處理和答復(fù)。；環(huán)保發(fā)展處負責(zé)對各有關(guān)部門對相關(guān)方環(huán)境的監(jiān)督管理情況每季實施一次檢查。，進行現(xiàn)場搶救。 安全管理處負責(zé)迅速組織力量按應(yīng)急預(yù)案實施，最大限度地減少由火災(zāi)事故帶來的損失與造成的環(huán)境影響。、目標和指標完成與管理方案實施情況進行監(jiān)測測量?！恫环稀⒓m正與預(yù)防措施控制程序》。，負責(zé)糾正與預(yù)防措施的落實與整改工作，確保措施的有效性。（1）嚴重不符合。、標明日期、記錄人、審核人，以便查詢和追溯。適用范圍本程序適用于與本廠在體系建立范圍內(nèi)所有部門的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。、抱怨時；；；。 實施審核首次會議由審核組長主持,本廠領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負責(zé)人及審核組成員參加。 審核報告，由審核組長負責(zé)編制《內(nèi)部審核報告》并經(jīng)管理者代表審核批準。職責(zé) 廠長負責(zé)組織進行管理評審工作。 管理評審會議管理評審會議的主要議程是：a)管理評審會議由廠長主持，說明會議的目的、議程和要求；b)管理者代表及有關(guān)部門報告體系運行的有關(guān)情況；c)根據(jù)報告的情況，與會人員對環(huán)境方針貫徹執(zhí)行、目標指標的制定完成、管理方案實施情況、合規(guī)性評價情況、重要環(huán)境因素控制情況和體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，并針對問題提出建議；d)廠長對管理評審情況進行總結(jié),做出決議,提出改進建議. 對管理評審提出問題的整改 管理評審會議由環(huán)保發(fā)展處進行記錄，編寫《管理評審報告》.并經(jīng)管理者代表審核,廠長批準,下發(fā)到各領(lǐng)導(dǎo)及各部門. 《整改通知單》,有關(guān)責(zé)任部門根據(jù)《整改通知單》要求，制定并實施整改措施，報告完成情況?！董h(huán)境影響評價報告》提交各級政府主管部門進行審查批復(fù)，審查批準后方可進行建設(shè)。 相關(guān)文件和記錄《項目申請報告》《環(huán)境影響評價報告書（表）》《試生產(chǎn)申請報告》《建設(shè)項目環(huán)境設(shè)施竣工驗收報告》《建設(shè)項目環(huán)境保護審批表》《建設(shè)項目協(xié)議書（合同）》72