【正文】 口 61 萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口 萬人。贛南已成為全國最大、最重要、最知名的革命傳統(tǒng)和愛國主義教育基地，贛縣是贛南革命舊居舊址遺址較多一個(gè)地區(qū)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 進(jìn) 入“十二五”期 間，贛州市旅游業(yè)進(jìn)入大眾化的全面發(fā)展階段，面臨更加有利的發(fā)展環(huán)境和發(fā)展條件，贛州市更應(yīng)全力推進(jìn)特大型、區(qū)域性、現(xiàn)代化中心城市建設(shè)，對(duì)接與融入珠三角（包括港澳）地區(qū)、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)和長三角地區(qū)。 （ 5）是實(shí)帶動(dòng)贛縣地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有效途徑和迫切需要 推動(dòng)贛縣紅色旅游大發(fā)展，進(jìn)一步合理配置資源，優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與空間布局，依托紅色旅游資源，積極帶動(dòng)贛州市旅游業(yè)多元化發(fā)展。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 建設(shè)概況 項(xiàng)目主要建設(shè)： 江口會(huì)議舊址與貿(mào) 易分局舊址； 茅店關(guān)稅處舊址； 紅一方面軍軍團(tuán)長會(huì)議舊址； 大埠暴動(dòng)舊址遺址等 旅游 景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、游樂設(shè)施、服務(wù)設(shè)施等。 （ 2）氣候條件 贛縣屬典型的亞熱帶濕潤季風(fēng) 氣候區(qū)，呈典型的 亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候 。 其他條件分析 （ 1）政策條件 本項(xiàng)目符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》中鼓勵(lì)類第 34 款“旅游業(yè)”第 2 條“鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、森林旅游、工業(yè)旅游、體育旅游、紅色旅游、民族風(fēng)情游及其他旅游資源綜合開發(fā)服務(wù)”和第 3 款“旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)”的產(chǎn) 業(yè)政策。實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入 億元 ,凈增 億元，增長 %，其中地方財(cái)政收入 億元，增長 18%。全年完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 億元，增長 30%。成功創(chuàng)建全國農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn) 5 個(gè)，省級(jí)鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn) 25 個(gè)，省級(jí) 工業(yè)旅游示范點(diǎn) 1 個(gè)；旅游星級(jí)飯店 47 家，其中四星級(jí) 9 家，三星級(jí) 33 家，二星級(jí) 5 家，共有客房 4880 間，床位 8559 個(gè)；旅行社 62 家。中華蘇維埃邊境對(duì)外貿(mào)易局在贛縣茅店鎮(zhèn)設(shè)立了緝私隊(duì)，嚴(yán)密查緝物資走私，這里是共和國海關(guān)的雛形。棄假寺初建于田村村北的天叢山。整個(gè)區(qū)域盡管有各自地特點(diǎn)，但并不是一個(gè)個(gè)分散的結(jié)構(gòu)，而是開放式有機(jī)結(jié)合體；同時(shí)紅色旅游景區(qū)本身將于周邊環(huán)境相互銜接、相互融合。為保證其健康發(fā)展，一要搞好規(guī)劃，按規(guī)劃組織實(shí)施，二要根據(jù)投入的資金合理分配，進(jìn)行分期建設(shè)。 表 51 總投資構(gòu)成表 序號(hào) 名稱 金額 /萬元 比例 1 總投資 320xx % 2 建設(shè)投資 25000 % 建筑工程費(fèi) 17300 % 設(shè)備購置費(fèi) 7000 % 安裝工程費(fèi) 700 % 3 其他費(fèi)用 2500 % 4 拆遷費(fèi) 1500 % 5 預(yù)備費(fèi) 1000 % 6 流動(dòng) 資金 20xx % 表 52 項(xiàng)目投資估算一覽表 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi) 用名稱 建筑 工程 設(shè)備及工 器具購置 安裝 工程 其他 費(fèi)用 總計(jì) 一 工程費(fèi)用 17300 7000 700 25000 1 旅游服務(wù)中心建設(shè) 3800 20xx 200 4200 2 景區(qū)公路及標(biāo)示標(biāo)牌建設(shè) 3500 20xx 200 5700 3 游客中心及生態(tài)廁所建設(shè) 2500 1000 100 3600 4 舊址修復(fù) 6500 1500 150 8150 5 其他設(shè) 施 1000 500 50 1550 二 工程建設(shè)其他費(fèi)用 2500 2500 1 建設(shè)單位 管理費(fèi) 100 100 2 工程建設(shè) 監(jiān)理費(fèi) 300 300 3 工程地質(zhì) 勘察費(fèi) 300 300 4 可行性研究費(fèi) 100 100 5 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 700 700 6 環(huán)境影響 評(píng)價(jià)費(fèi) 100 100 7 安全評(píng)價(jià) 50 50 9 工程保險(xiǎn)費(fèi) 300 300 10 辦公及生活家具購置費(fèi) 500 500 11 培訓(xùn)費(fèi) 100 100 12 招標(biāo)代理費(fèi) 30 30 13 施工圖審查費(fèi) 20 20 三 拆遷費(fèi) 1500 1500 四 預(yù)備費(fèi) 1000 1000 1 基本預(yù)備費(fèi) 500 500 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 500 500 五 流動(dòng)資金 20xx 六 總投資 320xx 表 53 贛縣紅港旅游景區(qū)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 序號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目 投資估算（萬元） 1 江口會(huì)議舊址與貿(mào)易分局舊址 9000 2 茅店關(guān)稅處舊址 5000 3 紅一方面軍軍團(tuán)長會(huì)議舊址 8000 4 大埠暴動(dòng)舊址遺址 8000 5 投資合計(jì) 30000 表 54 贛縣紅港旅游景區(qū)固定資產(chǎn)投資詳細(xì)估算表（單位：萬元） 項(xiàng)目名稱 建設(shè)內(nèi)容 投資估算 江口會(huì)議舊址與貿(mào)易分局舊址 修復(fù)江口會(huì)議舊址與貿(mào)易分局舊址 20xx 修復(fù)江口牛欄崗毛澤東指揮所舊址 1500 修復(fù)江口蘇維埃海關(guān)碼頭 1000 項(xiàng)目名稱 建設(shè)內(nèi)容 投資估算 建設(shè)紅色動(dòng)漫展示基地 1000 建設(shè)游客服務(wù)中心 1500 建設(shè)旅游公路 1500 建設(shè)生態(tài)公廁 500 茅店關(guān)稅處舊址 修復(fù)茅店關(guān)稅處舊址 1000 建設(shè)貢 江古碼頭 500 建設(shè)旅游公路 1500 建設(shè)生態(tài)公廁 500 建設(shè)游客服務(wù)中心 1500 紅一方面軍軍團(tuán)長會(huì)議舊址 修繕紅一方面軍軍團(tuán)長會(huì)議舊址 1000 修繕毛澤東等同志舊居四棟 1500 修繕指揮部一棟 1000 建設(shè)陳列館 1500 建設(shè)游客服務(wù)中心 1500 建設(shè)旅游公路 1000 建設(shè)生態(tài)公園 500 大埠暴動(dòng)舊址 建設(shè)大埠暴動(dòng)紀(jì)念館 1500 項(xiàng)目名稱 建設(shè)內(nèi)容 投資估算 遺址 修繕賴傳珠上將舊居 1000 修繕暴動(dòng)舊址 1000 建設(shè)旅游公路 1000 建設(shè)游客服務(wù)中 心 1500 建設(shè)將軍大橋 1500 建設(shè)生態(tài)公廁 500 投資合計(jì) 30000 資金籌措 本項(xiàng)目資金來源主要為單位自籌和爭取上級(jí)資金補(bǔ)助?？?cè)丝?61 萬 人，其中非農(nóng)業(yè)人口 萬人。 營業(yè)收入估算 旅游項(xiàng)目收入主要來 自門票收入、餐飲收入、接待住宿收入、特產(chǎn)及其他消費(fèi)收入構(gòu)成。 （ 2）原材料包括餐飲材料、賓館耗材等，參考近 3 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 （ 2）項(xiàng)目內(nèi)部收益率 P— 投資現(xiàn)值 320xx 萬元； A— 年平均現(xiàn)金流量 4638 萬元； i— 目標(biāo)收益率 12%； n— 生產(chǎn)期 20 年； 由公式 ，計(jì)算 i 內(nèi) =%； 高于目標(biāo)收益率及銀行貸款利率，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的獲利能力。項(xiàng)目建設(shè)的社會(huì)影響主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： （ 1）拓展就業(yè)門路，擴(kuò)大就業(yè)容量，增加就業(yè)機(jī)會(huì) 發(fā)展旅游業(yè)，需要開發(fā)旅游資源，進(jìn)行旅游區(qū)景點(diǎn)建設(shè)，要求配套發(fā)展交通運(yùn)輸、郵電通訊和接待基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè) ，這無疑拓展了就業(yè)門路，擴(kuò)大了就業(yè)需求容量，增加了就業(yè)崗位和機(jī)會(huì)，從而為當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力就業(yè)安置，尤其為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力非農(nóng)就業(yè)轉(zhuǎn)移和城鎮(zhèn)閑置或失業(yè)勞動(dòng)力就業(yè)及下崗職工再就業(yè)創(chuàng)造了條件。 （ 3）培育新的消費(fèi)市場，擴(kuò)展區(qū)域消費(fèi)、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展 旅游業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中具有引導(dǎo)性和帶動(dòng)性的產(chǎn)業(yè)，其關(guān)聯(lián)帶動(dòng)功能不僅表現(xiàn)在直接給交通、商業(yè)、飯店餐館、景區(qū)帶來客源，而且間接帶動(dòng)和影響農(nóng)林牧漁、城鎮(zhèn)建設(shè)、商貿(mào)流通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而達(dá)到 “ 興一業(yè)，旺百業(yè) ” 的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用。 （ 4）項(xiàng)目符合《江西省十大戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)（文化及創(chuàng)意）發(fā)展規(guī)劃》積極推動(dòng)娛樂休閑、文化旅游等傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快文化與旅游的融合的發(fā)展要求。