【正文】 工程材料代用審批管理制度 一、 目的和范圍 為保證在建工程的建設(shè)質(zhì)量，保障工程建設(shè)的安全性和可靠性，控制各種原因引起的工程材料的代用，結(jié)合《設(shè)計(jì)變更及變更設(shè)計(jì)管理規(guī)定》特制定本制度。 附表 2 焊接和試驗(yàn)人員統(tǒng)計(jì)報(bào)表 編號(hào)： 單位 (分部、分項(xiàng) )工程名稱 索引號(hào) 致 _____________監(jiān)理公司： 現(xiàn)報(bào)上本工程焊接 /試驗(yàn)人員名單，請(qǐng)檢驗(yàn)。 本制度由 卓資發(fā)電有限公司 工程部負(fù)責(zé)解釋并從下發(fā)之日起執(zhí)行。 開工申請(qǐng)的審核和批準(zhǔn) （ 1） 監(jiān)理公司在收到開工申請(qǐng) 48 小時(shí)之內(nèi)，完成審核并經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師 和 /或副總監(jiān)理師或總監(jiān)理師簽署意見；合格后送卓資發(fā)電有限公司工程部確認(rèn)后簽發(fā)開工令。 開工申請(qǐng)書由施工 方提出，專業(yè)監(jiān)理工程師復(fù)核后簽署。 附表 2： 專 業(yè)施工組織設(shè)計(jì) /重大施工方案報(bào)審表 編號(hào)： 工程名稱 合同編號(hào) 致 ___________________監(jiān)理公司： 現(xiàn)提出 ___________專業(yè)施工組織設(shè)計(jì) /重大施工技術(shù)方案，現(xiàn)報(bào)上，請(qǐng)予審批。本工程主要施工承包商（如主體安裝承包商，主廠房、煙囪施工的土建承包商）主要專業(yè)的工程項(xiàng)目（如鍋爐專業(yè)、汽機(jī)專業(yè)、電氣專業(yè)、熱控專業(yè)，焊接專業(yè)等）必須寫出“施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)。 f） 施工現(xiàn)場(chǎng)力能供應(yīng)。 c） 符合設(shè)計(jì)承包商所提交的初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，如有必要，要求設(shè)計(jì)配合施工進(jìn)行部分核算或局部修改時(shí)，應(yīng)有充分依據(jù)，并征得設(shè)計(jì)代表的同意。 施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)，由各施工承包商負(fù)責(zé)編制，在承包商內(nèi)部辦完批準(zhǔn)手續(xù)后將有效文件和圖紙送監(jiān)理公司審查，經(jīng)卓資發(fā)電有限公司工程部批準(zhǔn)。 本制度由卓資發(fā)電有限公司工程部負(fù)責(zé)解釋并從下發(fā)之日起執(zhí)行。 d） 屬監(jiān)理公司提出的設(shè)計(jì)變更要求，監(jiān)理公司也須填寫 變更設(shè)計(jì)單 遞交卓資發(fā)電有限公司工程部，工程部審核后交設(shè)計(jì)承包方，由其確認(rèn)后交施工執(zhí)行。 b） 由于現(xiàn)場(chǎng)條件所限，采用的材料規(guī)格、品種、質(zhì)量不能完全符合設(shè)計(jì)要求等。 本制度適用范圍包括：在現(xiàn)場(chǎng)施工過程中由于各種原因引起的設(shè)計(jì)變更或修改的控制。 （ 2） 對(duì)會(huì)審中有可能出現(xiàn)的設(shè)計(jì)修改，必須符合已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)原則和原國(guó)家電力公司、電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院頒發(fā)的有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；當(dāng)通過協(xié)商各方意見仍不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題由監(jiān)理公 司審核同意送卓資發(fā)電有限公司工程部確認(rèn)；重大問題由卓資發(fā)電有限公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或報(bào)有關(guān)上級(jí)批準(zhǔn)。 5） 各專業(yè) 之間、設(shè)備和系統(tǒng)施工圖設(shè)計(jì)之間是否相符，例如設(shè)備外形尺寸和基礎(chǔ)尺寸，建筑物預(yù)留孔洞及埋件與安裝圖紙要求，設(shè)備與系統(tǒng)部位，管線之間相互關(guān)系等。 （ 3） 工程開工前，技術(shù)交底與圖紙會(huì)審在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，屆時(shí)設(shè)計(jì)承包商必須由該項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)人或了解設(shè)計(jì)情況的工地代表出席。 設(shè)計(jì)監(jiān)理工程師在收到正式施工圖紙后，分專業(yè)對(duì)施工圖紙進(jìn)行詳細(xì)閱審，并提出書面意見。分別為： 第一位為機(jī)組號(hào)（ 1 機(jī)組為 1， 2 機(jī)組為 2，依次類推，公用系統(tǒng)為 0）；后十位分別為擴(kuò)大單位工程、單位、分部、分項(xiàng)、分段工程編號(hào)。對(duì)此類項(xiàng)目進(jìn)行編號(hào)需提前報(bào)監(jiān)理公司備案，以便統(tǒng)一安排、調(diào)整。 b）專業(yè)內(nèi)工程項(xiàng)目編號(hào)順序按《火電施工質(zhì)量檢通驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》各專業(yè)篇中“工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍”表中的順序進(jìn)行排列。本規(guī)定適用于內(nèi)蒙古華電卓資發(fā)電有限公司對(duì)在建項(xiàng)目工程建設(shè)的工程項(xiàng)目劃分和編號(hào)文件的編制和管理。 （ 2）施工方在補(bǔ)充、完善移交資料后，監(jiān)理公司應(yīng)召開施工、卓資發(fā)電有限公司檔案和專工會(huì)議，聯(lián)合地移交資料進(jìn)行審查。 附表 1： 目 錄 單 第 頁 共 頁 序號(hào) 文件 /記錄名稱或編號(hào) 時(shí)間 頁次 完工項(xiàng)目資料移交管理制度 一、目的和范圍 為保證現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目完工資料的移交完整、規(guī)范和有序進(jìn)行，特制定本規(guī)定。 （ 3） 調(diào)試措施、方案和報(bào)告等均應(yīng)為油印件或激光打印機(jī)打印件，不能用復(fù)印件或普通色帶打印件，以保證字跡的耐久性。 （ 5） 機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)及系統(tǒng)調(diào)試文件 /記錄 機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)及系統(tǒng)調(diào)試文件 /或記錄的類型和項(xiàng)目應(yīng)符合《火電機(jī)組啟動(dòng)調(diào)試工作規(guī)定（ 1996 年版）》、《火電機(jī)組啟動(dòng)驗(yàn)收性能試驗(yàn)導(dǎo)則（ 1998 年版）》中的相關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量文件 /記錄的編制管理辦法 一、 目的和范圍 為保證質(zhì)量文件和 /或記錄編制的類型、項(xiàng) 目符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的要求，特制定本規(guī)定。 （ 5） 工程施工技術(shù)文件的各記錄項(xiàng)、書寫材料、簽收手續(xù)應(yīng)按《電力建設(shè)施工及質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》、《火電機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)》（ 20xx 年版）及其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。分發(fā)的流程見工 程技術(shù)文件傳遞流程圖。 F）工程上需協(xié)調(diào)的其它問題。 各承包方對(duì)自身形成的工程技術(shù)文件質(zhì)量負(fù)責(zé)，簽發(fā)或處理都應(yīng)經(jīng)各方授權(quán)人批準(zhǔn)。 A） 工程部、監(jiān)理公司就現(xiàn)場(chǎng)總平面、道路、水源、電源、通訊等方面的安排，需通知各承包商的聯(lián)絡(luò)單。專業(yè)代碼規(guī)定為： 序號(hào) 專 業(yè) 化碼 序號(hào) 專 業(yè) 代碼 序號(hào) 專 業(yè) 代號(hào) 1 綜 合 A 9 熱 控 K 17 系 統(tǒng) X 2 水 工 S 10 技 經(jīng) E 18 遠(yuǎn) 動(dòng) Y 3 電 氣 D 11 機(jī) 務(wù) J 19 工程地質(zhì) G 4 除 灰 C 12 繼電保護(hù) R 20 水文氣象 W 5 系統(tǒng)通信 V 13 水文地質(zhì) B 21 環(huán) 保 P 6 總圖運(yùn)輸 I 14 測(cè) 量 L 22 其 它 Q 7 土 建 T 15 運(yùn) 煤 M 8 化 水 H 16 暖 通 N （ 3）工程聯(lián)系單的簽發(fā) 原則上“工程聯(lián)系單 ”由發(fā)出單位（或部門）負(fù)責(zé)人簽發(fā)，必要時(shí)相關(guān)單位或部門會(huì)簽。 工程技術(shù)文件的傳遞 （ 1） 變更設(shè)計(jì)單等工程文件的份數(shù)同施工圖紙份數(shù)一致。 （ 8） 程技術(shù)文 件傳遞流程圖 工程聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更單、開工申請(qǐng) 監(jiān)理公司 卓資發(fā)電 公司工程部 卓資發(fā)電有限公司工程部各專業(yè)、并分發(fā)各相關(guān)部門、單位 卓資發(fā)電有限公司 總經(jīng)理工作部 綜合檔案室 本制度由卓資發(fā)電有限公司工程部負(fù)責(zé)解釋并從下發(fā)之日起執(zhí)行。 監(jiān)理公司除對(duì)自身形成的質(zhì)量文件和 /或記錄滿足本規(guī)定要求負(fù)責(zé)外，同時(shí)對(duì)施工分承包方形成的資料文件和 /或記錄是否滿足本規(guī)定的要求進(jìn)行督促和檢查。 （ 7） 生產(chǎn)準(zhǔn)備與試生產(chǎn)期間的文件應(yīng)按《火電機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)[1998 年版 ]及其相關(guān)規(guī)定》的有關(guān)要求編制。 （ 6） 施工質(zhì)量檢驗(yàn)表式應(yīng)符合部頒《火電施質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》所列表式。 三 、規(guī)定內(nèi)容 資料移交的申請(qǐng) （ 1）施工方在完成單位工程或合同規(guī)定的施工范圍并經(jīng)最終檢驗(yàn)合格，完成工程實(shí)體移交后，方可向卓資發(fā)電有限公司完工項(xiàng)目資料移交申請(qǐng)。 （ 4）卓資發(fā)電有限公司檔案科收到歸檔資料后，應(yīng)按《工程檔案管理制度》的有關(guān)要求完成編目整理工作，為在建工程項(xiàng)目的竣工資料移交做好準(zhǔn)備。卓資發(fā)電有限公司其它相關(guān)部門予以配合。 工程項(xiàng)目劃分和編號(hào)的執(zhí)行 “工程項(xiàng)目劃分和編號(hào)”文件經(jīng)卓資發(fā)電有限公司批準(zhǔn)后，施工承包方即按此進(jìn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收文件編號(hào)和檔案管理 。對(duì)于不足規(guī)定位數(shù)時(shí)前面用 0 補(bǔ)齊。分別為： 第一位為機(jī)組號(hào) （ 1 機(jī)組為 1， 2 機(jī)組為 2，依次類推，公用系統(tǒng)為 0）；后八位分別為單位、分部、分項(xiàng)、分段工程編號(hào)。 三、 制度內(nèi)容 設(shè)計(jì)監(jiān)理工程師施工圖紙的閱審 設(shè)計(jì)監(jiān)理工程師對(duì)施工圖紙的閱審，在圖紙正式出版交付后至設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審前進(jìn)行；設(shè)計(jì)監(jiān)理工程師閱審結(jié)果應(yīng)填寫 施工圖紙閱審記錄單 ，送卓資發(fā)電有限公司工程部和設(shè)計(jì)承包商，設(shè)計(jì)監(jiān)理單位應(yīng)保存此記錄。 （ 3） 各方針對(duì)問題進(jìn)行研究與協(xié)商，擬定解決問題的辦法，并統(tǒng)一意見為會(huì)審紀(jì)要做好準(zhǔn)備；各方意見不能達(dá)成一致，監(jiān)理公司提出推薦意見后報(bào)卓資發(fā)電有限公司工程部確認(rèn)。 8） 能否滿足生產(chǎn)運(yùn)行的安全、經(jīng)濟(jì)要求和檢修、維護(hù)作業(yè)的合理需要等。 （ 5） 會(huì)審后的圖紙由監(jiān)理單位對(duì)已下發(fā)的該分冊(cè)圖紙逐張加蓋“已會(huì)審，供使用”確認(rèn)章，只有確認(rèn)后的圖紙才為“有效”圖紙，施工、安裝承包商方可據(jù)此執(zhí)行 。 監(jiān)理公司對(duì)一般工程變更設(shè)計(jì)進(jìn)行核定和認(rèn)可，對(duì)重大的變更設(shè)計(jì)提供咨詢服務(wù)并報(bào)卓資發(fā)電 有限公司工程部。 設(shè)計(jì)修改分類 （ 1） 一般設(shè)計(jì)修改：不改變?cè)O(shè)計(jì)原則，不影響工程質(zhì)量和安全運(yùn)行、不涉及已審定的初步設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)總圖的原則。 b） 經(jīng)簽字生效的“設(shè)計(jì)變更單”、“變更設(shè)計(jì)單”和施工圖紙具有同等法律效力，設(shè)計(jì)承包方、施工承包方和卓資發(fā)電有限公司工程部各方至少保證歸檔一份原件。 本規(guī)定適用于卓資發(fā)電有限公司項(xiàng)目工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)施工管理服務(wù)過程。 （ 2） 施工組織總體設(shè)計(jì)編制完成后，由卓資發(fā)電有限公司負(fù)責(zé)召集各主要施工承包方、監(jiān)理公司及卓資發(fā)電有限公司相關(guān)部門共同進(jìn)行審核。 （ 5） 施工組織總體設(shè)計(jì)和施工組織總設(shè)計(jì)應(yīng)包括的內(nèi)容： a） 工程概況，包括設(shè)計(jì)與設(shè)備特點(diǎn)、工藝要求、主要工程量、外委協(xié)作項(xiàng)目等。 i） 質(zhì)理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制點(diǎn)。 施工作業(yè)指導(dǎo) /施工技術(shù)方案 對(duì)于簡(jiǎn)單工程，只編寫“施工作業(yè)指導(dǎo)書”（即施工方案），由施工承包商負(fù)責(zé)，內(nèi)部批準(zhǔn)后送監(jiān)理公司審核、批準(zhǔn)，并報(bào)卓資發(fā)電有限公司工程部確認(rèn)。 附件： 技術(shù)負(fù)責(zé)人（簽字） 年 月 日 監(jiān)理公司意見： 監(jiān)理工程師（簽字） 年 月 日 卓電工程部審查意見： 專業(yè)工程師（簽字） 年 月 日 本表一式三份，由承包商填報(bào)，監(jiān)理公司、卓電工程部、承包商各存一份。這些材料應(yīng)包括： —— 施工承包方質(zhì)量保證體系 —— 分包方資格證書復(fù)印件 —— 按施工組織總設(shè)計(jì)、施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)及作業(yè)指導(dǎo)書編制和審批制度的要求，編制完成施工組織設(shè)計(jì)或作業(yè)指導(dǎo)書 —— 人員、機(jī)具到場(chǎng)情況 —— 各種材料、設(shè)備的準(zhǔn)備可 以滿足連續(xù)施工要求并經(jīng)確認(rèn)，有合格的材料試驗(yàn)報(bào)告 —— 安全管理體系已建立、具備文明施工的保證措施 （ 2） 單位（分部、分項(xiàng)）工程開工之前，還應(yīng)完成以下工作： —— 施工圖紙滿足開工要求，并經(jīng)過會(huì)審和確認(rèn) —— 施工組織設(shè)計(jì)編制完整并經(jīng)過審批 （ 3） 如果按工序或?qū)I(yè)申請(qǐng)開工申請(qǐng)報(bào)告，還需審核上道工序是否驗(yàn)收合格，并滿足下道工序的開工要求。 b） 在考核項(xiàng)目中，必須全部達(dá)到合格或基本合格條件才能批準(zhǔn)開工。 附件： 分包單位營(yíng)業(yè)文件 份 張。 焊接和試驗(yàn)人員統(tǒng)計(jì)報(bào)表 （續(xù)表） 編號(hào)： 單位 (分部、分項(xiàng) )工程名稱 索引號(hào) 姓名 代號(hào) 發(fā)證單位 證件編號(hào) 有效日期 允許焊接 (試驗(yàn) )項(xiàng)目 本表一式三份，由承包商填報(bào)，卓資發(fā)電有限公司、監(jiān)理公司、承包商（分包商）各存一份。 設(shè)計(jì)院工地代表對(duì)提出的工程材料代用申請(qǐng)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)設(shè)計(jì)意圖，提出明確的設(shè)計(jì)意見，以保證工程質(zhì)量和滿足投資控制要求。 （ 3） 重要的工程材料的代用 此類代用將引起主要建筑的重大修改，主要工藝系統(tǒng)方案的變化，甚至涉及更改設(shè)計(jì)原則。 關(guān)鍵性工程材料代用，必須保證不降低本工程建（構(gòu)）筑物安 全性和工藝系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。 監(jiān)理 公司負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和抽查，并對(duì)測(cè)量結(jié)果予以簽署。承包商對(duì)原始資料應(yīng)認(rèn)真校核，確認(rèn)滿足施工放線精度后，方可使用。一般主廠房宜采用對(duì)面布設(shè)，其控制樁不應(yīng)少于 12