【正文】 ? 軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)? 軟件產(chǎn)品支持維護(hù)113. 目的規(guī)范對(duì)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品立項(xiàng)的控制，保證軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品的開發(fā)過程及開發(fā)目標(biāo)的可行性和合理性，確保適時(shí)的推出有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、有廣闊應(yīng)用前景、產(chǎn)品化程度較高的軟件產(chǎn)品。149. 公司總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審結(jié)果，批準(zhǔn)立項(xiàng)報(bào)告。129. 適用范圍適用于軟件開發(fā)項(xiàng)目/產(chǎn)品需求分析和需求分析修改的操作過程。131. 程序概述如下圖：55 / 81 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 132. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP26《軟件需求分析》133. 目的規(guī)范軟件產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)作業(yè)過程，保證概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)質(zhì)量。139. 適用范圍適用于軟件產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計(jì)結(jié)束后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。177. 產(chǎn)品開發(fā)工程師負(fù)責(zé)測(cè)試未通過后程序的修改。155. 崗位與職責(zé)181. 客戶服務(wù)中心產(chǎn)品支持人員負(fù)責(zé)技術(shù)支持和維護(hù)培訓(xùn)、咨詢；故障登錄；新故障編號(hào)與入庫；故障診斷；故障回復(fù)；故障統(tǒng)計(jì)；產(chǎn)品升級(jí)申請(qǐng)；直接技術(shù)支持和維護(hù)；解決軟件產(chǎn)品故障；故障升級(jí)處理報(bào)告；182. 產(chǎn)品/項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織商討故障升級(jí)處理措施；183. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品版本升級(jí)申請(qǐng)審核；技術(shù)支持和維護(hù)支援申請(qǐng)審批；156. 程序概述184. 研發(fā)部產(chǎn)品支持人員針對(duì)所開發(fā)之產(chǎn)品的技術(shù)支持和維護(hù)活動(dòng)大體可分為三類：技術(shù)支持和維護(hù)培訓(xùn)、間接技術(shù)支持和維護(hù)、直接技術(shù)支持和維護(hù)。支持活動(dòng)由以下 4 個(gè)要素組成：? 配置管理? 規(guī)則、慣例和約定? 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)? 分承包商（委托開發(fā)）控制158. 目的確保系統(tǒng)軟件開發(fā)和維護(hù)各階段產(chǎn)品之間的可追溯性，確保產(chǎn)品內(nèi)容的正確性、一致性和可獲得性，確保產(chǎn)品內(nèi)容受到保護(hù)，受到控制。194. 文檔建立、標(biāo)識(shí)和管理。196. 工具和技術(shù)的配置管理。160. 職責(zé)65 / 81189. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的配制進(jìn)度狀態(tài)管理，批準(zhǔn)配置進(jìn)度狀態(tài)報(bào)告。186. 客戶經(jīng)理或公司產(chǎn)品代理商可以電話、傳真、電子郵件方式向客戶服務(wù)中心產(chǎn)品支持小組提出關(guān)于產(chǎn)品安裝、使用和維護(hù)過程中所產(chǎn)，生的疑問產(chǎn)品支持小組根據(jù)提問者要求和問題嚴(yán)重情況以電話、傳真、電子郵件及時(shí)進(jìn)行回復(fù)，并幫助解決軟件產(chǎn)品故障。149. 適用范圍適用于適用于軟件產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布和軟件驗(yàn)收。141. 程序概述 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 142. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP28《軟件實(shí)現(xiàn)》143. 目的59 / 81本程序的目的是規(guī)范軟件測(cè)試過程和測(cè)試狀態(tài)的控制，指導(dǎo)產(chǎn)品測(cè)試工程師進(jìn)行軟件測(cè)試，控制軟件產(chǎn)品化的過程，提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。135. 崗位與職責(zé)164. 項(xiàng)目經(jīng)理制定《產(chǎn)品/項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃》；匯總和審核概要設(shè)計(jì)文檔；撰寫《概要設(shè)計(jì)說明書》，并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審；參與概要設(shè)計(jì)評(píng)審；匯總和審核詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔；撰寫《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》。158. 項(xiàng)目組參與從技術(shù)應(yīng)用縱向與橫向的調(diào)查；參與需求分析；參與 需求分析評(píng)審。51 / 81120. 崗位與職責(zé)150. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與修訂軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；開發(fā)計(jì)劃備案；151. 研發(fā)部經(jīng)理審批與修訂軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；開發(fā)計(jì)劃備案；152. 主管副總經(jīng)理審批《軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃》。115. 崗位與職責(zé)144. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)估，系統(tǒng)集成項(xiàng)目需要，提出核心模塊，平臺(tái)軟件的開發(fā)立項(xiàng)可行性分析，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，提交評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。111. 程序概述140. 技術(shù)支持維護(hù)的類型分為：系統(tǒng)硬件支持維護(hù)、應(yīng)用軟件支持維護(hù)和技術(shù)培訓(xùn)。并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案；133. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》；審核《項(xiàng)目組成員評(píng)定表》；對(duì)《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》和《項(xiàng)目組成員評(píng)定表》進(jìn)行歸檔。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 XJLDQP19《軟件客戶化開發(fā)》45 / 81對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試與交付過程的控制程序，確保項(xiàng)目最終滿足客戶需求。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段,對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。117. 項(xiàng)目組協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測(cè)試環(huán)境，實(shí)施測(cè)試和驗(yàn)收廠商安裝的硬件設(shè)備，進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，使系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。執(zhí)行采購，并應(yīng)得到廠商的如下確認(rèn)：為確保項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量，廠商始終對(duì)其所提供產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，特別對(duì)未作驗(yàn)證部分的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有完全責(zé)任。105. 商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，并對(duì)項(xiàng)目組所需的資源采購實(shí)施。91. 項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃，提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。A 一般合同:的評(píng)審采用會(huì)簽的形式，由售前項(xiàng)目經(jīng)理將合同草案分別提交商務(wù)部和財(cái)務(wù)部門，經(jīng)上述部門會(huì)簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。79. 售前項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫合同文本及提交評(píng)審。組織售前項(xiàng)目組成員進(jìn)行用戶需求調(diào)查與分析，制作項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）。，準(zhǔn)備并提交評(píng)審材料，回答評(píng)審中有關(guān)問題。適用于公司市場(chǎng)銷售、項(xiàng)目實(shí)施等有關(guān)部門作為了解客戶基本情況、項(xiàng)目情況、確定客戶需求，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)測(cè)，為項(xiàng)目預(yù)測(cè)提供依據(jù)。，包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、教材、時(shí)間、地點(diǎn)、考核及其它要求。本部分包括兩個(gè)要素：? 資源管理? 培訓(xùn)、意識(shí)和能力規(guī)范公司資源管理進(jìn)行控制活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供必要條件。，收集并提供管理評(píng)審所需的資料、負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。：? 質(zhì)量體系管理活動(dòng)質(zhì)量記錄? 系統(tǒng)集成活動(dòng)質(zhì)量記錄? 軟件開發(fā)活動(dòng)質(zhì)量記錄? 支持活動(dòng)質(zhì)量記錄? 體系改進(jìn)的質(zhì)量記錄。，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。必要時(shí)進(jìn)行通報(bào)。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。? 確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)。、建立及運(yùn)行。? 公司在每年年末進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查。8. 管理者代表負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂；審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計(jì)劃。人力資源部主要職責(zé)：? 人力資源管理；? 進(jìn)行公司管理制度培訓(xùn)；? 組織崗位技術(shù)培訓(xùn)等。管理者代表：? 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系；? 定期向公司的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；? 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。公司全體員工必須正確理解和認(rèn)真貫徹執(zhí)行。工程師隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。范圍? 本手冊(cè)是依據(jù) GB/T 190012022 國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求制定的。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控” 印章。 公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，匯集了一批國內(nèi) IT 行業(yè)一流的專業(yè)技術(shù)人材和具有 IT 技術(shù)背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)、組織推廣應(yīng)用等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 公司的控股股東是湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司（在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱湘計(jì)算機(jī)，代碼 0748） 。 公司的核心業(yè)務(wù)，包括軟件開發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供長(zhǎng)期的技術(shù)支持等。公司遵循現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)范，在企業(yè)與員工之間，建立相互尊重、理解、信任、依存的利益共同關(guān)系，力求企業(yè)和員工共同發(fā)展。3. 質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版5. 質(zhì)量手冊(cè)采用活頁裝訂，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)更改。引用標(biāo)準(zhǔn)? GB/T 19000：2022 質(zhì)量管理基本原則和術(shù)語? GB/T 190012022 質(zhì)量管理體系 要求? GB/T 19004:2022 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南? GB/T 190231996 idt ISO 10013 ：1995 質(zhì)量手冊(cè)編制指南? GB/T 190211993 idt ISO 10011 ：1993 質(zhì)量審核指南 質(zhì)量體系框架3. 質(zhì)量方針和目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是：信奉“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的思想，為廣大行業(yè)用戶提供最先進(jìn)、最優(yōu)質(zhì)、最適用、最簡(jiǎn)潔的解決方案、軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)。? 最適用：在主流行業(yè)沉積了多年集成的優(yōu)秀方案。5. 湘計(jì)立德質(zhì)量體系要素公司選擇 GB/T19001—2022 國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 ——要求，并結(jié)合公司實(shí)際，建立公司質(zhì)量體系，質(zhì)量體系共有 39 個(gè)要素。研發(fā)部主要職責(zé)：? 負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目組的組織；? 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)規(guī)則、慣例和約定的建議和實(shí)施；? 支持配和軟件開發(fā)項(xiàng)目組開展軟件開發(fā)工作；13 / 81? 支持配合售前項(xiàng)目組開展售前工作。軟件產(chǎn)品項(xiàng)目組主要職責(zé)：? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的需求分析；? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的軟件概要設(shè)計(jì)；? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)等；? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的編碼，最終實(shí)現(xiàn)有關(guān)軟件設(shè)計(jì)；? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的測(cè)試工作。7. 程序概述公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。19 / 81。? 質(zhì)量實(shí)施小組對(duì)公司目前的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查和分析，內(nèi)容包括：體系情況，產(chǎn)品/項(xiàng)目特點(diǎn)，組織機(jī)構(gòu)，設(shè)備，人員組織、結(jié)構(gòu)及水平狀況，管理基礎(chǔ)工作情況的分析。、發(fā)放、更改控制和管理。，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按范圍規(guī)定發(fā)放文件。文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人、批準(zhǔn)人進(jìn)行。XJLDQP03《質(zhì)量體系文件控制》對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制，規(guī)范質(zhì)量記錄的管理。、銷毀等，應(yīng)指定專人執(zhí)行。，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部承擔(dān)日常工作。，負(fù)責(zé)辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復(fù)印、職工宿舍等的管理控制。 、計(jì)劃、組織和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)有關(guān)培訓(xùn)合同的審核及簽定；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的跟蹤記錄及記錄保存；負(fù)責(zé)新員工的上崗培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)員工的培訓(xùn)進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)預(yù)算的制定。 12 月人力資源部會(huì)同各級(jí)部門總經(jīng)理對(duì)公司的主要業(yè)務(wù)崗位和管理崗位進(jìn)行意識(shí)和能力的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為晉級(jí)和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)。編寫客戶檔案。形成《項(xiàng)目售前評(píng)審報(bào)告》。（或項(xiàng)目建議書）。82. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同中財(cái)務(wù)內(nèi)容。89. 合同簽署后，由售前項(xiàng)目經(jīng)理將合同文本提交項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目組備案執(zhí)行。100. 項(xiàng)目組進(jìn)行硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成方案設(shè)計(jì)，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔37 / 81101. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書，并提交并協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審； 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計(jì)劃的執(zhí)行情況；102. 項(xiàng)目管理委員會(huì)組織硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)評(píng)審，提交評(píng)審報(bào)告。108. 總經(jīng)理最終審核采購合同，并簽署109. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，制定項(xiàng)目采購計(jì)劃，編制項(xiàng)目采購需求,并向商務(wù)部申請(qǐng)項(xiàng)目采購110. 商務(wù)部采購人員根據(jù)項(xiàng)目采購計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)價(jià)和質(zhì)量評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的依據(jù)主要是供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、品牌效應(yīng)、交貨能力、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)等。并填寫采購商品驗(yàn)證紀(jì)錄和保管紀(jì)錄。119. 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)計(jì)劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設(shè)計(jì)文檔；撰寫應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書，提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。 、 、 、 、 、 、 XJLDQP18《應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)》 保證系統(tǒng)集成項(xiàng)目中對(duì)相關(guān)軟件客戶化開發(fā)按規(guī)定的方法和程序在受控的狀態(tài)下進(jìn)行。130. 審批項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試申請(qǐng)，審批項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃。 107. 相關(guān)質(zhì)量文件47 / 81XJLDQP21《項(xiàng)目總結(jié)》108. 目的是控制和管理系統(tǒng)硬件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)和技術(shù)培訓(xùn)等系統(tǒng)支持維護(hù)服務(wù)過程，解決客戶在系統(tǒng)運(yùn)行中遇到的問題，確保向客戶提供高質(zhì)量的系統(tǒng)支持維護(hù)服務(wù)。143. 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)向客戶提供系統(tǒng)軟件技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)用軟件技術(shù)培訓(xùn)。146. 主管副總經(jīng)理審核軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)的可行性分析報(bào)告，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。124. 適用范圍適用于軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)過程中質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制、實(shí)施和控制。161. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品的需求規(guī)格說明書評(píng)審。167. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核概要設(shè)計(jì)說明書，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織概要設(shè)計(jì)說明書評(píng)審；概要設(shè)計(jì)及詳細(xì)設(shè)計(jì)的歸檔管理；監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)階段計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過程中資源配置。174. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《測(cè)試計(jì)劃書》；《測(cè)試規(guī)格書》；《測(cè)試 分析報(bào)告》。180. 產(chǎn)品/項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布申請(qǐng)；提供產(chǎn)品的《?測(cè)試分析報(bào)告》和《?測(cè)試分析報(bào)告》；產(chǎn)品正式發(fā)布申請(qǐng)；參與產(chǎn)品正式發(fā)布評(píng)審。若軟件產(chǎn)品故障較為嚴(yán)重且數(shù)目很多，產(chǎn)品支持工程師填 寫《產(chǎn)品版本升級(jí)申請(qǐng)單》交產(chǎn)品研發(fā)部總經(jīng)理審核。191. 項(xiàng)目/產(chǎn)品組成員在系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)和維護(hù)活動(dòng)的整個(gè)生存期中遵循本程序文件對(duì)其提出的所有