【正文】 容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚，并有當(dāng)事人簽字。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，內(nèi)審員應(yīng)確保審核的客觀性和公正性，內(nèi)審員不能審核自己承擔(dān)的工作。 對(duì)顧客滿意度的測(cè)量采用日常信息收集、顧客滿意度調(diào)查和顧客滿意度綜合評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。 編制并實(shí)施 《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制 程序 》 ,對(duì)各類裝置分類設(shè)立管理臺(tái)帳 ,明確相應(yīng)檢定 /校準(zhǔn)周期 ,規(guī)定管理責(zé)任和方法 ,保證量值傳遞 ,以及裝置的精度。 b)包裝 :規(guī)定產(chǎn)品包裝的方法和要求。 標(biāo)識(shí)的分類主要有： a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：主要有采購物資標(biāo)識(shí)、倉儲(chǔ)物資標(biāo)識(shí)、過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、成品標(biāo)識(shí)、顧客退回產(chǎn)品蒜識(shí)等； b）產(chǎn)品 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：包括待檢、合格品、待處理品、返工 /返修品、廢品等到狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c）其它標(biāo)識(shí)：設(shè) 備（包括 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 、器具）及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)、區(qū)域功能標(biāo)識(shí)，以及 境監(jiān)測(cè) /監(jiān)控點(diǎn)標(biāo) 識(shí)等。這些 程序 包括：《 水污染管理 程序 》、《空氣污染管理 程序 》、《噪音管理 程序 》、《廢棄物管理 程序 》、《 危險(xiǎn)物管理 程序 》 等； b）明確產(chǎn)品的工藝流程，編制各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖，并制定各主要過程（工序）的?作業(yè)指導(dǎo)書? 等工藝文件； c）配置、使用了適宜的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施按照《基礎(chǔ)設(shè)施 控制 程序 》的規(guī)定進(jìn)行管理、使用和維護(hù)，保持設(shè)備設(shè)施的良好運(yùn)行能力。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選擇合格供方，列入《合格供方名錄》，并建立合格供方文件案； b）對(duì)合格供方進(jìn) 行跟蹤監(jiān)控，定期復(fù)評(píng)，一般情況下對(duì)合格供方每年復(fù)評(píng)一次，并根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果更新《 合格供方名錄 》； c)對(duì)各合格供方明確提出環(huán)境 安全 控制要求，并與其簽定?環(huán)境 安全 保護(hù)協(xié)議書?的方式，以施加環(huán)境影響； d）主要原材料、批量采購須在合格供方處采購。 1）產(chǎn) 品質(zhì)量問題的顧客溝通 : a) 就產(chǎn)品提供和產(chǎn)品質(zhì)量作出公開承諾 ,并形成公開信息 ,必要時(shí)向顧客提供 。環(huán)境 安全 管理方案的制定見《目標(biāo)及方案 控制 程序》。 d） 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的環(huán)境 安全 管理，確保工作環(huán)境不影響產(chǎn)品的要求 。 a）保持公司內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生、清潔。 b)過程設(shè)備 (為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù) 、健康安全 需要而配備的機(jī)械設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及 軟件等 )。從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員包括直接人員和間接人員，可能包括本公司全 部員工 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司制定并執(zhí)行《 人力資源 控制 程序》，并通過以下活動(dòng)和控制，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù) 、職業(yè)健康安全 的重要性，以及認(rèn)識(shí)如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境 安全 目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，同時(shí)提高其適應(yīng)能力。 6 資源管理 資源的提供 ，及時(shí)確定并提供所需資源、包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源、專項(xiàng)技術(shù)、信息資源等。 范圍 適用于組織最高管理者對(duì)管理體系的評(píng)審控制。 生產(chǎn) 技術(shù) 部： 生產(chǎn)計(jì)劃 組織實(shí)施； 2 負(fù)責(zé)公司 生產(chǎn) 設(shè)備的管理 、維修 工作并定期對(duì)各個(gè) 生產(chǎn)車間 進(jìn)行檢查監(jiān)督； 起重機(jī)的 生產(chǎn)工藝 、作業(yè)文件規(guī)定對(duì) 起重機(jī) 生產(chǎn) 的 過程實(shí)施控制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施 起重機(jī) 的 生產(chǎn) 過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； 起重機(jī) 的 生產(chǎn) 過程產(chǎn)品的防護(hù)控制； 起重機(jī) 的 生產(chǎn) 過程的不合格品的控制； 、活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量； 起重機(jī) 的 生產(chǎn)車間 的環(huán)境保護(hù)工作和安全設(shè)施管理工作；對(duì) 車間操作人員 的 進(jìn)行環(huán)保教育和安全培訓(xùn)工作，確保安全環(huán)保 ， 對(duì) 起重機(jī) 的 生產(chǎn) 過程的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素實(shí)施控制； 、評(píng)定和管理工作。 ，法律法規(guī)的收集整理和合規(guī)性評(píng)價(jià)活動(dòng)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理確保通過文件使各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定，通過文件傳遞或公布，并使之得到溝通 .為便于管理工作的有效開展，總經(jīng)理明確設(shè)置相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)、部門，并明確各部門的職責(zé)和作用，賦予相應(yīng)的權(quán)限，以便要 求他們?cè)诠ぷ髦袊?yán)格落實(shí)。 在公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程中，管理者代表可根據(jù)公司實(shí)際情況及管理需要，制定并實(shí)施環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案。 體系管理方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康方針規(guī)劃 并批準(zhǔn)，本公司管理方針至少： a） 應(yīng)能體現(xiàn)公司的發(fā)展方向； b） 應(yīng)對(duì)持續(xù)滿足顧客要求、環(huán)境、員工職業(yè)健康安全作出承諾； c） 應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾。 h. 對(duì)文件實(shí)施受控和非受控兩種狀態(tài)的管理，并在文件發(fā)放時(shí)做好標(biāo)識(shí)；受控文件在發(fā)放、修改、回收等方面應(yīng)予控制，非受控文件在更改回收、銷毀等方面不作控制；作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，并做好?作廢?標(biāo)識(shí)，以防止非預(yù)期應(yīng)用；對(duì)需保留的作廢文件應(yīng)加蓋?作廢保留?印章予以標(biāo)識(shí)。手冊(cè)的修改和控制及其他管理執(zhí)行《文件控制程序》。 按照標(biāo)準(zhǔn)要求、過程運(yùn)作的需要共編制了 若干個(gè)程序文件 ，文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致， 隨著體系的變化及質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化而及時(shí)修改，定期評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。改進(jìn)過程包括：監(jiān)視和測(cè)量、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)，該過程有助于公司體系得到持續(xù)改進(jìn)。 管理體系總要求 為確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提供滿足顧客和法律法規(guī)、其他相關(guān)方要求的產(chǎn)品、 服務(wù)，保護(hù)環(huán)境和員工健康，達(dá)到顧客滿意，本公司依據(jù) GB/T19001 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系（以下簡(jiǎn)稱體系），編制體系文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 本手冊(cè)適用于公司辦公區(qū)及 生產(chǎn)車間 的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的控制過程。需要查閱時(shí)按程序規(guī)定辦理手續(xù)。 目 的是： ，證明與國際標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求相符，體現(xiàn)對(duì)社會(huì)及顧客的承諾。 本手冊(cè)闡明了公司的管理方針、目標(biāo)和管理體系要求，系公司管理體系法規(guī)性文件。 總 經(jīng) 理： 趙洪舉 20xx 年 5 月 5 日 公司 簡(jiǎn)介 河南天馬起重設(shè)備有限公司位于河南省長(zhǎng)垣縣起重工業(yè)園區(qū)，占地 12 萬平方米，主要從事國際高端起重設(shè)備的生產(chǎn)與研發(fā)，設(shè)備先進(jìn)齊全；各種機(jī)加工、焊接、數(shù)控切割、數(shù)控切割、熱處理、試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備；單、雙梁橋門機(jī)生產(chǎn)、檢測(cè)、安裝等車間，設(shè)有科研中心、運(yùn)輸公司 、安裝維修服務(wù)公司等機(jī)構(gòu)。 d. 《管理手冊(cè)》（ A 版） ，內(nèi)容包括： 管理方針 管理目標(biāo) 頒布令 任命 書 0 前言 1 適用范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語定義 4 管理體系 5 管理職責(zé) 6 資源管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8 測(cè)量 、分析和改進(jìn) 9 附錄 管理手冊(cè)管理規(guī)定 本手冊(cè)的發(fā)放領(lǐng)用須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 本手冊(cè)須妥善保管，不得隨意修改、涂抹、損壞。 由公司 綜合辦公室 、 生產(chǎn)技術(shù)部 、 質(zhì)量安全部 等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、更新，有關(guān)橋、門式起重機(jī)、輕小型起重設(shè)備、及起重配件的 質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面的法律法規(guī)，公司綜合辦公室 匯總發(fā)布公司《有效法律法規(guī)目錄清單》，公司所屬單位依照?qǐng)?zhí)行。 3） 相關(guān)部門負(fù)責(zé)體系文件的編制和實(shí)施。 4） 公司對(duì)涉及的影響產(chǎn)品符合要求的外包（分包）過程進(jìn)行識(shí)別 ,并實(shí)施有效控制。 管理手冊(cè) 管理手冊(cè)依據(jù) GB/T19001 20xx 及本公司實(shí)際相結(jié)合，由 綜合辦公室 組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 范圍 適用于本公司管理體系有關(guān)的文件及相應(yīng)的外來文件的控制。 、貯存、檢索、保護(hù)、保留和處置。總經(jīng)理每年應(yīng)對(duì)管理方針的適宜性及達(dá)成趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)審，一般與管理評(píng)審相結(jié)合。 質(zhì)量目標(biāo)分解 綜合 辦公室 a) 文件受控率 100% b) 按計(jì)劃培訓(xùn)完成率 100% c) 采購產(chǎn)品 按要求質(zhì)量合格率≥ 95%,不合格品退貨率 100%。 管理者代表： 、實(shí)施和保持。 方針目標(biāo)落實(shí)情況、適宜情況及符合性評(píng)價(jià)定期做出書面報(bào)告。 管理要求 a. 公司各管理部門確保在不同層次和職能之間，就管理體系的過程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的理解和評(píng)審及其完成情況和實(shí)施的有效性、顧客滿意程度、 各項(xiàng)工作關(guān)系協(xié)調(diào)信息等進(jìn)行溝通，達(dá)到相 互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a. 內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果及不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施情況； b. 業(yè)主滿意情況的測(cè)量和投訴情況及處理； c. 體系各過程的業(yè)績(jī)和各工程項(xiàng)目質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量符合性情況、公司勞務(wù)、工程分包供方的工作質(zhì)量情況； d. 人員技能、素質(zhì)培訓(xùn)及培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)； e. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況； f. 糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況及上次管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況、改進(jìn)建議完成情況； g. 可能影響質(zhì)量管理體系變化包括相關(guān)法律法規(guī)的變化、行業(yè)、地方政府要求和建筑安裝 行業(yè)規(guī)范變化及組織自身的變化。 管理者代表對(duì)各部門提出的資源需求匯總，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，并協(xié)助總經(jīng)理配備相應(yīng)的資源。 — — 由 綜合辦公室 對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行規(guī)廠紀(jì)，安全、環(huán)保、質(zhì)量意識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)，公司質(zhì)量 /環(huán)境 安全方針和目標(biāo)，以及質(zhì)量 /環(huán)境 安全 管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 制定《基礎(chǔ)設(shè)施 控制 程序》，明確規(guī)定對(duì)各種設(shè)備設(shè)施的購置、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等的管理要求。 d）按消防的規(guī)定配備消防器材，并培訓(xùn)員工使用。 管 代負(fù)責(zé) 綜合辦公室 工作環(huán)境 監(jiān)督檢查。 評(píng)審活動(dòng)及其控制按《訂單評(píng)審 控制 程序 》實(shí)施；對(duì)其中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)，按《訂單評(píng)審 控制 程序》和相應(yīng)的運(yùn)行控制要求實(shí)施。具體的運(yùn)行控制要求見《溝通及信息交流 控制 程序》。 采購文件在發(fā)放前，應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批其是否適宜。 g）按《生產(chǎn)過程 控制 程序 》 《產(chǎn)品防護(hù)控制 程序 》 ，對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。 當(dāng)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量追溯時(shí)可根據(jù)標(biāo)識(shí)記錄追溯至有關(guān)的質(zhì)量 記錄直至生產(chǎn)日期、班組，材料來源及其技術(shù)數(shù)據(jù)。 c）貯存 :規(guī)定對(duì)各種物資的貯存條件和要求，以及倉庫管理規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)裝置失準(zhǔn)，即停止使用，由具備資格的人員進(jìn)行調(diào)整 /重新校準(zhǔn)；對(duì)該裝置已測(cè)結(jié)果重新評(píng)價(jià)，并采取糾正措施； c）對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)結(jié)果形成記錄并予以標(biāo)識(shí)；保存外送檢定裝置的檢定記錄 /合格證書，并明示其狀態(tài)標(biāo)識(shí)； d）指定專人負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備的調(diào)整，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 內(nèi)部審核 公司制定了《內(nèi)部審核程序》，以確定體系是否： a) 符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司體系的要求； b) 得到有效實(shí)施和保持。 內(nèi)審記錄由 綜合辦公室 按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 通過實(shí)施不合格品 、不符合 控制程序及時(shí)識(shí)別并控制不合格品 、不符合事項(xiàng) ，對(duì)不合格品 、不符合事項(xiàng) ， 進(jìn)行識(shí)別、記錄、處置及處置后的 再驗(yàn)證，防止其非預(yù)期的使用或交付。 生產(chǎn)技術(shù)部 在對(duì)不合格品處置和控制過程中，應(yīng)該詳細(xì)記錄不合格品的全部信息及所采取措施的相關(guān)信息，形成質(zhì)量記錄并保存。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司 領(lǐng)導(dǎo)層對(duì) 持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行了策劃，通過利用體系方針、體系目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 所采取的糾正措施應(yīng)與遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)；糾正措施完成后，由 綜合辦公室 和責(zé)任部門對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 附錄一： 生產(chǎn)工藝流程圖 原料檢驗(yàn)→下料→焊接→檢驗(yàn)→噴漆→檢驗(yàn)→組裝→檢驗(yàn)→交付服務(wù) 本資料 來自