【正文】 要求的所有程序文件引用。 文件控制 目的 使與管理體系有關(guān)文件包括所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)范等處于受控狀態(tài)，確保管理體系運(yùn)行的所有場合均能得到和使用有效文件。 、標(biāo)識、換版等做出規(guī)定，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別和控制；文件發(fā)布、實(shí)施過程中，做出評審和更新規(guī)定： 手冊由管代負(fù)責(zé)組織評 審和更新； 程序文件由編制部門每年評審，并確定修訂或更新； 作業(yè)文件由職能部門負(fù)責(zé)決定是否評審和負(fù)責(zé)評審和更新； 技術(shù)文件由 生產(chǎn)技術(shù)部 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評審，確保文件指導(dǎo)性，工程質(zhì)量和雙方利益。 范圍 管理體系涉及的 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全活動所使用的記錄的控制，包括來自相關(guān)方的記錄 程序概要 負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《記錄控制程序》； 橋、門式起重機(jī)、輕小型起重設(shè)備、及起重配件的 生 產(chǎn) 過程和銷售過程記錄 ， 、 生產(chǎn) 銷售過程 記錄，由 綜合辦公室 實(shí)施統(tǒng)一編號，作為記錄表格的標(biāo)識； 提供管理體系記錄 ?一覽表?和記錄表格樣張供各部門參考和引用，提供? 橋、門式起重機(jī)、輕小型起重設(shè)備、及起重配件的 生 產(chǎn) 過程記錄樣張?，供 生產(chǎn)技術(shù)部 橋、門式起重機(jī)、輕小型起重 設(shè)備、及起重配件的 生產(chǎn) 中 記錄 使用；并定期進(jìn)行清理核對。 以顧客、相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的 生產(chǎn) 服務(wù)依附 于顧客的 需 求而存在，同時應(yīng)遵守和滿足國家相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全法律法規(guī)的要求，因此，公司建立的管理體系以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)。 總經(jīng)理應(yīng)組織各部門，通過培訓(xùn)、宣貫、會議討論等形式，確保體系方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上。 公司定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對管理方案進(jìn)行評審，必要時應(yīng)針對公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對管理方案進(jìn)行修訂。 在對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，要保持管理體系的完整性。 ，確保體系的持續(xù) 改進(jìn)。 。 。 ； 9．產(chǎn)品的采購、供方評價、顧客溝通和顧客滿意度調(diào)查 質(zhì) 量安全 部 ： 、控制工作； 橋、門式起重機(jī)、輕小型起重設(shè)備、及起重配件的 標(biāo)準(zhǔn)及時提供有效版本； 3. 負(fù)責(zé)對 橋、門式起重機(jī)、輕小型起重設(shè)備、及起重配件的 生產(chǎn) 過程的 檢驗(yàn) 和不符合、事件事故的糾正預(yù)防工作； 監(jiān)視和測量設(shè)備 管理 和定期校準(zhǔn) 、危險源并進(jìn)行評價、控制，負(fù)責(zé)管理方案的實(shí)施； 應(yīng) 急響應(yīng)及應(yīng)急預(yù)案的演練和實(shí)施。 內(nèi)部溝通 目的和作用 促進(jìn)公司內(nèi)部各職能部門和層次之間交流信息，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動。對于相關(guān)方提出的要求，包括關(guān)于 質(zhì)量方面的投訴， 綜合辦公室 應(yīng)記錄并對處理結(jié)果給予答復(fù)。 ，管理者代表協(xié)助，管理評審以會議形式進(jìn)行； ，當(dāng)公司所處環(huán)境有重大調(diào)整或變化時（包括組織機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)職能調(diào)整變化、經(jīng)營定位和方向發(fā)生變化）或發(fā)生重大質(zhì)量安全、環(huán)境污染事故和 投訴時應(yīng)及時進(jìn)行管理評審。 管理評審提出的改進(jìn)建議和措施由管代形成?改進(jìn)計劃?，由 綜合辦公室 實(shí)施改進(jìn)措施有效性的跟蹤，并由管代負(fù)責(zé)提交下輪管理評審。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，定期測評資源配置是否充足、適宜， 并根據(jù)需要向管理者代表提出資源的需求。 b）適用于公司員工招聘、培訓(xùn)、考核及崗位的安排，也適用于雇用的臨時工。 b)制定年度素質(zhì)教育 /業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)計劃 (年度培訓(xùn)計劃 )，按計劃對員工進(jìn)行培訓(xùn)，滿足質(zhì)量、環(huán)境 安全活動對人員的能力要求。 d） 公司建立員工培訓(xùn)文件案，保留每位員工的 教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及其評價記錄，以及崗位（或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 由 生產(chǎn)技術(shù)部 建立基礎(chǔ)設(shè)施臺賬 ,建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施文件 檔 案 ,各使用部門辦理領(lǐng)用、借用或租賃手續(xù)后使用。 各使用部門負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 c）對公司所有人員進(jìn)行安全、環(huán)保知識的培訓(xùn)、宣傳，提高員工安全和環(huán)保意識。 b）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、廢品、廢物、機(jī)器 、 廢油等處理，由各按作業(yè)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。相關(guān)文件 1） 《 人力資源 控制 程序》 2) 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司已對正常的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及對過程的環(huán)境控制進(jìn)行了策劃，并根據(jù)策劃形成相關(guān)文件，如程序文件和其它需要文件；配置了適宜的設(shè)備設(shè)施和具有相應(yīng)能力的人員；落實(shí)了對過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效的監(jiān)視和測量，并保持了相應(yīng)的記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 綜合辦公室 在充分識別，確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括環(huán)境要求后，公司對這些要求在與顧客正式簽定合同，或接受其訂單前進(jìn)行評審，以確保： a）所有的要求均得到明確，并清晰、合理的表達(dá)； b）與以前表述不一致的合同 /訂單的要求已得到解決； c)公司有能力滿足合同 /訂單及規(guī)定的要求，包括環(huán)境因素均能有效控制。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，通過內(nèi)部溝通的管道及時通知到每個相關(guān)人員。 2）環(huán)境控制方面的與 相關(guān)方信息交流 a)與政府部門、 地方政府 及客戶等保持聯(lián)系，及時了解其環(huán)境要求；同時，由指定專人定期上網(wǎng)，收集關(guān)于環(huán)境的法律法規(guī)和其它要求；根據(jù)信息的變化情況，及時組織內(nèi)部文件、要求的更新； b)通過報表、報 告、新聞數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)等向相關(guān)方提供關(guān)于本公司環(huán)境方針和目標(biāo)、重要環(huán)境因素及其控制、應(yīng)急計劃等信息； c)對于相關(guān)方提出的意見、建議、抱怨、投訴由 綜合辦公室 負(fù)責(zé)接收并記錄，同時，及時報告 管理者代表，組織采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將處置結(jié)果以文件的方式及時回復(fù)相關(guān)方 。 采購 采購過程 通過對采購過程的有效控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司制定并實(shí)施了《采購控制程序》，對采購過程，包括采購產(chǎn)品及其供方實(shí)施了控制。采購信息的內(nèi)容一般需包括： a）采購品的名稱、 數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、環(huán)保 安全 要求等； b）產(chǎn)品項(xiàng)目名稱、要求、有關(guān)供方 服務(wù)過程、設(shè)備、程序、人員等的資格和能力要求； c）對供貨商的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。 e）對所有的生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為按有關(guān)準(zhǔn)則實(shí)施測量、監(jiān)控；對其中特殊過程和主要污染物產(chǎn)生部位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。本公司目前暫無上述過程，公司按《生產(chǎn)過程 控制 程序 》對這些過程進(jìn)行確認(rèn)，適用時包括： a）過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則 ,包括成型作業(yè)指導(dǎo)書； b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的 鑒定； c）根據(jù)產(chǎn)品的特性及機(jī)器性能 ,使用特定的方法和 程序 (包括自動車床機(jī)器參數(shù) )； d）對特殊工序的過程參數(shù)進(jìn)行記錄； e）對于機(jī)器設(shè)備的性能及技術(shù)操作人員進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識的方法 一般采用：標(biāo)識牌、卷標(biāo)、文字元號直接印在半成品、產(chǎn)品本身標(biāo)示的 數(shù)、合格證、記錄等。 產(chǎn)品防護(hù) 為了確保從采購進(jìn)廠至交付到預(yù)定地點(diǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的符合性 ,公司建立 《產(chǎn)品防控制 程序 》 規(guī)定了各過程產(chǎn)品 ,（包括 橋、門式起重機(jī)、輕小型起重設(shè)備 ）搬運(yùn)、防護(hù)和交付的 程序 ，并嚴(yán)格執(zhí)行： a)搬運(yùn) :規(guī)定各過程、各種產(chǎn)品 /物資的搬運(yùn)方法、手段等。選擇包裝材料過程中，嚴(yán)格按有關(guān)法律法規(guī)和客戶要求，采用符合環(huán)保要求的材料。 當(dāng)不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文 件并自行校準(zhǔn)； b）采取有效防護(hù)措施和適宜的貯存條件，以防止裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時損壞或失效。 公司針對每個測量項(xiàng)目規(guī)定了監(jiān)視和測量方法，包括應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，通過測量、分析和改進(jìn)過程的有效實(shí)施 ，證實(shí)產(chǎn)品和體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 b) 每年 供銷員 對顧客滿意 度進(jìn)行綜合評價，編寫顧客滿意度綜合評價報告并提交管理評審。 管理者代表負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)內(nèi)部審核 工作，批準(zhǔn)內(nèi)部審核計劃及報告，并向總經(jīng)理匯報內(nèi)審情況。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對糾正措施及實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并提交管理評審。 對體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法有： a） 綜合辦公室 通過目標(biāo)管理分析過程的指標(biāo)的完成情況，以實(shí)施對過程的監(jiān)視和測量； b） 質(zhì)量安全部 采用統(tǒng)計技術(shù)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析，以實(shí)施對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量； c） 綜合辦公室 通過內(nèi)部審核和管理評審，對管理過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； d） 生產(chǎn)技術(shù)部 通過顧客滿意度測量，對體系業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和測量。 不合格品 不合格品的控制 我公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，由 質(zhì)量安全部 、 生產(chǎn)技術(shù)部 、 組織實(shí)施。 質(zhì)檢 員視其嚴(yán)重程度制定處置措施，報 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限在不合格品控制程序文件中予以明確。 數(shù)據(jù)的來源包括：數(shù)據(jù)的來源應(yīng)包括監(jiān)視和測量所獲得的數(shù)據(jù)和結(jié)果及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 在數(shù)據(jù)分析過程中，應(yīng)采用適用的統(tǒng)計和統(tǒng)計方法，確保數(shù)據(jù)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。 持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施： a) 分析和評價現(xiàn)狀，以識別改進(jìn)的區(qū)域； b) 確定改進(jìn)目標(biāo)； c) 尋找可能的解決辦法，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)； d) 評價這些解決辦法，選擇最優(yōu)的措 施； e) 實(shí)施選定的解決辦法； f) 測量、驗(yàn)證、分析和評價實(shí)施的結(jié)果，確定目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)； g) 將有效的方法正式納入文件； h) 必要時對改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行評審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會。 除采取公司級糾正措施以外的不合格 /不符合，由各有關(guān)部門進(jìn)行評審，組織進(jìn)行原因分析、評價采取糾正措施的需求，經(jīng)評審需采取部門級糾正措施時，制定糾正措施并實(shí)施。 綜合辦公室 、 質(zhì)量安全部 、負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口管理及實(shí)施情況的驗(yàn)證，各責(zé)任部 門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和 實(shí)施 。 預(yù)防措施及其實(shí)施結(jié)果 綜合辦公室 處按《記錄控制程序》進(jìn)行控制，并將實(shí)施情況提交管理評審。 責(zé)任部門根據(jù)確定的潛在不合格 /不符合趨勢，進(jìn)行原因分析、評 價防止不合格 /不符合發(fā)生的措施需求、制定并實(shí)施預(yù)防措施， 綜合辦公室 負(fù)責(zé)對實(shí)施效果進(jìn)行評價。 糾正措施及實(shí)施結(jié)果的記錄，由 綜合辦公室 或責(zé)任部門按《記錄控制程序》進(jìn)行控制并將糾正措施實(shí)施 情況提交管理評審。 糾正措施分為公司級和部門級糾正措施。 持續(xù)改進(jìn)分為：日常的漸進(jìn)改進(jìn)和重大改進(jìn)。 g)總經(jīng)理還應(yīng)提供同行業(yè)質(zhì)量價格信息 各部門應(yīng)利用以上信息，識別采取糾正措施、預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)機(jī)會，并予以實(shí)施。 對不合格品除按規(guī)定處置外，還應(yīng)定期分析不合格品，視情況制定糾正或預(yù)防措施，避免不合格品的重復(fù)發(fā)生。 ，則上報公司，由管理者代表組織 質(zhì)量安全部 、 生產(chǎn)技術(shù)部 進(jìn)行評審，確定處置方案 ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)處置。 . 對發(fā)現(xiàn)的不合格品在標(biāo)識、記錄后，由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織質(zhì)檢員等有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定不合格的嚴(yán)重程度。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a）對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足； b）對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量需進(jìn)行策劃，并對策劃的結(jié)果作出規(guī)定并形成文件； c）監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)保持記錄，并符合標(biāo)準(zhǔn)要求； d）按 標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量管理規(guī)程要求，明確規(guī)定出廠 的 產(chǎn)品 的 確認(rèn)依據(jù)，并形成文件，保證在確認(rèn)出廠 產(chǎn)品 的有關(guān)結(jié)果數(shù)據(jù)完全滿足規(guī)定后，才能有授權(quán)人簽發(fā) 產(chǎn)品 的 出廠通知單； e） 檢驗(yàn)記錄 : 檢驗(yàn)記錄要求用 水 筆 填寫，內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚，并有當(dāng)事人簽字。 過程的監(jiān)視和測量 公司采用適宜的方法對體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，內(nèi)審員應(yīng)確保審核的客觀性和公正性，內(nèi)審員不能審核自己承擔(dān)的工作。 , 內(nèi)部審核應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行，一般情況下，公司每年進(jìn)行 1 次內(nèi)部審核，兩次審核的時間間隔不超過 12 個月，必要時可增加審核的頻次。 對顧客滿意度的測量采用日常信息收集、顧客滿意度調(diào)查和顧客滿意度綜合評價的方式進(jìn)行。 e）用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件，在使用前必須進(jìn)行確認(rèn)。 編制并實(shí)施 《測量和監(jiān)控設(shè)備控制 程序 》 ,對各類裝置分類設(shè)立管理臺帳 ,明確相應(yīng)檢定 /校準(zhǔn)周期 ,規(guī)定管理責(zé)任和方法 ,保證量值傳遞 ,以及裝置的精度。同時明確，在貯存期間需按適宜的時間間隔對產(chǎn)品 /物資的質(zhì)量及貯存狀態(tài)檢查，必要時重新檢驗(yàn)，防止產(chǎn)品損壞 ,對危險品、危險廢物和帶腐蝕性的物品，嚴(yán)格按有關(guān)法律法規(guī)要求實(shí)行保管、控制。 b)包裝 :規(guī)定產(chǎn)品包裝的方法和要求。 顧客財產(chǎn) 本公司愛護(hù)在本公司控制下或使用的顧客財產(chǎn)，包括知識 產(chǎn)權(quán)，并按以下方式予以管理： a)質(zhì)量安全部 門負(fù)責(zé)使用中的顧客提供