【正文】 月 10 日發(fā)布質(zhì)量管理體系文件（第四版）。 a) 公司企業(yè)制度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有較大變動； b) 公司組織機構(gòu)與管理職能有較大變動； c) 《手冊》中規(guī)定的過程和質(zhì)量活動有較大變動； d) 發(fā)現(xiàn)《手冊》存在差錯或含糊不清； e) 體系審核與管理評審提出改進要求； f) 《手冊》依據(jù)的有關(guān)標準、法規(guī)有較大修改。 公司 1996 年底全面引入 ISO9002:1994 國際標準，經(jīng)過一年的組織策劃，于 1997年發(fā)布第一版質(zhì)量體系文件，建立質(zhì)量管理體系；管理體系運行半年，公司對質(zhì)量管理體系文件進行了重新改版，于 1998 年發(fā)布了第二版質(zhì)量體系文件，同年順利通過了北京中建協(xié)認證 中心的認證，并獲得由其頒發(fā)的質(zhì)量管理體系認證證書。 截至 20xx 年 7 月，公司擁有員工 4271人， 各類專業(yè)技術(shù)及管理人員 2392 人，其中 中高級專業(yè)技術(shù)人員 747 人 ，項目經(jīng)理 573人 ； 擁有各類 先進的 施工生產(chǎn)設(shè)備、運輸機械、加工機械 、 精密儀器、儀表 9200 余 臺（套）。 上海寶冶建設(shè)有限公司管理文件 QG/SBC TX 120xx/C 簽發(fā)人：張創(chuàng)一 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境 管 理 手 冊 20xx－ 11－ 28 發(fā)布 20xx－ 12－ 1 實施 受控狀態(tài)： 受控 版本： C 版 發(fā)放編號： 與 QMS、 EMS、 OHSMS 有關(guān) 董事長 發(fā)布令 為提高企業(yè)管理水平，適應(yīng)建筑市場環(huán)境變化，促進企業(yè)快速發(fā)展，達到顧客、社會、員工共同滿 意的目的，依據(jù) GB/T 1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 2400120xx《 環(huán)境管理體系 要求 及使用指南 》 、 GB/T2800120xx《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》和有關(guān)法律法規(guī)的要求 ，特編制《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊》，經(jīng)審定，現(xiàn)批準發(fā)布。擁有 冶煉工 程施工總承包特級 和 房屋建筑 工程 施工總承包特級 ， 市政公用 工程 、機電安裝工程施工總承包一級 ，水利水電工程施工總承包二級； 地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機場場道 工程 、土石方工程、爐窯工程、防腐保溫工程 專業(yè)承包一級 ，管道工程、建筑防水工程專業(yè)承包三級等多項 資質(zhì)， 以及 設(shè)備維修、危險性較大生產(chǎn)設(shè)備安裝、特種設(shè)備安裝維修保養(yǎng)、壓力管道安裝、鍋爐安裝修理、建設(shè)工程鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測 、工程設(shè)計甲級、對外經(jīng)濟合作經(jīng)營 等多項資格證書。 企業(yè)綜 合實力 連續(xù) 十 年 蟬聯(lián)上 海市建筑企業(yè)五十強第一名。 為保證《手冊》的適用性，通常在出現(xiàn)下列情況者之一時由 企業(yè)發(fā)展管理部 對《手冊》 進行更改，必要時進行換版。 本手冊由 企業(yè)發(fā)展管理部 負責(zé)管理和解釋。 GB/T 19000— 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 19001— 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 2400120xx 《 環(huán)境管理體系 要求 及使用指南 》 GB/T 2800120xx 《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T 1901120xx 《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 國家、當(dāng)?shù)卣?及行業(yè) 現(xiàn)行有關(guān)建筑工程的法律法規(guī)、施工規(guī)范和標準 3 術(shù)語 本手冊以及程序、管理規(guī)定等文件除直接采用 GB/T 19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T 2400120xx《 環(huán)境管理體系 要求 及使用指南 》 、 GB/T 2800120xx《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》 中給出的術(shù)語外，還對以下有特定意義或必須限定意義范圍的名詞予以補充規(guī)定。僅用于質(zhì)量管理體系。 供方：包括材料和設(shè)備供方、委托的試驗檢測機構(gòu)、委托的醫(yī)療健康體檢機構(gòu)、承擔(dān)工程分包和勞務(wù)分包的分包商等。 四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。并將有關(guān)措施等報有關(guān)地方人民政府負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。如目標、指標完成情況，法 律、法規(guī)遵守情況。 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望原因所采取的措施。 文件要求 總則 公司根據(jù)標準建立文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，包括： a）管理手冊 —— 描述質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，規(guī)定方針、目標； b）程序文件 —— 規(guī)定某項或某幾項過程 /活動的途徑和方法； c）支持性文件 —— 為確保各過程的有效運行和實施，編制的與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系相關(guān)的管理 規(guī)定（準則） 、工藝文件等； d）過 程 /作業(yè)的記錄。 董事長 承諾的有效性證據(jù)通過以下活動獲得： a）通過各種有效的內(nèi)部溝通方式，向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求及對公司發(fā)展和成功的重要性； b）主持制定并批準、發(fā)布公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境 管理 方針（見 ）； c）組織制定管理體系目標、指標（見 ）； d）進行管理 評審（見 ）； e）確保管理體系有效運行所需資源的獲得（見第 6 章）。 職業(yè)健康安全、環(huán)境目標、指標編制依據(jù) —— 公司管理方針； —— 國家有關(guān)的法律、法規(guī)要求； —— 相關(guān)方期望和要求； —— 公司的重大危險源和重要環(huán)境因素； —— 技術(shù)的先進性及可選方案； —— 公司財務(wù)運行和經(jīng)營要求； —— 目標、指標盡可能具體可測量。 環(huán)境因素和危險源識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制 公司建立、實施和保持《環(huán)境因素管理 規(guī)定 》和《危險源管理 規(guī)定 》，對與施工生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進行控制或施加影響，對環(huán)境因素、危險源進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素、重大危險源，建立《環(huán)境因素臺 帳》、《重要環(huán)境因素清單》、《危險源識別與評價臺帳》、《重大危險源清單》。 識別危險源應(yīng)考慮的六個方面包括：物理性的、化學(xué)性的、生物性的、心理、生理 性的、行為性的、其他方面的。 管理方案內(nèi)應(yīng)規(guī)定實現(xiàn)目標和指標的： a) 職責(zé)和權(quán)限； b) 所需的資源、方法、措施和時間表。 各分（子）公司經(jīng)理指定一名或二名管理者為質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體 系的經(jīng)理授權(quán)者，負責(zé)本單位實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。如引入新的或改進的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等； c) 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃和事故的調(diào)查處理等； d) 使員工了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是最高管理者指定的管理者代表。 能力、意識和培訓(xùn) 公司建立并保持《人力資源管理程序》， 對從事影響工程質(zhì)量與重大危險源或可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的各工作崗位的能力要求、培訓(xùn)等問題作出規(guī)定。 公司 為能達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境， 建立和實施《 安全 生產(chǎn) 管理規(guī)定 》，規(guī)定安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護的教育和交底、設(shè)施設(shè)備驗收和維護、安全檢查整改等控制要求 ，通過有效執(zhí)行和管理，確保項目的施工生產(chǎn)具有良好的工作環(huán)境 。 通過合同交底、合同文件發(fā)放等方式，將與產(chǎn)品有關(guān)的要求傳達到相關(guān)職能部門、分（子）公司、項目部。 采購和分包產(chǎn)品的驗證 按《物資采購 供應(yīng) 管理 規(guī)定 》、 《現(xiàn)場物資管理規(guī)定》 以及采 購計劃、有關(guān)標準、法規(guī)的要求 ， 對物資進行進場驗收和檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資不得入庫。為確保特殊過程能持續(xù)滿足要求，采取以下控制措施： a) 對過程進行鑒定，確定過程能力合格水平的評價要求； b) 所用的設(shè)備和設(shè)施經(jīng)過認可； c) 過程管理和操作者經(jīng)過培訓(xùn)、考核，具備相應(yīng)的能力和經(jīng)過鑒定的資格； d) 對過程采用特定方法和程序，包括實行連續(xù)監(jiān)控； e) 建立對過程確認的記錄； f) 條件發(fā)生變化或?qū)嵤┮浑A段后，需對過程再 確認。 安全、文明、環(huán)境控制 公司建立、實施和保持 《 工程項目實施過程 管理規(guī)定》、 《安全 生產(chǎn) 管理 規(guī)定 》、《檢修工程管理 規(guī)定 》、《安全防護設(shè)施 及 用品 管理規(guī)定》， 對與重大危險源和重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù) 運行 進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境 管理 方針和目標指標、適用法律法規(guī)和其他要求，提高職業(yè)健康安全與環(huán)境績效，從根本上消除安全隱患、降低風(fēng)險、 減少環(huán)境污染。為保證監(jiān)視和測量裝置在使用時的準確性，應(yīng)： a) 按合同和規(guī)范要求，在項目策劃文件中明確所有測量和監(jiān)控儀器； b) 測量設(shè)備按規(guī)定時間進行校準或檢定； c) 設(shè)備的校準狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的合格證明和記錄、設(shè)備上有校準狀 態(tài)標識； d) 測量設(shè)備應(yīng)采取有效措施防護和提供適宜的貯存條件，防止在搬運和貯存時損壞或失效； e) 在設(shè)備使用時，如發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)立即對以往測量結(jié)果的有效性進行追溯，并評價其有效性，作好記錄，對相關(guān)產(chǎn)品采取相應(yīng)措施以保證產(chǎn)品的符合性。通過對方針、目標指標、顧客滿意、內(nèi)審、管理評審、過程和產(chǎn)品、不合格品、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效、事故、事件、疾病等的監(jiān)視與測量，持續(xù)改進管理體系。 過程和績效監(jiān)測 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績效進行監(jiān)測和測量，以掌握公司管理現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，確定產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司建立、實施和保持 《檢驗和試驗管理規(guī)定》 ，規(guī)定了對物資、工程檢驗和試驗的安排、依據(jù)、方法、人員的控制要求。 合規(guī)性評價 為了評價公司職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方面與國家有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的符合情況，公司在《法律法規(guī) 與 其他要求管理程序》中對定期評價和法律、法規(guī)、 其他有關(guān)要求的符合性及遵循情況作出明確規(guī)定。通過數(shù)據(jù)、信息分析，提供顧客滿意、工程符合性、過程和工程的特性及趨勢、供方情況、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效以及改進需求和機會等有關(guān)方面的信息。 主題詞：管理體系 管理手 冊 擬 稿： 企業(yè)發(fā)展管理部 校 對：叢 紅 打 ?。和? 勤 二○○ 七 年 十一 月 二十 八 日印 共印 500份 附件 1： 管理手冊條款與標準條款關(guān)系對應(yīng)表 手冊條款號 GB/T19001— 20xx 條款號 GB/T24001— 20xx 條款號 GB/T28001— 20xx 條款號 4 管理體系 總要求 總要求 總要求 總要求 文件要求 文件要求 文件 文件 總則 總則 文件 文件 管理手冊 質(zhì)量手冊 文件控制 文件控制 文件控制 文件和資料控制 記錄控制 記錄控制 記錄控制 記錄和記錄管理 5 管理職責(zé) 管理承諾 管理承諾 環(huán)境方針 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 職業(yè)健康安全方針 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 以顧客為關(guān)注點 以顧客為關(guān)注焦點 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他要求 管理 評審 對危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 法規(guī)和其他要求 管理評審 管理方針 質(zhì)量方針 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 策劃 目標和指標 質(zhì)量目標 目標和指標和方案 目標 體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 目標和指標和方案 職業(yè)健康安全管理方案 環(huán)境因素和危險源識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制 環(huán)境因素 對危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控 制的策劃 法規(guī)和其他要求 法律法規(guī) 和 其他要求 法規(guī)和其他要求 管理方案 —— 目標、指標和方案 職業(yè)健康安全管理方案 手冊條款號 GB/T19001— 20xx 條款號 GB/T24001— 20xx 條款號 GB/T28001— 20xx 條款號 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 管理者代表 管理者代表 信息交流 內(nèi)部溝通 顧客溝通 信息交流 協(xié)商和溝通 管理評審 管理評審 管理評審 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 6 資源管理 資源提供 資源提供 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 人力資源 人力資源 總則 總則 能力、意識和培訓(xùn) 能力、意識和培訓(xùn) 能力、培訓(xùn)和意識 培訓(xùn)、意識和能力 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 工作環(huán)境 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃