機動車檢驗檢測機構(gòu)內(nèi)審記錄表樣本(更新版)
【正文】 要素序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄檢測和校準方法 選擇使用合適的方法標準進行檢測，實驗室應優(yōu)先選擇國家標準、行業(yè)標準、地方標準。查閱期間核查檔案實驗室應有程序來安全處置,運輸,存儲和使用參考標準和標準物質(zhì)(參考物質(zhì)),以防止污染或損壞,確保其完整性。查看文件規(guī)定和相關(guān)計劃記錄、結(jié)果。報告應使用法定計量單位。查閱體系文件抽樣的方法，過程等因素要進行控制，以確保檢測結(jié)果的有效性。查看檢測原始記錄中檢驗中使用的標準，新標準運行記錄不適用方法的偏離查閱體系文件數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換處理查閱體系文件及相關(guān)記錄設(shè)備和標準物質(zhì) 實驗室應配備正確進行檢測所需的設(shè)備及標準物質(zhì)。查閱人員檔案實驗室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱。檢查檢測室使用的記錄是否按照程序要求批準下發(fā)，信息量是否全面，查看檢測原始記錄。是否建立了相適應的質(zhì)量體系并使之文件化。查看文件、投訴記錄，與人員座談。查看供應商服務(wù)和供應品采購檔案。查看記錄保管狀況內(nèi)部審核 定期內(nèi)審查年度內(nèi)審計劃及每次內(nèi)審的日程安排、簽到表、檢查表、不合格報告及糾正措施、糾正措施的完成情況、內(nèi)審報告內(nèi)審覆蓋管理體系的全部要素和所有活動審核人員獨立于被審核工作管理評審 管理評審查管理評審計劃、會議記錄、簽到表、評審輸入、輸出和評審報告及輸出的措施的執(zhí)行情況要素序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄人員 人員合同查閱人員檔案人員有相應的資格并持證上崗，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員符合相關(guān)法律法規(guī)要求?，F(xiàn)場觀察實驗室應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。詢問儀器使用人員不適用量值溯源 實驗室確保檢測結(jié)果能夠溯源到國家基準查閱儀器溯源證明（檢定、校準證書）,4不適用實驗室應制定設(shè)備檢定/校準的計劃?，F(xiàn)場查驗實驗室應有適當?shù)脑O(shè)備設(shè)施貯存、處理樣品，確保樣品不受損壞。公司總經(jīng)理簽字： 年 月 日管理評審會議記錄一、時間：XXXX年XX月XX日二、地點：本公司辦公室三、主持人：李強四、參加人：全體員工五、議題： 質(zhì)量管理體系審核報告； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及其實施情況； 產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢； 重大質(zhì)量事故的處理； 顧客投訴的處理； 糾正和預防措施實施情況（包括前次管理評審決議事項的實施 情況）；管理評審報告評審會議時間、地點: 評審目的:參加評審人員:評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:改進、糾正和預防措施摘要及責任部門:編制: 審核: 批準: 日期:會 議 簽 到 表№ 會議名稱會議日期會議地點參 加 會 議 人 員 名 單序號簽 名序號簽 名
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