【正文】 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 34頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 滿足目標(biāo)和指標(biāo)的程度； 糾正和預(yù)防措施的狀況； 以前管理評審的后續(xù)措施； 客觀 環(huán)境的變化，包括與環(huán)境因素有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 改進的建議 。 4 相關(guān)文件 EP5401A《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 1 目的 建立、實施和保持程序，用以判定環(huán)境管理體系是否符合本廠對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到了恰當(dāng)?shù)膶嵤┖捅３帧? 2 職責(zé) 體系 辦公室負(fù)責(zé)編制程序，負(fù)責(zé)對全局性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正措施及預(yù)防措施的效果驗證； 不符合責(zé)任部門分析產(chǎn)生原因，制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施并實施。 遵守法律法規(guī)評價結(jié)果應(yīng)形成書面文件即評價報告。 4 相關(guān)文件 EP4701A 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 EP4702A 《火災(zāi)控制程序》 檢查 監(jiān)測和測量 1 目的 建立、實施并保持 程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，程序?qū)Νh(huán)境績效、有關(guān)的運行控制以及對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的監(jiān)測信息形成文件并記錄。 3 要求 文件控制程序要滿足以下要求 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性； ，并再次批準(zhǔn)；確保對更改和現(xiàn)行中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 24頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)做出標(biāo)識； ； ，并對其發(fā)放予以控制； E. 及時將作廢文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用，如果由于法律或任何原因而保留作廢文件時應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識，防止對過期文件的非預(yù)期使用。 辦公室負(fù)責(zé)與裝修、維修、環(huán)衛(wèi)綠化、固廢處置等相關(guān)方的信息交流，施加影響； 生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)與基建施工承包方、外包方的信息交流，施加影響 外管科負(fù)責(zé)與污水接管單位的信息交流，施加影響。 2 職責(zé) 廠長 批準(zhǔn)廠年度培訓(xùn)計劃； 辦公室負(fù)責(zé)編制程序。 ； 、環(huán)境衛(wèi)生、辦公事務(wù)、車輛管理等工作有關(guān)的環(huán)境管理； 、維修有關(guān)的環(huán)境管理； 。 相關(guān)文件 EP5101A 《 監(jiān)測和測量程序》 附錄 3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 15頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 實施與運行 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 目的 最高管理者（廠長）應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源。 要求 法律、法規(guī)及其他要求； 本廠的環(huán)境方針； 本廠的重要環(huán)境因素； 自身可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； 相關(guān)方的要求； 、指標(biāo)和方案的制定 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 14頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 每 年年底，環(huán)境管理體系辦公室組織各部門根據(jù)評價出的重要環(huán)境因素、本年度的目標(biāo)指標(biāo)和方案完成情況、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的變更情況、開發(fā)區(qū)及其他相關(guān)方對本廠的要求，結(jié)合本廠的經(jīng)濟發(fā)展情況擬訂下年度的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案。 ，以防惡化。 本廠應(yīng)定期地評審和修訂環(huán)境方針 ,并在管理評審時提出修改意見并進行修改。 環(huán)境管理體系覆蓋的范圍：位于江蘇省無錫市錫山區(qū)東亭二泉東路 8 號無錫市錫山區(qū)污水處理廠的污水處理相 關(guān)的管理及服務(wù)活動。工程采用水解酸化加 CAST（序批式活性污泥法）廠理工藝，完成對污水中有機物、氮及磷的生物去除，該工藝具有占地面積少、節(jié)省投資、除磷脫氮效果好等優(yōu)點。調(diào)離崗位或調(diào)出本單位應(yīng)到體系辦公室辦理移交和交還手續(xù)。 由環(huán)境管理體系辦公室負(fù)責(zé)編寫。 廠長： 年 月 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 3頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 任 命 書 環(huán)境管理者代表任命書 任命： 鄧 煒 擔(dān)任無錫市錫山區(qū)污水處理廠環(huán)境管理者代表。現(xiàn)將 A 版文件正式頒布實施，要求本廠各部門嚴(yán)格按文件要求實施、運行和管理，確保本廠環(huán)境管理體系的有效運行，并得到持續(xù)改進。 適用范圍 本手冊依據(jù) GB/T2400120xx/ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》，對該標(biāo)準(zhǔn)的全部 17 個要素進行描述。 環(huán)境手冊的發(fā)放 本手冊由環(huán)境管理體系辦公室按《文件控制程序》進行發(fā)放和管理。 換版后手冊仍按發(fā)布程序進行。隨著管網(wǎng)建設(shè)的逐步完善，接入市政污水管網(wǎng)的工業(yè)企業(yè)和住宅小區(qū)等污水排放戶越來越多，目前已接入市政污水管網(wǎng)的企事業(yè)單位已有 150多家 (包括 8 個工業(yè)園區(qū) )， 20 多個居民小區(qū)， 4 所學(xué)校。 環(huán)境方針 目的 環(huán)境方針是由最高管理者發(fā)布的組織環(huán)境績效的總體意圖和 方向。 職責(zé) 體系辦公室負(fù)責(zé)編制程序，組織本廠各部門對所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素進行識別，并對各部門的環(huán)境因素進行確認(rèn)和匯總，組織評價出重要中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 11頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 環(huán)境因素； 本廠各部門對本部門的環(huán)境因素進行識別； 。 職責(zé) 體系辦公室責(zé)編制程序，負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲取、確認(rèn)及更新并記錄； 各部門協(xié)助體系辦公室識別獲取、確認(rèn)及更新適用于本部門環(huán)境因素的法律、法規(guī)和其他要求； 、法規(guī)和其他要求的適用性。 各部門對分解 到的目標(biāo)、指標(biāo)和方案負(fù)責(zé)落實。 ； 應(yīng)明確各有關(guān)部門的環(huán)境管理職責(zé)、職能分配，形成文件，并予以傳達(dá)； ； 各部門應(yīng)根據(jù)本手冊及行政規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，將有關(guān)職責(zé)和權(quán)限明確到有關(guān)崗位； 各部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門環(huán)境任務(wù)的第一責(zé)任人， 本廠各部門的環(huán)境管理具體職能如下 : 最高管理者 (廠長 ) ； 、程序文件； 、體系辦主任，并給予授權(quán)； 境管理體系進行管理評審； （包括人、財、物）； 。 、動力設(shè)備維護保養(yǎng)過程中的環(huán)境管理； ； 。 制定培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、師資、時間、地點經(jīng)費等內(nèi)容。 4 相關(guān)文件 EP4301A 《信息交流程序》 文件 1 目的 本廠以書面或電子形式建立并保持環(huán)境管理體系的有關(guān)信息，形成文中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 22頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 件。 2 職責(zé) 體系辦公室負(fù)責(zé)確定需要制訂的程序和實施運行控制的運行活動。 所有監(jiān)測都應(yīng)對結(jié)果進行評價，不符合要求的應(yīng)開出不符合報告，并按《不符合，糾正措施和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定進行糾正； 環(huán)境計量儀器、儀表、設(shè)備應(yīng)進行校準(zhǔn)并妥善維護； 所有監(jiān)測和測量活動（包括校準(zhǔn)與維護活動）都應(yīng)形成記錄，并按《記錄管理程序》規(guī)定進行管理和保存。 體系辦公室會同生產(chǎn)安全科、外管科、辦公室、財務(wù)科等部門對輸入內(nèi)容逐項評價形成評價記錄。 4 相關(guān)文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 30頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 EP5301A《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 記錄控制 1 目的 建立、實施并保持程序，用來標(biāo)識、存放、保護、檢索、留存和處置有關(guān)環(huán)境管理記錄。 2 職責(zé) 廠長決定和主持管理評審； 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織體系辦公室 及其他部門收集和準(zhǔn)備管理評審信息并匯報，籌備評審會議，落實管理評審決議； 體系辦公室負(fù)責(zé)評審資料收集、整理，負(fù)責(zé)評審會議記錄，起草評審報告報環(huán)境管理者代表審核，廠長簽發(fā)后發(fā)給相關(guān)部門和人員，負(fù)責(zé)對不符合糾正和預(yù)防措施跟蹤驗證； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評審文件、資料及提出問題的實施、糾正與落實。 4 記錄 ER6001A 管理評審?fù)ㄖ? ER6002A 管理評審會議記錄 ER6003A 管理評審報告