【正文】 、運行中的環(huán)境管理； ； 、安全管理，負責(zé)對防火設(shè)備的定期檢查和監(jiān)測，負責(zé)火災(zāi)控制 的歸口管理； ； 、油品使用控制的歸口管理。負責(zé)匯總各部門上報的培訓(xùn)申請計劃，制定廠年度培訓(xùn)計劃，組織本廠相關(guān)培訓(xùn)，并監(jiān)督檢查各相關(guān)部門培訓(xùn)計劃的實施情況； 各相關(guān)部門根據(jù)體系運行需 要，確定本部門人員的培訓(xùn)需求，提出本部門年度培訓(xùn)計劃，上報辦公室，經(jīng)批準后組織實施相關(guān)培訓(xùn) 。 3 要求 程序適用于本廠有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的信息交流和處理 廠內(nèi)部各層次和職能間的內(nèi)部信息交流； 從外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)； 對重要環(huán)境因素應(yīng)決定是否需要與外部溝通。 F. 確保文件字跡清楚，易于識別；注明日期 (包括修訂日期 )，標識明確，妥善保管，便于查找，并在規(guī)定期間內(nèi) 予以留存。 2 職責(zé) 體系 辦公室負責(zé)編制程序，負責(zé)環(huán)境管理體系總體運行情況 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 27頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 監(jiān)測和測量，分析評估結(jié)果； 設(shè)備動力科負責(zé)監(jiān)測和測定設(shè)備的計量管理； 各部門根據(jù)各自職責(zé)負責(zé)本部門環(huán)境管理體系運行情況的日常檢查，并做好監(jiān)測記錄，確保信息及時傳遞。 評價報告提出的法律法規(guī)符合 性方面的不符合項，各相關(guān)部門要及時糾正并采取預(yù)防措施。負責(zé)本部門內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正措施和預(yù)防措 施的效果驗證。 2 職責(zé) 環(huán)境管理者代表負責(zé)組織 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 (簡稱內(nèi)審 )，任命審核組長，確認審核組內(nèi)審員，批準年度內(nèi)審方案、審核計劃、日程安排和內(nèi)審報告； 體系 辦公室編制程序，負責(zé)具體組織、籌劃環(huán)境管理體系內(nèi)部審核； 在審核過程中，廠長應(yīng)提供資源保證； 3 要求 體系辦公室編制年度審核方案和審核計劃，報環(huán)境管理者代中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 32頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 表審批；批準后的審核計劃由體系辦公室分發(fā)并通知被審核部門； 審核組長按批準后的審核計劃組織審核組編制審核檢查表，并組織實施現(xiàn)場審核； 負責(zé)對內(nèi)審不符合的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證；并向環(huán)境 管理者代表匯報、審核方案實施記錄歸檔； 審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)并確定不符合項，下發(fā)不符合與糾正措施報告單； 被審核部門針對發(fā)現(xiàn)的不符合，分析原因，制定詳細的糾正和預(yù)防措施進行整改； 審核組負責(zé)驗證糾正和預(yù)防措施的完成情況及其有效性； 審核組長組織編寫審核報告，經(jīng)環(huán)境管理者代表簽發(fā)后，體系辦公室下發(fā)至有關(guān)被審核部門； 審核結(jié)果即內(nèi)審報告應(yīng)遞交廠長，其資料作為管理評審和下次內(nèi)審資料之一； 內(nèi)審每年至少進行一次，必要時由管理者代表決定審核頻次； 審核人員必須由經(jīng)過培訓(xùn)獲得內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任； 內(nèi)審的不符合項按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 管理評審的輸出： 內(nèi)容：包括按照持續(xù)改進的承諾，對環(huán)境方針、目標和指標、環(huán)境管理體系要求可能變更所做出的任何決定和措施。評審應(yīng)包括評價改進的機會和對環(huán)境 管理體系進行修改的需求，包括環(huán)境方針、目標和指標的修改需求。 2 職責(zé) 體系 辦公室負責(zé)編制程序，并負責(zé)環(huán)境記錄的歸口管理； 記錄及信息的產(chǎn)生部門和最終接收部門應(yīng)分別備份、保存記錄及信息。 向管理評審會議匯報遵守法律法規(guī)符合性評價結(jié)果。 2 職責(zé) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 28頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 體系辦公室負責(zé)編制程序，并組織對全廠活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求遵守情況的符合性進行評價，形成評價報告報管理者代表； 環(huán)境管理者代表審核評價報告，將 評價報告提交廠長，并作為管理評審資料之一。 根據(jù)程序文件要求制定和實施相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書； 根據(jù)本廠實際情況，建立如下的運行控制程序 EP4601A《水污染物控制程序》 EP4602A《大氣污染物控制程序》 EP4603A《噪聲排放控制程序》 EP4604A《固體廢棄物管理程序》 EP4605A《節(jié)電節(jié)水管理程序》 EP4606A《原輔材料管理程序》 EP4607A《化學(xué)品、油品管理程序》 EP4608A《新、改、擴建項目環(huán)境保護管理程序》 EP4609A《相關(guān)方管理程序》 應(yīng)急準備和響應(yīng) 1 目的 建立、實施和保持程序，用于識別可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施；對實際發(fā)生的緊急情況和事故作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響。 3 要求 依據(jù) ISO1400120xx 標 準編制的《環(huán)境管理手冊》，是環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，其明確環(huán)境管理體系的覆蓋范圍、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、環(huán)境方針、目標和指標，描述環(huán)境管理體系的要素及接口，規(guī)定環(huán)境管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程，提供查詢相關(guān)文件的途徑； 為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃、運行和控制所需要的文件和記錄，建立并實施環(huán)境管理體系所要求的各項程序并文件化， 其主要內(nèi)容是規(guī)定某一件事情為什么要做，誰來做，什么時候做，怎么做，做完之后要形成什么樣的記錄； 為保證環(huán)境管理體系有效運行，各部門根據(jù)實際需要編 制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書， 作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定部門內(nèi)特定的工作崗位的任務(wù)與活動的書面說明，它是對活動方法中的作業(yè)細節(jié)做出詳細規(guī)定的文件，是程序文件的補充； 環(huán)境管理體系文件清單見附錄，文件結(jié)構(gòu)如下： 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管 理程序 作業(yè)指導(dǎo)書 法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求， ISO1400120xx 標準 本廠發(fā)文、命令、通知、報告、 記錄類文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 23頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書按《文件控制程序》進行管理，記錄按《記錄管理程序》進行管理； 法律法規(guī)和其他要求、 ISO14001： 20xx 標準是環(huán)境管理體系文件編制的依據(jù)； 體系文件的內(nèi)容應(yīng)足夠詳盡，充分描述環(huán)境管理體系的核心要素，以及相互作用和有關(guān)文件引用的表述；同時要便于員工理解和操作。 4 相關(guān)文件 EP4201A《 培訓(xùn)程序》 信息交流 1 目的 建立、實施并保持環(huán)境信息管理程序，保證內(nèi)、外環(huán)境信息交流暢通，確保環(huán)境管理體系的有效運行。 外管科 、管網(wǎng)運行和維護過程中的環(huán)境管理； 、管理運行中的安全管理； ； 財務(wù)科 理中的環(huán)境管理； 。 各部門基本職責(zé) 、環(huán)境 管理手冊和程序文件的執(zhí)行； ； 、獲取和識別與本部門環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，報體系辦公室； 、指標和方案的制定，經(jīng)批準后實施； ； ，制定相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書并實施控制； ，經(jīng)批準后實施； 、外信息； ； 、指標和方案的實施完成情況、運行控制情況、測量有關(guān)的 環(huán)境績效參數(shù)； ； 、記錄； ； 、負責(zé)本部門的應(yīng)急準備和響應(yīng)以及事故消除工作。 當(dāng)環(huán)境方針和 條款發(fā)生變化時、管理評審提出修改時，應(yīng)對目標、指標和方案進行評審和修改。 相關(guān)文件 EP3201A《 法律法規(guī)和其他要求獲取和識別程序》 附錄 2 適用的法律法規(guī)和其它要求清單及與環(huán)境因素對應(yīng)表 目標、指標和方案 目的 目標和指標是本廠環(huán)境方針的中短期總體目標的體現(xiàn)，是根據(jù)法律法規(guī)和其他要求，針對重要環(huán)境因素而制定的具體環(huán)境管理任務(wù)。 重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的 環(huán)境因素，評價時應(yīng)考慮 : A．有關(guān)法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求； B．環(huán)境影響發(fā)生頻次、影響范圍、影響程度以及相關(guān)方關(guān)注程度（公眾形象）。 職責(zé) （廠長）負責(zé)制定、頒布環(huán)境方針； ； 。 現(xiàn)無錫市錫山區(qū)污水處理廠按 ISO1400120xx 標準要求 ，建立、實施并保持環(huán)境管理體系，以進一步加強環(huán)境管理，不斷 改進自身的環(huán)境績效。 本手冊每年至少評審一次。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 5頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 環(huán)境管理手冊的保管 對內(nèi)發(fā)