【正文】 量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》 質(zhì)檢部 《常用計(jì)量器具發(fā)放 /收回登記表》 質(zhì)檢部 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第三節(jié) 第 11 頁 共 35 頁 原材料控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1．目的 確保進(jìn)貨 物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的毛坯、零部件、外購件不進(jìn)入倉庫，同時(shí)為評(píng)估和選擇提供依據(jù)。 使用者必須了解計(jì)量器具的性能和操作方法后，方可使用。 計(jì)量器具的檢定 14 計(jì)量器具檢定的對(duì)象包括所有在用計(jì)量器具。 計(jì)量器具的采購由使用部門填寫《計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備申購單》，經(jīng)質(zhì)檢部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 8 頁 共 35 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 當(dāng)天送檢的零配件必須當(dāng)天檢驗(yàn)完畢，及時(shí)填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當(dāng)場(chǎng)退掉，為協(xié)作單位提供良好服務(wù)。 6 檢驗(yàn)室管理 嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，按圖紙及檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并作好原始記錄，即《進(jìn)行檢驗(yàn)記錄》。 對(duì)不合格品的處置負(fù)責(zé)作出處理。 與各部門的關(guān)系 應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日?qǐng)?bào)和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。 在崗員工針對(duì)性培訓(xùn) 檢驗(yàn)員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學(xué)會(huì)操作計(jì)算機(jī)。 每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，報(bào)告各有關(guān)部門。 制定企業(yè)按各項(xiàng)質(zhì) 量檢驗(yàn)工作制度和各類質(zhì)量檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制，進(jìn)行月度考核。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻(xiàn)的一 次性獎(jiǎng)勵(lì) 100～ 300 元。 采購計(jì) 7 劃出錯(cuò)造成直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 4. 處罰條例 零配件進(jìn)貨檢失控造成的直接經(jīng) 濟(jì)損失： a) 300 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 60%損失； b) 1000 元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)（ 1）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分 30%損失。 4． 4． 2各部門負(fù)責(zé)人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn)。 3．職責(zé) 3． 1 人力資源部負(fù)責(zé)公司所有各部門的一級(jí)質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)，為公司所有質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)的歸口部門。 4．管理規(guī)定 4． 1 人力資源部根據(jù)公司情況并結(jié)合公司的培訓(xùn)管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法；認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信的精神，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行推廣和宣傳。 5．相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 6．記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《員工培訓(xùn)記錄》 《 特殊崗位人員鑒定表 》 5 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎(jiǎng)懲制度 第二章 第二節(jié) 第 4 頁 共 35 頁 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 第二節(jié) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 為了 穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律， 增強(qiáng)全體員工的工作責(zé)任心，避免質(zhì)量事故的發(fā)生 ，特制定本制度。 最終檢失控，按合同金額計(jì)算損失： a) 5000 元 ~20xx0 元，每次 300 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 200 元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 100 元； b) 20xx1 元 ~100000 元，每次 600 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 400 元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 200 元； c) 100000 以上，每次 1500 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 1000 元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 500 元。 物流部 數(shù)量填寫錯(cuò)誤及無復(fù)核每次處 5元處罰，其中直接責(zé)任人占 10 元，復(fù)核人 5元。 車間及時(shí)反映出技術(shù)設(shè)計(jì)上的缺陷并能提出改進(jìn)措施，避免批量性質(zhì)量問題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì) 300～ 1000 元 /次。 參與新老產(chǎn)品的改進(jìn)試驗(yàn)、技術(shù)鑒定和評(píng)審工作。 按時(shí)上崗，不得早退、不得請(qǐng)假，如有事應(yīng)及時(shí)告之質(zhì)檢部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。計(jì) 量員要求嚴(yán)格按照計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)內(nèi)容執(zhí)行。 及時(shí)反饋供應(yīng)部門外協(xié)、外購、毛坯等物資合格與不合格的處理意見。 5 質(zhì)量分析例會(huì) 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使質(zhì)檢部及時(shí)準(zhǔn)備地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，質(zhì)檢部采取定期召開質(zhì)量例會(huì)制度。 老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來的零部件、不得進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，質(zhì)檢人員才準(zhǔn)許進(jìn)行檢驗(yàn)。 2 范圍 適用于公司所有計(jì)量器具的控制 ，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理 。 計(jì)量員對(duì)公司在用計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)，并按《計(jì)量器具臺(tái)帳》進(jìn)行登記。 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制 度 第二章 第二節(jié) 第 10 頁 共 35 頁 檢測(cè)設(shè)備管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 國家規(guī)定的計(jì)量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國家無檢定規(guī)程的自制計(jì)量器具，由技術(shù)部編制檢定規(guī)程，并實(shí)施檢定。 庫存計(jì)量器具由計(jì)量員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程使用的計(jì)量器具應(yīng)妥善保管，合理放置，使用后必須擦洗干凈。 3． 2 待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料的登記、開具檢驗(yàn)單，對(duì)檢驗(yàn)完畢后的物料進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的 16 區(qū)分；負(fù)責(zé)通知采購人員到貨情況及物料 處置品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。 4． 1． 4 驗(yàn)收結(jié)果判定合格，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員在《送檢單》上標(biāo)注合格 結(jié)論，并做好合格標(biāo)識(shí)，并將《送檢單》交至倉庫原物料收貨處。 5．相關(guān)文件 第二章 質(zhì)量 檢驗(yàn)制度 第二章 第三節(jié) 17 第 12 頁 共 35 頁 原材料控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 《不合格控制程序》 6．質(zhì)量記錄 《 送檢單 》 《不合格品評(píng)審 /處置單》 7．流程圖 7． 1 原材料控制流程 Y N 退貨流程 供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單 進(jìn)貨檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程抽樣 測(cè)量判定 入庫 開具不合格品評(píng)審處置單、作不合格標(biāo)識(shí) 選用（責(zé)任單位） 退貨 讓步接收 供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單 18 NG OK 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第四節(jié) 第 13 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1． 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。 產(chǎn)品研發(fā)部、品質(zhì)部組織對(duì)這些過程進(jìn)行了確認(rèn)，證實(shí)了它們的過程能力。檢查范圍可包括： A）對(duì)過程作業(yè)人員操作技藝的考核檢查及遵守作業(yè)指導(dǎo)書情況的檢查，鑒定作業(yè)有效性和 準(zhǔn)確性； 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第四節(jié) 第 15 頁 共 35 頁 過程質(zhì)量控制制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 B）對(duì)工藝紀(jì)律、工藝卡片執(zhí)行情況的檢查，確保符合性； 每次檢查必須作好檢查記錄并進(jìn)行匯總分析，以此控制生產(chǎn)過程的運(yùn)作質(zhì)量、保證過程能力。 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù) 、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 23 各種規(guī)格的產(chǎn)品及配套組件應(yīng)放在包裝袋內(nèi)，依據(jù)裝箱單等文件，包裝前應(yīng)檢查該規(guī)格產(chǎn)品及配套組件及有關(guān)文件，有否錯(cuò)裝、混裝、漏裝情況，確保所有產(chǎn)品準(zhǔn)確包裝。 在發(fā)貨時(shí)必須由倉庫主任負(fù)責(zé)監(jiān)裝，保證發(fā)貨和實(shí)物一致，并監(jiān)督裝車過程中的防護(hù)。 2．規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。尺寸、形位 28 公差、表面粗糙度、硬度執(zhí)行 AQL=2． 5，外觀質(zhì)量執(zhí)行 AQL=6． 5。 當(dāng)用戶使用寶石縫紉機(jī) 1 年內(nèi)，由于產(chǎn)品自身質(zhì)量問題，經(jīng)過服務(wù)人員三次以上現(xiàn)場(chǎng)返修不成，可提出換貨申請(qǐng)，價(jià)格另議，經(jīng)公司營銷部確認(rèn)，可進(jìn)行換貨處置。 3 職責(zé) 國際貿(mào)易 部、國內(nèi)營銷部售后服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客投訴的受理；負(fù)責(zé)將處理結(jié)果通過代理商（經(jīng)銷商）與顧客進(jìn)行溝通； 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴的處理。 品質(zhì)保證部對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理，對(duì)一般的投訴應(yīng)在八個(gè)工作小時(shí)內(nèi)回復(fù)，對(duì)重大應(yīng)在 12 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)作出處理意見送技術(shù)總監(jiān)批示。 34 國內(nèi)營銷部、國際貿(mào)易部負(fù)責(zé)客戶關(guān)系與服務(wù)管理。包括一般調(diào)查和實(shí)地調(diào)查等。 B）對(duì)有關(guān)客戶商品庫存、進(jìn)貨、銷售狀況的調(diào)查研究。 D）定期或不定期地向客戶提供本公司的新產(chǎn)品信息。 D）協(xié)助業(yè)務(wù)員解決業(yè)務(wù)上的困難點(diǎn)。寫明走訪對(duì)象、走訪時(shí)間、走訪目 的、走訪主要收獲、客戶反映意見、改進(jìn)建議等內(nèi)容。 客戶意見的調(diào)查 為加強(qiáng)對(duì)客戶的服務(wù)，并培養(yǎng)服務(wù)人員“顧客第一”的觀念，公司在進(jìn)行售后服務(wù)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶意見調(diào)查，并將所得結(jié)果，作為改進(jìn)服務(wù)措施的依據(jù)。 《顧客來函處理回復(fù)單》 《用戶服務(wù)反饋報(bào)告》 37 38 第三章 售后服務(wù)制度 第三章 第四節(jié) 第 27 頁 共 35 頁 顧客滿意度測(cè)量程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 通過對(duì)顧客滿意度的測(cè)量，建立起一個(gè) 正確理解并滿足顧客當(dāng)前及未來的需求和期望的信息系統(tǒng)，利用所獲得的信息作為分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系、提高公司業(yè)績的依據(jù)。 《顧客滿意度調(diào)查表》樣式 給每一個(gè)通常評(píng)估項(xiàng)目設(shè)定權(quán)重 顧客滿意度評(píng)估判定：調(diào)查表的回收每年總數(shù)至少 100 分以上，其平均總分小于 70 分為“不滿意”：總分在 7085 分為“滿意”， 85 分以上為“非常滿意”。由管理者代表組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)，按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 成品標(biāo)識(shí) 整機(jī)組裝后，經(jīng)試車員調(diào)試好并用鋼號(hào)打上標(biāo)志后，傳遞到整機(jī)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。 標(biāo)識(shí)方式 區(qū)域標(biāo)識(shí)：指定區(qū)域堆放。 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格 零配件的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 零配件抵達(dá)本公司后由倉庫負(fù)責(zé)放置到待檢區(qū)，即時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。 入庫成品的標(biāo)識(shí) 入庫成品貯存由成品庫可用區(qū)域和懸掛標(biāo)識(shí)卡相結(jié)合的標(biāo)識(shí)方法。 生產(chǎn)部對(duì)所有涉及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)和指導(dǎo)。 44 產(chǎn)品追溯方法與程序 產(chǎn)品出廠批號(hào) 試車員印記 產(chǎn)品合格證 采購產(chǎn)品追溯 領(lǐng)料單據(jù) 入庫單據(jù) 采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 4 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 不合格信息 質(zhì)檢部原因分析 操作問題 逐道上溯到責(zé)任工序 設(shè)備、工模具問題 零配件質(zhì)量問題 加工、裝配工序 倉庫物資臺(tái)賬 采購實(shí)施問題 采購實(shí)施過程 檢驗(yàn)和難證問題 物資管理問題 供方問題 45 《不合格品控制程序》 第四章 產(chǎn)品追溯制度 第四章 第二節(jié) 第 32 頁 共 35 頁 員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 3