【正文】 程序文件編號:SL07080801第 18 頁 共21頁 生效日期: 2007年8月8號第0次修改： 題目：海爾集團國內(nèi)不良品處理平臺、同型號用戶換機: 報銷金額＝網(wǎng)點購機發(fā)票價－按三包規(guī)定計算的折舊費 異型號換機還必須考慮差價的問題，此問題將在后面詳細論述.、財務(wù)帳務(wù)處理、用戶退機和網(wǎng)點購機為用戶換機： 借：庫存商品（不含稅采購價） 借：其他業(yè)務(wù)支出 貸：銀行存款（報銷價格）、顧服公司掛賬為用戶換機: 掛帳： 借：其他應(yīng)收款（商品含稅供價） 借：其他業(yè)務(wù)支出（紅字） 貸：庫存商品（不含稅采購價）海爾集團 商流推進本部程序文件編號:SL07080801第19 頁 共21頁 生效日期: 2007年8月8號第0次修改： 題目：海爾集團國內(nèi)不良品處理平臺 銷賬： 借：庫存商品（不含稅采購價） 借：其他業(yè)務(wù)支出 貸：其他應(yīng)收款（原掛帳金額）財務(wù)出賬周期財務(wù)收到售后報銷資料之后24小時內(nèi)審核完畢，審核完畢之后48小時之內(nèi)付款。工貿(mào)和商場均無該型號的，網(wǎng)點協(xié)調(diào)用戶辦理異型號換機。簡單的就是有入庫單時必須提供HP系統(tǒng)機打鑒定單。關(guān)于補償款的規(guī)范、商場銷售現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的非商場責(zé)任開箱不合格外損機，售后鑒定后由客戶經(jīng)理、產(chǎn)品銷售經(jīng)理、直銷員負責(zé)與商場溝通確認，并記錄產(chǎn)品編號填寫單據(jù)辦理結(jié)算；商場責(zé)任開箱不合格由客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)商場為用戶打折銷售。異型號換機異型號換機可換高也可以換低，只有異型號換機才需要計算差價。信息同步到客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理到商場查原始憑證，并要求商場補齊發(fā)票，資料齊全報財務(wù)核銷無任何憑證用戶無任何憑證原則上不予以辦理退換機，如用戶能提供購機時間和商場，由售后聯(lián)系客戶經(jīng)理幫助用戶查找原始憑證。區(qū)域經(jīng)理副總否(3)在三包有效期內(nèi)，符合換貨條件的，有同型號同規(guī)格產(chǎn)品，消費者不愿調(diào)換而要求退貨的。樣品機必須保證用戶能夠正常使用，樣品機銷售出庫后，如出現(xiàn)性能故障，用戶拒收，由顧服經(jīng)營公司買單，機器直接歸當(dāng)?shù)毓べQ(mào)所有，安排其他維修網(wǎng)點進行修復(fù)后重新入庫。3．1．6 定義：①批量：同一型號超過20%以上出現(xiàn)同樣問題認定為批量。海爾集團 商流推進本部程序文件編號:SL07080801第 4頁 共21頁 生效日期: 2007年8月8號第0次修改題目：海爾集團國內(nèi)不良品處理平臺●退機節(jié)點控制工貿(mào)銷售工貿(mào)財務(wù)工貿(mào)售后工作節(jié)點鑒定確認可退明細1安排網(wǎng)點鑒定，可退明細通知銷售，聯(lián)系商場開具“退廠單”，開具“負提單”辦理退貨手續(xù)“負提單”，安排網(wǎng)點到商場提機器辦理入庫辦理退貨及入庫核銷“入庫單”核銷并辦理合并開票6. 與售后核對開單未核銷；與銷售核對退貨未開發(fā)票。3．責(zé)任判定標(biāo)準(zhǔn)：3．1 顧服公司判定責(zé)任分為四種：商場責(zé)任、產(chǎn)品部責(zé)任、物流責(zé)任、售后責(zé)任3．1．1 商場責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)為：①商場接收后產(chǎn)品外觀損傷與包裝箱損傷在同一部位的②產(chǎn)品附件不全的③產(chǎn)品外包裝編碼或型號和實物不符的④經(jīng)回訪用戶，機器損傷為商場裸機搬運造成的⑤經(jīng)回訪用戶，機器損傷為商場安裝造成的⑥商場倉庫內(nèi)不良品提供不出用戶資料的⑦鑒定為展示樣機、樣品機⑧整機缺少附件或被拆卸過的⑨用戶使用過或性能故障報修機器，沒有海爾指定網(wǎng)點而退換的。不符合不良品入庫條件的機器由顧服公司網(wǎng)點負責(zé)購買包裝、附件等達到不良品入庫條件，費用如產(chǎn)品部不給予結(jié)算，先由工貿(mào)墊付，由責(zé)任商場承擔(dān)；同時計入相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人的損失帳1．修復(fù)后的樣品機如果責(zé)任商場無法銷售，工貿(mào)可按不高于供價5折收回，按樣品機平臺價格發(fā)往專賣店銷售；1．若商場不認可損失或不承擔(dān)維修費用，則由客戶經(jīng)理全額承擔(dān)損失；商場承擔(dān)的方式由直接打款和資源互換1. 超一個月未從商場清回，書面警告，超二個月未清回則由客戶經(jīng)理買單，從報銷和工資終扣除。區(qū)域經(jīng)理技術(shù)支持經(jīng)理否(3)在三包有效期內(nèi)，網(wǎng)點在維修定單中申請備件，超10天產(chǎn)品部不能在系統(tǒng)中確認發(fā)貨的；2次發(fā)錯備件或備件損壞的。 多次維修、待件超期、特殊事故、無修復(fù)工藝的需工貿(mào)相關(guān)人員確認，退換后附單據(jù)。如為商場與網(wǎng)點共同造假，網(wǎng)點按上述規(guī)定處理，商場承擔(dān)高于當(dāng)?shù)亓闶巯迌r的損失金額10倍的罰款，具體的由客戶經(jīng)理索賠商場。關(guān)于鑒定單的規(guī)范用戶產(chǎn)品故障鑒定單及修改要求 關(guān)于HP系統(tǒng)機打鑒定單和手寫鑒定單的使用： HP系統(tǒng)只有在工單結(jié)單之后才能打印出產(chǎn)品故障鑒定單。附件：《商場退機一票到底臺帳》、《公函》、《操作承諾書》、《售后與財務(wù)對帳單》《非正品損失臺賬》《申報表》