【正文】 0200300400500600新 增 工 商 戶 氣 費 30 145 290新 增 工 商 戶 建 設 費 200 280 2802022 2022 2022020406080100新 增 氣 費 收 入 用 戶 建 設 費 2022 2022 20227 / 20細分目標客戶 房地產開發(fā)商與購房居民 廠礦居民 廠礦居民 現有天然氣用戶 潛在天然氣用戶 現有天然氣用戶 廠礦領導目標客戶對新奧品牌認知、認可 新奧燃氣，創(chuàng)造滿意用新奧天然氣，環(huán)保、放心，省心新奧是燃氣的專業(yè)運營商目標客戶對天然氣認知、認可引導房地產商將天然氣作為新建房賣點之一 天然氣是高品質生活的一部分天然氣象征高品質的生活預測 2022—2022年公司品牌認知度的分值84 86 90傳播內容 新奧品牌；天然氣優(yōu)點 新奧服務承諾 新奧品牌；天然氣使用知識宣傳； 新奧服務新奧品牌；天然氣使用知識宣傳；新奧服務傳播方式 多種形式綜合 多種形式綜合 多種形式綜合投放量預算 萬 40 萬 40 萬三、三年業(yè)務指標預測開發(fā)與通氣情況預測業(yè)務 開發(fā)戶數 通氣戶數 開發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產 28600 戶 20220 戶 7000工商戶 19000 方/日 19000 方/日 19000集體老戶零散老戶900 戶 900 戶 315合計 263152．銷售收入預測2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務（萬元） 建設費 用氣費 建設費 用氣費 建設費 用氣費新建地產 2256 11 2350 170 2115 329工商戶 200 30 280 145 280 290集體零散老戶 合計 8 / 20四、人員及資金配置計劃市場開發(fā)組織建設根據當前的葫蘆島公司現狀，維持現在的市場部人員編制：設市場部主任一名；計劃統(tǒng)計員一名；業(yè)務員五名（一人兼職廣告專員） ；業(yè)務員按地域劃分為三個開發(fā)小組，興城一人，新、老區(qū)各兩人。 新建的工建房直燃機市場、燃氣鍋爐市場要積極的把握 2022 年開發(fā) 9000 戶加大對于現有的環(huán)保政策的執(zhí)行力度，在小型的采暖市場上取得成績，置換當前的不潔能源。B、利用良好的公共關系，提高鋅廠、船廠領導層及普通職工對天然氣的認識。通過管網的逐漸密集擴大，從硬件與影響上均有利于開發(fā)該市場。? 工商戶市場：到目前為止，還沒有工業(yè)用戶，多為商業(yè)用戶和單位食堂用戶。氣源狀況 由于用氣不均衡，冬天面臨氣源不足的問題，存在液化氣混空的情況。 熱水器采暖爐及其它燃氣用具：基于城市建設的需要，現葫蘆島市鼓勵集中供暖。目前葫蘆島燃氣發(fā)展工福戶 78 戶，開口氣量 5 萬方，主要為燃氣鍋爐和直燃機。 工商企業(yè)職工平均收入水平：8000 元/ 年1 / 20 葫蘆島 新奧燃氣有限公司2022 年市場開發(fā) 3/1 計劃(提案第一版）負責人： ________撰寫人： ________撰寫時間：________i / 20目 錄第一部分：20222022 年 3 年 營銷戰(zhàn)略 1一、市 場發(fā)展趨勢預測 1二、提高業(yè)績的關鍵措施 3三、三年業(yè)務指標預測 3四、人員及 資金配置計劃 3第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃 3一、03 年經營檢討與 03 年度業(yè)績 預測 3二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 3三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標 3四、人員及資金配置計劃 3第三部分：附件 3一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表） 3二、 “2022 年度經營計劃”衡 量工具 3三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃 31 / 20第一部分：20222022 年 3 年營銷戰(zhàn)略一、市場發(fā)展趨勢預測1．市場概述 城市概況（市場調研報告內容） 人口戶數分布：連山區(qū) 9 萬戶，龍港區(qū) 8 萬戶，興城 1 萬戶。 預計到年末總通氣戶數：26000 戶。 公務員平均收入水平：12800 元/年 2022 年度及今后 3 年房地產發(fā)展趨勢及特點：由于空房率較高，房地產業(yè)日漸蕭條，對我燃氣事業(yè)有很大影響。 2022 年重點耗能工業(yè)企業(yè)能源利用情況：原煤 5700281 噸（工業(yè)用 5537577 噸） ，焦炭 35686噸，天然氣 37674 萬立方米，柴油 8197 噸（工業(yè)生產消費 801 噸） ，汽油 4130 噸（工業(yè)生產消費 3903 噸） ，石油液化氣 80 噸（民用） ，電力 209610 萬千瓦時（工業(yè)生產消費 19148 萬千瓦時） 。管網情況 除龍港區(qū)外，我中壓管網已基本覆蓋整個葫蘆島市，即使是新開發(fā)的地塊我們也能保證管網的順利鋪設，能滿足市場開發(fā)要求，但有時工程進度不能保證。零散戶開發(fā)：發(fā)展速度較慢，原因主要有三方面：用戶認知度低，用戶數量小而分散，過管問題，用戶協(xié)調困難。細分零散戶開發(fā)瓶頸，尋求相應對策進行解決。經營環(huán)境 外部 A、進一步優(yōu)化興城現有政府及地產商關系，加強興城市天然氣相關政策執(zhí)行力度。利用建設園林式開放城市的機遇，促使有利于我方新的環(huán)保政策出臺。 2022 年開發(fā) 10000 戶 2022 年開發(fā) 7000NM3新奧的關鍵策略：（3）在廠礦的新建住宅與拆遷住宅中，尋找突破點，作為燃氣用戶的模范市場對待，通過我們的優(yōu)質服務，使用戶切實地體會到天然氣的優(yōu)點，為以后的老戶開發(fā)打下良好的基礎。氣源問題有待解決，未來的中低壓管線鋪設依然是工程重點。市場部組織建設 將市場部業(yè)務員按地域劃分為三個小組，并按《業(yè)務激勵實施細則》進行考核。（7）個別開發(fā)公司賴帳現象嚴重，使我公司陳欠款回收非常困難。 結合促銷活動，促進零散戶報裝。對于成批的熱水器安裝靈活的把握