【正文】 0200300400500600新 增 工 商 戶 氣 費(fèi) 30 145 290新 增 工 商 戶 建 設(shè) 費(fèi) 200 280 2802022 2022 2022020406080100新 增 氣 費(fèi) 收 入 用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 2022 2022 20227 / 20細(xì)分目標(biāo)客戶 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房居民 廠礦居民 廠礦居民 現(xiàn)有天然氣用戶 潛在天然氣用戶 現(xiàn)有天然氣用戶 廠礦領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)客戶對(duì)新奧品牌認(rèn)知、認(rèn)可 新奧燃?xì)猓瑒?chuàng)造滿意用新奧天然氣，環(huán)保、放心，省心新奧是燃?xì)獾膶I(yè)運(yùn)營(yíng)商目標(biāo)客戶對(duì)天然氣認(rèn)知、認(rèn)可引導(dǎo)房地產(chǎn)商將天然氣作為新建房賣點(diǎn)之一 天然氣是高品質(zhì)生活的一部分天然氣象征高品質(zhì)的生活預(yù)測(cè) 2022—2022年公司品牌認(rèn)知度的分值84 86 90傳播內(nèi)容 新奧品牌；天然氣優(yōu)點(diǎn) 新奧服務(wù)承諾 新奧品牌；天然氣使用知識(shí)宣傳； 新奧服務(wù)新奧品牌；天然氣使用知識(shí)宣傳；新奧服務(wù)傳播方式 多種形式綜合 多種形式綜合 多種形式綜合投放量預(yù)算 萬(wàn) 40 萬(wàn) 40 萬(wàn)三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)開(kāi)發(fā)與通氣情況預(yù)測(cè)業(yè)務(wù) 開(kāi)發(fā)戶數(shù) 通氣戶數(shù) 開(kāi)發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產(chǎn) 28600 戶 20220 戶 7000工商戶 19000 方/日 19000 方/日 19000集體老戶零散老戶900 戶 900 戶 315合計(jì) 263152．銷售收入預(yù)測(cè)2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務(wù)（萬(wàn)元） 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi)新建地產(chǎn) 2256 11 2350 170 2115 329工商戶 200 30 280 145 280 290集體零散老戶 合計(jì) 8 / 20四、人員及資金配置計(jì)劃市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織建設(shè)根據(jù)當(dāng)前的葫蘆島公司現(xiàn)狀，維持現(xiàn)在的市場(chǎng)部人員編制：設(shè)市場(chǎng)部主任一名；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員一名；業(yè)務(wù)員五名（一人兼職廣告專員） ；業(yè)務(wù)員按地域劃分為三個(gè)開(kāi)發(fā)小組，興城一人，新、老區(qū)各兩人。 新建的工建房直燃機(jī)市場(chǎng)、燃?xì)忮仩t市場(chǎng)要積極的把握 2022 年開(kāi)發(fā) 9000 戶加大對(duì)于現(xiàn)有的環(huán)保政策的執(zhí)行力度，在小型的采暖市場(chǎng)上取得成績(jī)，置換當(dāng)前的不潔能源。B、利用良好的公共關(guān)系，提高鋅廠、船廠領(lǐng)導(dǎo)層及普通職工對(duì)天然氣的認(rèn)識(shí)。通過(guò)管網(wǎng)的逐漸密集擴(kuò)大，從硬件與影響上均有利于開(kāi)發(fā)該市場(chǎng)。? 工商戶市場(chǎng)：到目前為止，還沒(méi)有工業(yè)用戶，多為商業(yè)用戶和單位食堂用戶。氣源狀況 由于用氣不均衡，冬天面臨氣源不足的問(wèn)題，存在液化氣混空的情況。 熱水器采暖爐及其它燃?xì)庥镁撸夯诔鞘薪ㄔO(shè)的需要，現(xiàn)葫蘆島市鼓勵(lì)集中供暖。目前葫蘆島燃?xì)獍l(fā)展工福戶 78 戶，開(kāi)口氣量 5 萬(wàn)方，主要為燃?xì)忮仩t和直燃機(jī)。 工商企業(yè)職工平均收入水平：8000 元/ 年1 / 20 葫蘆島 新奧燃?xì)庥邢薰?022 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 3/1 計(jì)劃(提案第一版）負(fù)責(zé)人： ________撰寫人： ________撰寫時(shí)間：________i / 20目 錄第一部分：20222022 年 3 年 營(yíng)銷戰(zhàn)略 1一、市 場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1二、提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施 3三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè) 3四、人員及 資金配置計(jì)劃 3第二部分：2022 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 3一、03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī) 預(yù)測(cè) 3二、04 年提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 3三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo) 3四、人員及資金配置計(jì)劃 3第三部分：附件 3一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見(jiàn)附表） 3二、 “2022 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”衡 量工具 3三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃 31 / 20第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略一、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1．市場(chǎng)概述 城市概況（市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告內(nèi)容） 人口戶數(shù)分布：連山區(qū) 9 萬(wàn)戶，龍港區(qū) 8 萬(wàn)戶，興城 1 萬(wàn)戶。 預(yù)計(jì)到年末總通氣戶數(shù)：26000 戶。 公務(wù)員平均收入水平：12800 元/年 2022 年度及今后 3 年房地產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)及特點(diǎn)：由于空房率較高，房地產(chǎn)業(yè)日漸蕭條，對(duì)我燃?xì)馐聵I(yè)有很大影響。 2022 年重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)能源利用情況：原煤 5700281 噸（工業(yè)用 5537577 噸） ，焦炭 35686噸，天然氣 37674 萬(wàn)立方米，柴油 8197 噸（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 801 噸） ，汽油 4130 噸（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 3903 噸） ，石油液化氣 80 噸（民用） ，電力 209610 萬(wàn)千瓦時(shí)（工業(yè)生產(chǎn)消費(fèi) 19148 萬(wàn)千瓦時(shí)） 。管網(wǎng)情況 除龍港區(qū)外，我中壓管網(wǎng)已基本覆蓋整個(gè)葫蘆島市，即使是新開(kāi)發(fā)的地塊我們也能保證管網(wǎng)的順利鋪設(shè)，能滿足市場(chǎng)開(kāi)發(fā)要求，但有時(shí)工程進(jìn)度不能保證。零散戶開(kāi)發(fā)：發(fā)展速度較慢，原因主要有三方面：用戶認(rèn)知度低，用戶數(shù)量小而分散，過(guò)管問(wèn)題，用戶協(xié)調(diào)困難。細(xì)分零散戶開(kāi)發(fā)瓶頸，尋求相應(yīng)對(duì)策進(jìn)行解決。經(jīng)營(yíng)環(huán)境 外部 A、進(jìn)一步優(yōu)化興城現(xiàn)有政府及地產(chǎn)商關(guān)系，加強(qiáng)興城市天然氣相關(guān)政策執(zhí)行力度。利用建設(shè)園林式開(kāi)放城市的機(jī)遇，促使有利于我方新的環(huán)保政策出臺(tái)。 2022 年開(kāi)發(fā) 10000 戶 2022 年開(kāi)發(fā) 7000NM3新奧的關(guān)鍵策略：（3）在廠礦的新建住宅與拆遷住宅中，尋找突破點(diǎn)，作為燃?xì)庥脩舻哪７妒袌?chǎng)對(duì)待，通過(guò)我們的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使用戶切實(shí)地體會(huì)到天然氣的優(yōu)點(diǎn)，為以后的老戶開(kāi)發(fā)打下良好的基礎(chǔ)。氣源問(wèn)題有待解決，未來(lái)的中低壓管線鋪設(shè)依然是工程重點(diǎn)。市場(chǎng)部組織建設(shè) 將市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員按地域劃分為三個(gè)小組，并按《業(yè)務(wù)激勵(lì)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行考核。（7）個(gè)別開(kāi)發(fā)公司賴帳現(xiàn)象嚴(yán)重，使我公司陳欠款回收非常困難。 結(jié)合促銷活動(dòng)，促進(jìn)零散戶報(bào)裝。對(duì)于成批的熱水器安裝靈活的把握