【正文】 根據(jù)文件整理， 請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩粰谥凶⒚鳌谩颉?不用’ ，并在‘有無(wú)新增 ’ 一欄中填寫‘無(wú)’ 或‘新增內(nèi)容’ 。5. 采購(gòu)供應(yīng)商的管理程序？ 查詢 與某供 應(yīng) 商有關(guān)的采 購(gòu) 情況？采 購(gòu) 合同生效的方式開 發(fā) 新的供 應(yīng) 商，考察 現(xiàn) 有供 應(yīng) 商在交付日期、 質(zhì) 量、數(shù)量和價(jià)格等方面的表 現(xiàn) ？并淘汰；6. 因?yàn)樵旒垬I(yè)及紅塔仁恒的行業(yè)特點(diǎn)， 導(dǎo)致采購(gòu)業(yè)務(wù)中哪些是非常有特點(diǎn) 處？例如原煤因 為 含有水分， 導(dǎo) 致入 庫(kù) ，出 庫(kù) 的核算7. 如何制定采購(gòu)計(jì)劃？是否完全根據(jù) MRP 來(lái)確定？采購(gòu)計(jì) 劃的跨度有多長(zhǎng)？目前采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)際采購(gòu)是否一致？采購(gòu)計(jì)劃制定的依據(jù)是什么？8. 對(duì)采購(gòu)價(jià)格的管理辦法？對(duì)權(quán)限的控制？在國(guó)外， 對(duì) 超 過(guò) 一定金 額 和價(jià)格 發(fā) 生 變 化（ 設(shè) 置事件） 時(shí) ，系 統(tǒng) 會(huì)通 過(guò)電 子 郵 件和短信息等方式通知相關(guān)管理部 門 ，從而保 證 價(jià)格在受控的狀 態(tài) 。4. 相關(guān)制度、規(guī)范文件詳見“設(shè)備部相關(guān)制度、 規(guī)范文件” ，此 資料根據(jù)文件整理，請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩?一欄中注明‘用 ’或‘ 不用 ’，并在‘有無(wú)新增 ’ 一欄中填寫‘無(wú)’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)文件。2. 部門工作流程暫無(wú)資料3. 業(yè)務(wù)單證、報(bào)表樣張?jiān)斠姟柏?cái)務(wù)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩粰谥凶⒚鳌?’或‘不用 ’，并在‘有無(wú)新增 ’ 一欄中填寫‘無(wú)’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、 報(bào)表樣張。是否需要 優(yōu) 化？如何解決替代件的 查詢 ？通過(guò)初步的了解，現(xiàn)在紅塔仁恒的物料 編碼同國(guó)外的造紙 同行有較大的差別，是否能接受國(guó)外的方法？7. 物料的 計(jì) 量 單 位 (采 購(gòu)單 位 ﹑庫(kù) 存 單 位 ﹑銷 售 單 位 )﹑計(jì) 量 單 位的 轉(zhuǎn)換 ﹑物料的生 產(chǎn) /采 購(gòu) 提前期 ﹑物料 損 耗 ﹑訂購(gòu) 批量 ﹑計(jì) 劃方法是否有完整的定 義 和 現(xiàn) 成的數(shù)據(jù)？如有這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)將減少實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)和縮短實(shí)施時(shí)間。1. 公司 現(xiàn) 有的硬件配置情況（服 務(wù) 器、工作站、網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備 等）。 對(duì)上系統(tǒng)希望解決哪些目的？有無(wú)量化的目標(biāo)（多選）? 引入國(guó)外造 紙 同行的 經(jīng)驗(yàn)? 整理企 業(yè) 內(nèi)部流程? 解決企 業(yè) 面 臨 一些困惑或不足? 整合企 業(yè) 信息? 控制成本? 其它 主要解決哪些問題？評(píng)價(jià)系統(tǒng)實(shí)施成功/失敗的標(biāo)準(zhǔn)是什么？如果高 層對(duì)這 些有清楚的 認(rèn)識(shí) ，才能保 證 有的放矢。合理 項(xiàng) 目的 預(yù) 算是 項(xiàng) 目成功的保 證 。3．現(xiàn)有 MIS 系 統(tǒng)介紹4．現(xiàn)有系統(tǒng)形成的需求記錄5．所有需要信息管理系統(tǒng)管理的表格和 單據(jù) 討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待 調(diào)研時(shí)，在 軟件商協(xié) 助下進(jìn)一步修改、完善。6. 現(xiàn) 在企 業(yè) 物料分 類 及分 類碼 ﹑物料 編碼規(guī)則 ﹑產(chǎn) 品清 單 ﹑ BOM 類 型 ﹑BOM 的 編 制方法等是否有完整、系 統(tǒng) 的定 義 和管理方法。10 / 341. 產(chǎn)品的種類和規(guī)格以及包裝方法例如：質(zhì)量公司 克重等級(jí) 合格品包裝規(guī)格 單位正度大度特度250g/m2, 300g/m2（暫不知道）A, B, C, 等外A, B, C,板裝非標(biāo)令紅塔仁恒高檔涂布白卡紙350 g/m2，400 g/m2，（暫不知道）一 級(jí)、二級(jí)、等外？一級(jí)二級(jí)卷筒 公斤2. 是否有處理外幣銷售業(yè)務(wù)？3. 是否希望評(píng)價(jià)客戶的信用額度？是否根據(jù)信用額度來(lái)決定放帳額及是否接單？4. 是否每月有給客戶發(fā)出對(duì)帳單/催款通知？5. 對(duì)于各個(gè)辦事處或銷售網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)存管理如何？6. 對(duì)于產(chǎn)品的交貨運(yùn)輸時(shí)間如何管理？好的系 統(tǒng) 能支持企 業(yè) 在不同運(yùn) 輸 手段的 時(shí)間 和 費(fèi) 用管理， 為 準(zhǔn) 時(shí) 交 貨 提供方便7. 在銷售過(guò)程（售前、售后）中，是否需要向客戶提供服務(wù)？服務(wù)包括哪些內(nèi)容？服務(wù)的流程是如何實(shí)現(xiàn)的？8. 銷售預(yù)測(cè)是如何進(jìn)行的？一般預(yù)測(cè)的期間有多長(zhǎng)，預(yù)測(cè) 與實(shí)際銷售是否接近？9. 銷售與生產(chǎn)、采購(gòu)等部門 是如何銜接的， 業(yè)務(wù)溝通的形式有哪些（ 單據(jù)、口頭等），目前的溝通是否存在問題（準(zhǔn)確性、及 時(shí)性、可追溯性）？10. 產(chǎn)品的價(jià)格策略是如何制定的？依據(jù)是什么？在銷售過(guò)程中如何執(zhí)行？控制的手段有哪些？對(duì)報(bào) 價(jià) 進(jìn) 行控制，例如定 義 最低 報(bào) 價(jià)？如何 調(diào) 整 產(chǎn) 品的 報(bào) 價(jià)？能否批量 調(diào) 整 產(chǎn)品 報(bào) 價(jià)11. 是否對(duì)銷售情況進(jìn)行分析？11 / 34例如：哪種 產(chǎn) 品被哪個(gè)客 戶訂購(gòu) 了多少？ 哪種 產(chǎn) 品 銷 售收入最多？ 哪種 產(chǎn) 品獲 利 潤(rùn) 最大？哪種 產(chǎn) 品哪個(gè)地區(qū) 購(gòu)買 的最多 ? 哪種 產(chǎn) 品哪 類 客 戶購(gòu)買 的最多？ 哪個(gè) 業(yè)務(wù)員簽訂 的 訂單額 最大？每個(gè) 銷 售 員 收回的 貨 款情況如何？某個(gè)客 戶 、分公司的 訂單 、銷 售情況如何？12. 是否做到對(duì)每一個(gè)地區(qū)的每一個(gè)業(yè)務(wù)員的訂單、回款、傭金進(jìn)行集中集成管理？如果把有關(guān)的政策制定好，能否根據(jù)銷售和回款自動(dòng)的計(jì) 算傭金？13. 客戶、業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績(jī)獎(jiǎng) 勵(lì)的策略有什么內(nèi)容（折扣、返還、傭金等）？如何執(zhí)行?14. 是否有對(duì)每個(gè)客戶進(jìn)行利潤(rùn)分析？如何做？15. 確定是否接單的依據(jù)是什么？（如根據(jù)生產(chǎn)能力及庫(kù)存來(lái)決定等）如何根據(jù)生 產(chǎn) 能力及 庫(kù) 存來(lái)決定是否接 單 ？16. 銷售訂單的供貨模式有多少種？（存貨、直接生 產(chǎn)、研發(fā)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)等）17. 是否有隨時(shí)跟蹤每張銷售合同/訂單的執(zhí)行情況(交貨量，收款額，投訴等)？如何跟蹤？18. 是否有對(duì)退貨及客戶投訴進(jìn)行分析？19. 是否需要記錄每一個(gè)客戶的特殊要求， 記錄的方式是什么？在生 產(chǎn)及以后的銷售等后續(xù)環(huán)節(jié)中是否需要查詢這些記錄？20. 是否自動(dòng)為銷售訂單分配庫(kù)存？21. 怎樣使銷售發(fā)票直接生成財(cái)務(wù)憑證?12 / 34財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準(zhǔn)備1. 崗位/部門職責(zé)說(shuō)明詳見“財(cái)務(wù)部職位描述” 。3. 業(yè)務(wù)單證、報(bào)表樣張?jiān)斠姟霸O(shè)備部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩粰谥凶⒚鳌?’或‘不用 ’，并在‘有無(wú)新增 ’ 一欄中填寫‘無(wú)’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、 報(bào)表樣張。20 / 34材料采購(gòu)3. 請(qǐng)描述公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程， 業(yè)務(wù)流程由哪幾部分構(gòu)成？如： 請(qǐng)購(gòu) 、詢 價(jià)、合同、 訂貨 、驗(yàn) 收、退 貨 、入 庫(kù) 、發(fā) 票、付款、 統(tǒng)計(jì) 、分析等4. 材料分類，是否有對(duì)不同材料 進(jìn)行分類？例如：材料 類別 類別 內(nèi)容A 類 漿板、原煤、包裝物、普通生產(chǎn)用化工料（涂布用化工料除外的其他化工料）B 類 涂布制備專用化工料（含顏料、膠粘 劑、分散 劑、潤(rùn)滑劑、保水劑、抗水劑、增白劑及其他輔助劑等）C 類 物 資 造紙網(wǎng)、造紙?zhí)?、機(jī)械五金、電器、高溫高 壓器件、低 值易耗品、辦公用品等哪些是國(guó)外采購(gòu)，采購(gòu)提前期是多少，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門。15. 是否存在多域（車間、倉(cāng)庫(kù) 、廠房、基地）的物料、成品管理，如有如何實(shí)現(xiàn)控制16. 造紙或紅塔仁恒的行業(yè)特色， 導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)管理與眾不同？17. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過(guò)程希望有什么改善？18. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系 統(tǒng)能解決什么問題？23 / 34生產(chǎn)計(jì)劃（調(diào)度長(zhǎng)、生產(chǎn)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準(zhǔn)備 位/部門職責(zé)說(shuō)明詳見“生產(chǎn)部職位描述” 。 ）？哪個(gè)部門或部門負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)這樣的會(huì)議召集，主持？確定的周期性是怎樣的？7. 請(qǐng)?jiān)敿?xì)介紹現(xiàn)在如何根據(jù)歷史資料，客 戶預(yù)測(cè)得出新一年年度的生 產(chǎn)計(jì)劃，能力需求 計(jì)劃，物料需求計(jì)劃？8. 在進(jìn)行編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，要運(yùn)用哪些技巧和 規(guī)則。17. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過(guò)程希望有什么改善？18. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系 統(tǒng)能解決什么問題 ？26 / 34生產(chǎn)調(diào)度（總調(diào)度室）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準(zhǔn)備 崗位/部門職責(zé)說(shuō)明a 負(fù)責(zé)全廠生 產(chǎn)過(guò)程有序的進(jìn)行，協(xié)調(diào)各工序之間的聯(lián)系和運(yùn)行，解決所發(fā)生的一切問題，確保生產(chǎn)任務(wù) 及各項(xiàng)指標(biāo)的完成。在 產(chǎn)品的版本（品質(zhì)管理和技術(shù)改進(jìn)等）管理方面有何規(guī)則和管理流程？有沒有相關(guān)的管理文件？會(huì)分發(fā)給哪些部門，29 / 34由誰(shuí)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品改進(jìn)建議。31 / 341. 目前公司是否有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的管理。如果公司在工 藝管理方面有具體 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件。13. 就目前情況而言，您希望部 門的那些業(yè)務(wù)流程使用應(yīng) 用系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行管理。、 內(nèi)部質(zhì)量審核程序：見《程序文