集團戰(zhàn)略供應(yīng)商管理制度、流程(更新版)
【正文】 作伙伴，制定雙贏合作策略 ? 優(yōu)化采購業(yè)務(wù)流程，建立職責和考核體系 ? 確保采購接收的貨物在數(shù)量與質(zhì)量上，符合定單或合同的規(guī)定 ? 確保有足夠的技術(shù)力量能對采購貨物的質(zhì)量作出評價 ? 確保接收貨物或退貨的記錄被用來及時更新供應(yīng)商檔案 ? 確保采購付款依據(jù)的準確性與充分性 ? 確保付款記錄及時被用來更新供應(yīng)商檔案 日發(fā)集團有限公司 第四章 第四節(jié) 索引號 采購管理 004 版本號 20xx－ 1 ? 確保質(zhì)保金釋放前經(jīng)過對該筆付款的詳細審核 涉及部門 ? 物資管理部 ? 財務(wù)部 ? 品質(zhì)管理部 ? 技術(shù)部 ? 財務(wù)總監(jiān) ? 公司總裁辦公會 主要控制點 ? 品質(zhì)管理部判斷是否能由品管部獨立進行品質(zhì)檢驗，對于技術(shù)難度高的采購貨物必須由品管部、技術(shù) 部、制造部三方組成檢驗小組 ? 對于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗不合格的，必須由制造總監(jiān)作出退貨或自己返修的決定 ? 物資管理部必須每月將匯總后的經(jīng)簽字確認的供應(yīng)商供單復(fù)印件，交財務(wù)部 ? 財務(wù)部核對供應(yīng)商供單 /合同、入庫單、發(fā)票，僅完全一致后才登錄應(yīng)付帳款帳 ? 制造總監(jiān)根據(jù)所掌握的供應(yīng)商情況與公司當月資金余缺，決定對其的付款比例 日發(fā)集團有限公司 第四章 第四節(jié) 索引號 采購管理 004 版本號 20xx－ 1 ? 在供應(yīng)商提出釋放質(zhì)保金的需求之后，品管部查詢該采購批次的質(zhì)量反饋信息 ? 品管部對物資管理部填寫的質(zhì)保金釋放單進行審核，批準后財務(wù)部方可辦理付款手續(xù) 特定政策 ? 采購收貨檢驗程序說明 步驟 涉及部門 步驟說 明
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