【正文】 招商”的正確思路，大力實施“三個一批”的發(fā)展戰(zhàn)略，工商業(yè)發(fā)展突飛猛進，增勢強勁，截止2004年10月底，全市限額以上企業(yè)，已發(fā)展到2911家，與2002年相比凈增1467家，且發(fā)展的后勁繼續(xù)增長，老國營企業(yè)通過改制，重組整合和科技改造也青春煥發(fā)，后勁十足，通過招商引資而準備入濰的外資企業(yè)也準備大批進市。如濰柴動力股份有限公司、中百集團、天德化工、晨鳴集團、聯盟化工、巨能電力、魏橋集團、利華益化工集團、佳泰化工集團、海爾電機等大中型企業(yè)。2003年全國各類高等教育總規(guī)模達到1900多萬人，18歲到22歲的人群中高等教育毛入學率達到17%。X市以現有學校規(guī)模遠遠不能滿足人民群眾的求知需求，升學矛盾非常突出。據預測，全市現在各類企業(yè)每年需要增加科學技術人員約1萬余人，而目前每年畢業(yè)的學生在3000人左右。二、項目建設的必要性符合國家及省有關教育政策國家和省對發(fā)展高等教育和職業(yè)教育十分重視和支持，已列入了重要的議事日程。當前和今后一個時期是高等職業(yè)教育發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，X省加快走新型工業(yè)化道路，這對提高勞動者素質、加快應用型人才培養(yǎng)提出了迫切要求。其中，土建工程投資19180萬元，設備購置及安裝費5795萬元,其他費用2337萬元，預備費546萬元，建設期利息2142萬元。五、建設地址新建校址位于X市經濟技術開發(fā)區(qū)內，東鄰東升路，南靠金光東街，西臨北海路，北臨健康東街。學院現有教職工856人，專任教師598人，其中具有副高以上專業(yè)技術職務的152人，具有研究生以上學歷的教師113人，聘請聘入博士10人、教授12人，碩士28人，兼職教師85人，外籍教師33人(美國2人，韓國3人，日本1人，烏克蘭2人，尼泊爾1人，印度24人)，另有海外博士客座教授24人。立足X、面向X、輻射全國，為地方經濟和社會發(fā)展提供人才資源和智力支持，學院正逐步成為一所辦學條件完善、教學設施先進、特色鮮明和優(yōu)點突出的高等院校。職業(yè)學院擴建項目可行性研究報告 目　錄 第一章 總論……………………………………… 1第二章 項目建設必要性………………………… 9第三章 建設地址與建設條件……………………15第四章 工程技術方案……………………………22第五章 環(huán)境保護與節(jié)能…………………………41第六章 職業(yè)安全與衛(wèi)生…………………………44第七章 組織機構…………………………………46第八章 項目實施進度計劃與工程管理…………48第九章 投資估算與資金籌措……………………51第十章 經濟和社會效益分析……………………55附 件 附 圖 X市自來水公司供水證明X市供電公司供電證明X市金玉米開發(fā)有限公司供熱證明用地證明X市規(guī)劃局建設工程規(guī)劃許可證X市環(huán)境保護局環(huán)境影響評價X科技職業(yè)學院資金證明資產負債表建設項目招標方案區(qū)域位置圖1總平面布置圖第一章 總 論一、項目名稱及承辦單位項目名稱：X科技職業(yè)學院擴建項目項目建設性質：擴建建設單位：X科技職業(yè)學院通訊地址： 郵編： 電話： 報告編制單位：XX工程造價咨詢事務所有限公司工程咨詢資格等級：甲級證書編號： 發(fā)證機關：國家建設部二、工作依據X科技職業(yè)學院與XX工程造價咨詢事務所簽訂的工程咨詢委托書、合同書。學院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，發(fā)揚成績，強化特色，全面貫徹落實黨的教育方針，遵循社會主義市場經濟規(guī)律和高職教育辦學規(guī)律，堅持從嚴治校、科學管理的原則，努力提高教學工作效率、質量和教學水平，以就業(yè)為導向，以職業(yè)能力為特色，以產學研結合為途徑，培養(yǎng)擁護黨的基本路線，適應生產、建設、管理、服務第一線需要的德、智、體、美全面發(fā)展的高等技術應用型專門人才。師資隊伍學院堅持“培訓提高、引進優(yōu)化”的師資隊伍建設原則和“充實數量、提高素質、優(yōu)化結構、培養(yǎng)骨干、造就名師”的師資隊伍建設思路，聚集了一大批高層次優(yōu)秀人才。學院先后榮獲X省職業(yè)教育先進集體、X省事業(yè)單位一級檔案館、X市職業(yè)教育先進集體、X市教育宣傳先進單位、X市先進黨組織、 X省中職就業(yè)服務先進單位、X市“五四”紅旗團委、X市外專工作先進單位、X市花園式單位、X市文明單位、X市職工代表大會合格星單位、菜博會突出貢獻獎、X市教育工作先進單位、X市教學工作先進單位、X市教師隊伍建設先進單位、X市信息技術教育工作先進單位、X市體育衛(wèi)生藝術教育先進單位、X市工會工作先進單位等各種榮譽稱號100余項。九、投資估算該項目總投資估算為30000萬元。近年來，在黨中央、國務院的領導下，經過各級政府和全社會的共同努力，我國高等教育和職業(yè)教育事業(yè)得到迅速發(fā)展，為社會主義現代化建設提供了強有力的人才支持和知識貢獻，高等職業(yè)教育已成為促進我國經濟發(fā)展，推動科技進步、增強綜合國力的重要力量。由于在原校址已無擴建的余地，因此急需在異地建設一所規(guī)模較大、設施完善、特色鮮明的X科技職業(yè)學院分校，以把X市高等教育和高等職業(yè)教育做大做強，更好的適應當地經濟發(fā)展的需要。符合當地社會經濟發(fā)展的需要近幾年來，X市新一屆市委、市政府的領導，從實際出發(fā)規(guī)劃了建設新X、大X、強X的宏偉藍圖，提出了工業(yè)強市、商貿活市、科教興市、依法制市的方略，推出了招商引資、美化城市、狠抓教育、超常規(guī)、跨越式推動X市經濟快速發(fā)展的重要舉措，大批城區(qū)內的企業(yè)，搬出城區(qū)進入工業(yè)園，進行了大規(guī)模的建設和發(fā)展，同時通過招商引來的企業(yè)，也陸續(xù)搬進各類工業(yè)園區(qū)，這些企業(yè)大量采用新技術、新設備、新工藝，企業(yè)的發(fā)展需要科技人才的支撐，急需學校培養(yǎng)出大批掌握高新技術和熟練技能的高素質人才，去充實企業(yè)，增加企業(yè)的活力推動企業(yè)的發(fā)展。而按X市教育發(fā)展規(guī)劃，全市要在2007年基本普及高中階段教育。2003年起，穩(wěn)定增長，遞增5%。畢業(yè)生就業(yè)多以股份制企業(yè)、民營企業(yè)為主；多數在規(guī)模較大、效益較好、管理較規(guī)范的單位工作，小企業(yè)、效益較差的企業(yè)較少。學院學生在工作中表現出來的良好素質為學院贏得了信譽，周邊地區(qū)經濟、社會的快速發(fā)展，為畢業(yè)生未來的就業(yè)工作開辟了廣闊前途，可以預見，未來的畢業(yè)生就業(yè)將會獲得有利的保障。X市是國家確定的糧食、蔬菜、果品、棉花、水產、畜牧綜合商品基地市，形成了60萬畝糧食、80萬畝蔬菜、18萬畝果品、30萬畝海淡水養(yǎng)殖和300個飼養(yǎng)小區(qū)的格局。X市工業(yè)基礎實力日益增強。2004年X市新開工建設工業(yè)項目220多個，其中過億元項目19個，過千萬元項目117個。地形、地貌、地質資料X市位于東經118176。氣溫年平均氣溫：℃極端最高氣溫：℃極端最低氣溫：℃一月份平均最低氣溫：℃七月份平均最高氣溫：℃降水量：年平均降水量：年最大降雨量：年最小降雨量：年最大積雪深度：280毫米相對濕度：年平均相對濕度：66%年最高濕度：82%年最低濕度：55%風向風力：夏季主導風向為東南風冬季主導風向為北風年平均風速：最大風速：日照蒸發(fā)：年平均日照時數：年平均蒸發(fā)量：最大凍土深度：540毫米從水文、氣象和地質條件來看，對項目的實施無不利影響。該項目排水采用雨污分流制，雨水經雨水管道就近排入市政雨水管道，污水經污水處理設施處理后，就近排入市政污水管道。據不完全統(tǒng)計，初中升學率僅為25%左右，高中升大學的升學率僅為50%，不能升入高中，高中畢業(yè)生約2萬人不能升入大學。充分發(fā)揮學科帶頭人傳、幫、帶的作用對青年教師實行以老帶新，老教師負責幫助青年教師提高教學水平和科研能力，提高學術水平，縮短成才周期；努力開辟國內外校際學術交流渠道。城市風貌與花草樹木、水息息相關，因此，對于綠化的營造應提高到校園景觀建設的重要位置。同時結合X市豐富的文化教育底蘊和學校地形地貌特點，利用自然景觀和人文景觀，創(chuàng)造一種尊重環(huán)境、以人為本、具有時代氣息的校園文化。這四個功能區(qū)相對獨立，又緊密聯系，構成整個校區(qū)。③食堂、餐廳主要包括教師食堂和學生餐廳。建換熱站一座，面積180m2，保證學校學生洗浴及冬季采暖需求。⑶ 節(jié)點建筑在軸線的端點及交叉處，規(guī)劃布置若干“節(jié)點”。⑴ 路網規(guī)劃學校的機動車路網分為主干道、次干道兩級。②步行流線沿景觀主軸線為步行路主系統(tǒng)，其它步行系統(tǒng)主要結合綠化景觀帶布置，寬度在35米之間，以方便疏散大量的集中的人流。室外臺階、平臺均采用花崗巖鋪設。⑸屋面：所有屋面均采用膨脹珍珠巖保溫層，防水層采用SBS防水卷材。⑦ 其它a、按規(guī)范的規(guī)定應在樓體中，設伸縮縫、防震縫和沉降縫。⑷學校新增學生15000人，每生所需的課桌椅、住宿用具等。⑴生活污水生活污水主要是教職工和學生洗滌污水及沖刷糞便用污水，經化糞池滯留沉淀處理后，排入污水管網，送至X市污水處理廠進行綜合處理后排放。火災時，其他用水單位應立即全部或部分停止用水，以保證消防用水。各幢建筑除在一層設電源總切斷裝置外，各層均應分別設電源切斷裝置。宿舍走廊、樓梯間開關采用延時和聲、光控相結合的開關。綜合接地電阻不大于10Ω。④供熱方案根據“采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范”，該地區(qū)屬于采暖地區(qū)，X科技職業(yè)學院采取集中供暖方式取暖，在校區(qū)內設換熱站及相應的供暖設施，校區(qū)內主供熱管道沿校內道路敷設直供各用戶。設計校內閉路電視系統(tǒng)和校園網絡系統(tǒng)，建數據專線接入廣域網和因特網。⑷其它新材料、新技術的利用，包括新型建筑防水材料，PVC塑料管應用技術、節(jié)能型保溫外墻涂料、中空玻璃門窗等。節(jié)能措施按照建筑節(jié)能設計要求，為降低建筑物的能源消耗，該項目擬采取以下節(jié)能措施：⑴建筑物朝向盡量采用南北向，以保證冬季室內能夠得到較多的陽光，提高室內溫度。根據土壤墑情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進行，避免水份較快蒸發(fā)。⑹在實習廠房建設設計中盡量使主要工作和休息場所遠離強聲源并設置必要的值班室，對工作人員進行噪聲防護隔離。黨政機構：辦公室、紀委、組織部、宣傳部、人事處、教務處、招生就業(yè)處、高教研究室、科研處、財務處、總務處、保衛(wèi)處、基建處、外事辦公室、審計處、學生工作處、工會、實驗室與設備管理處、國際合作教育中心。該項目建成后，學校將形成一支政治素質好、文化水平高、教學經驗豐富、有業(yè)務專長，學歷職稱、操作技能等結構合理、與學校規(guī)模和專業(yè)水平相適應，并具有向更高層次教學教育目標發(fā)展?jié)摿Φ膸熧Y隊伍。實行項目合同制，建設單位應按照中標結果和建設內容與施工單位、設備安裝單位、裝飾裝修隊伍、設備供應商簽訂相關合同，認真會審施工圖，明確質量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責、權、利及約束措施。三、項目招標方案根據《中華人民共和國招標投標法》和國家發(fā)展計劃委員會第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，在該項目立項批復后，對該項目土建、安裝工程的工程監(jiān)理、設計、施工單位及主要設備依法進行公開招標。%。學校從建設期第二年秋季開始按建后規(guī)模招生，學?，F有在校生為10000人，第2年在校生為15000人，第3年在校生為20000人，第4年在校生為25000人，在校生達到學校招生規(guī)模25000人。詳見表10－4借款還本付息估算表盈虧平衡分析 固定成本盈虧平衡點＝————————————— 　　 經營收入稅金及附加可變成本 8800＝ ——————— ＝% 150001090%時，項目可保本。四、風險分析該項目建成后，主要存在生源及經營成本兩個風險因素。收入估算表表10－1 序號項目建設期經 營 期123456789101112131415總收入72009700123001500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001學費收入4000600080001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100002住宿費1000150020002500250025002500250025002500250025002500250025003財政撥款1600160016001600160016001600160016001600160016001600160016004其他收入600600700900900900900900900900900900900900900總成本費用估算表表102 　　　 單位：萬元序號項目建設期經 營 期1234567891011121314151水電費252378504630630630630630630630630630630