【正文】 號(hào)名 稱建筑面積單 價(jià)金 額備 注1辦公樓1500700105磚混結(jié)構(gòu)（包括土建和裝修）2生態(tài)餐廳3000600180磚混結(jié)構(gòu)（包括土建和裝修）3職工餐飲、住宿2000775155磚混結(jié)構(gòu)合 計(jì)6500440　 表102 新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱估算投資(萬元)所占比例(％)4建筑費(fèi)945勘查設(shè)計(jì)費(fèi)6辦公家具購置費(fèi)7建設(shè)單位管理費(fèi)8人員培訓(xùn)費(fèi)9研究試驗(yàn)費(fèi)10鑒定驗(yàn)收費(fèi)11基本預(yù)備費(fèi) 合 計(jì)440二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明1．運(yùn)安費(fèi)：設(shè)備運(yùn)輸、安裝費(fèi)均按設(shè)備直接費(fèi)的3%計(jì)算。二、總成本測算。在可分配利潤中，盈余公積金提取比例為10%，公益金提取比例為5%。二、敏感性分析本報(bào)告分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本的變化進(jìn)行敏感性分析。為了避免類似風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，就將項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定位為無污染、綠色蔬菜、花卉農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使在同類產(chǎn)品中具有足夠的競爭力?？茖W(xué)的生產(chǎn)技術(shù)不能正確運(yùn)用會(huì)導(dǎo)致基地蒙受損失。三、其他可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)分析（一）災(zāi)害性氣候風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目區(qū)的氣溫可以滿足示范園區(qū)種植物的生長需要。四、項(xiàng)目盈利能力3．項(xiàng)目盈利能力（一）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前 % 稅后 %（二）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic＝10%)稅前 145萬元稅后 30萬元（三）投資回收期（含建設(shè)期）稅前 稅后 （四）投資利潤率 %財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量詳見附表7－附表7－2。（二）燃動(dòng)力費(fèi)以現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。新增固定資產(chǎn)投資估算詳見附表1。對(duì)人員進(jìn)行全員安全培訓(xùn)。（二）其他節(jié)能措施加強(qiáng)設(shè)備管理，注意節(jié)約能源，節(jié)約用電，采用節(jié)能燈具、聲控?zé)艟?。３．通過請(qǐng)進(jìn)來傳授，派出去求學(xué)的辦法交流本行業(yè)新技術(shù)、新成果，掌握行業(yè)新動(dòng)向，建設(shè)一支高效、精干、專業(yè)的項(xiàng)目服務(wù)隊(duì)伍。董事會(huì)是項(xiàng)目建設(shè)的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)。三、影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)初期就根據(jù)國家有關(guān)環(huán)保政策和法規(guī)考察了有關(guān)農(nóng)牧業(yè)高效科技示范園區(qū)在環(huán)保和節(jié)能上存在的問題。2．《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 II級(jí) GB1234890。（六）通風(fēng)及防排煙衛(wèi)生間均設(shè)變壓式排風(fēng)道和排氣扇，通風(fēng)換氣，廚房設(shè)排油煙豎井，預(yù)留排油煙機(jī)出口。熱力管道材料采用聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料預(yù)制直埋保溫鋼管，直埋敷設(shè)。雨水管直埋于冰凍線以下。全部為多層建筑所以直接由市政供水，無需加壓。三、給水排水工程（一）設(shè)計(jì)依據(jù)1．《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500152003）； 2．《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500132006）；3．《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500142006）；4．《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）；5．《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB5004595）（2005年版）； 。信息插座規(guī)格為RJ45，可采用墻內(nèi)嵌入式。（二）編制目的主要是為解決本工程建成后對(duì)電力、電信、網(wǎng)絡(luò)、電視、安全、管理控制等方面的需求。當(dāng)接地電阻達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)在室外補(bǔ)設(shè)人工接地極。所有照明、照明與插座回路分開，廚房、衛(wèi)生間、空調(diào)及普通插座分別設(shè)置供電回路。其低壓配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電氣負(fù)荷計(jì)算、變壓器的臺(tái)數(shù)及容量的確定、主要設(shè)備材料的選擇以及室內(nèi)外供電線路敷設(shè)方式的確定、照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則的確定、防雷及接地系統(tǒng)等電氣安全設(shè)計(jì)原則的確定等。工薪階層是游客的主力軍，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、物美價(jià)廉是大多數(shù)游客消費(fèi)的常規(guī)心理。　　要根據(jù)不同的消費(fèi)對(duì)象和消費(fèi)者的不同需求安排菜肴。因此農(nóng)家餐館并不是越高檔越好、菜的品種并不是越貴越好。但許多農(nóng)家樂餐館使用餐桌、餐椅、餐具并不統(tǒng)一，往往在一家可以看見顏色式樣各異的桌子和椅子，一個(gè)餐桌上可以看到大大小小的盤子、高高低低的碗，塑料的、搪瓷的、鐵質(zhì)的一起上，給人以不整潔之感。(二)經(jīng)營方案　 服務(wù)人性化。交通道路四通八達(dá)，新210線輔道、210高速成陵出口引線直達(dá)鎮(zhèn)區(qū)，并與成陵旅游區(qū)直接相通，新鎮(zhèn)區(qū)已成為人流、物流、信息流的集散地。市委、市政府對(duì)新區(qū)建設(shè)工作高度重視，明確提出“四個(gè)打造”，即把成吉思汗陵園打造成世界級(jí)的旅游勝地，把伊金霍洛鎮(zhèn)打造成全國民族團(tuán)結(jié)模范鎮(zhèn)，把伊金霍洛鎮(zhèn)新鎮(zhèn)區(qū)打造成全國最具特色的小城鎮(zhèn)和中國西部地區(qū)居民收入最高的地區(qū)之一。（八）郵電通信經(jīng)過多年的建設(shè)，在郵政、電信機(jī)構(gòu)增設(shè)，交換容量、網(wǎng)點(diǎn)的增擴(kuò)、傳輸網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，用戶接入網(wǎng)絡(luò)的完善，通信的覆蓋增容、補(bǔ)點(diǎn)等方面有了較大的突破。%，植被覆蓋率為86%，規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有植被覆蓋率達(dá)89%，被國際生態(tài)組織喻為“煤海綠洲”。(四)氣候特征 項(xiàng)目區(qū)屬中溫帶，大陸性氣候顯著，具有干燥少雨、日照強(qiáng)烈、冷熱劇變、風(fēng)大沙多的特點(diǎn)。同時(shí)，還要著重考慮突出綠色、環(huán)保、休閑、娛樂等特點(diǎn)。由政府主導(dǎo)進(jìn)行鄉(xiāng)村旅游的規(guī)劃設(shè)計(jì)，投入資金，開發(fā)核心景區(qū)景點(diǎn)，吸收社會(huì)資金投入，鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)民參與旅游接待服務(wù)。點(diǎn)的茶半個(gè)小時(shí)都上不來，車被堵住個(gè)把小時(shí)也找不到堵車的車主，有的甚至連固定停放車輛的位置也沒有，大部分都是依路停靠和隨意停放。三、注意問題　。 二、市場需求預(yù)測隨著我國國民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入和生活質(zhì)量的不斷提高，以及人們對(duì)健康食品的需求日益迫切，生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品需求量將逐步增大。項(xiàng)目所在地伊金霍洛旗原始純樸的自然環(huán)境，粗獷獨(dú)特的自然景觀，古老神秘的文化遺跡，風(fēng)格迥異的民族風(fēng)情，符合旅游求新、求異、求知的需求趨勢，具有很強(qiáng)吸引力和市場競爭力，發(fā)展旅游業(yè)潛力大。農(nóng)家樂旅游它是良好的生態(tài)環(huán)境、獨(dú)特的田園景觀、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)文明和現(xiàn)代農(nóng)科技術(shù)相互交融、互為依托、豐富多彩、內(nèi)涵深厚的一種特殊的旅游形式，通過營造獨(dú)特的田園生態(tài)環(huán)境氛圍，挖掘深厚的傳統(tǒng)鄉(xiāng)村民俗文化內(nèi)涵，融人現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光旅游，同時(shí)也提高了農(nóng)民的收入。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)國家各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，不斷拓寬居民增收渠道，多方位增加城鄉(xiāng)居民收入成效顯著。分地區(qū)看，城市增長快于農(nóng)村。在歐美國家，鄉(xiāng)村旅游已具有相當(dāng)規(guī)模，并已走上了規(guī)范化發(fā)展的軌道，顯示出極強(qiáng)的生命力和巨大的發(fā)展?jié)摿??！〉诙?項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目背景　 “農(nóng)家樂”旅游的雛形來自于國內(nèi)外的鄉(xiāng)村旅游，并將國內(nèi)特有的鄉(xiāng)村景觀、民風(fēng)民俗等融為一體，因而具有鮮明的鄉(xiāng)土烙印。公司在總經(jīng)理蘇懷忠的帶領(lǐng)下，重信譽(yù)、守合同、保質(zhì)量、求發(fā)展，走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路。該服務(wù)中心的定位主要是憑借良好的區(qū)位優(yōu)勢和周邊宜人的風(fēng)景和特色餐飲發(fā)展休閑餐飲業(yè)。（三）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：伊金霍洛旗伊金霍洛鎮(zhèn)甘珠廟村。（六）建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及建設(shè)期1．建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：一處生態(tài)餐廳、一處辦公服務(wù)區(qū)、一處職工宿舍、以及園區(qū)道路、硬化、綠化等配套工程。公司主營業(yè)務(wù)為種植、養(yǎng)殖、塑料大棚、育苗、觀光農(nóng)業(yè)、生態(tài)建設(shè)。三、綜合評(píng)價(jià) 農(nóng)家樂是新興的旅游休閑形式，是農(nóng)民向城市現(xiàn)代人提供的一種回歸自然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。20世紀(jì)60年代初，當(dāng)時(shí)的旅游大國西班牙把鄉(xiāng)村的城堡進(jìn)行一定的裝修改造成為飯店，用以留宿過往客人，這種飯店稱為“帕萊多國營客?！?；同時(shí)，把大農(nóng)場、莊園進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，提供徒步旅游、騎馬、滑翔、登山、漂流、參加農(nóng)事活動(dòng)等項(xiàng)目，從而開創(chuàng)了世界鄉(xiāng)村旅游的先河。由此可見，農(nóng)家樂旅游是鄉(xiāng)村旅游的一種形式，它是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合而產(chǎn)生的一種新興的旅游項(xiàng)目。%；住宿餐飲業(yè)領(lǐng)跑消費(fèi)市場，%；，%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快帶動(dòng)了糧食、能源、水資源、旅游休閑需求量持續(xù)增加。同時(shí)農(nóng)家樂在不需政府、村民投入一分錢，不占用國家土地資源，不破壞生態(tài)環(huán)境，不占用農(nóng)田的基礎(chǔ)下既解決了農(nóng)民的困難，又把新農(nóng)村的項(xiàng)目搞起來了，增加了農(nóng)民的收入，還改善了環(huán)境，這是一個(gè)互利雙贏的成果。農(nóng)家樂的出現(xiàn)讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)民積極地投入到規(guī)范化生產(chǎn)無公害特色農(nóng)產(chǎn)品中，為農(nóng)家樂活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。崇尚自然、保護(hù)環(huán)境、追求原生態(tài)的物質(zhì)和精神產(chǎn)品的理念將成為未來公眾的核心價(jià)值取向。為此，要十分注意食品安全，樹立企業(yè)信譽(yù)。四、發(fā)展建議農(nóng)家樂雖是一個(gè)新興的朝陽產(chǎn)業(yè)，但總體上還是一個(gè)尚未規(guī)范、管理滯后的市場。　　，強(qiáng)化監(jiān)管。全鎮(zhèn)總面積717平方公里，轄16個(gè)嘎查村、100個(gè)農(nóng)牧業(yè)社，總戶數(shù)為6173戶，總?cè)丝跒?5128人（農(nóng)業(yè)戶口5857戶、14664人）。項(xiàng)目區(qū)地勢東、西、北三面起伏為丘陵，南部低緩平坦。年日平均照2700小時(shí)左右，平均無霜期128天，最長161天，最短102天。(七)交通區(qū)位（九）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展伊金霍洛鎮(zhèn)有著悠久的歷史和燦爛的文化，自古人杰地靈、文物古跡薈萃，旅游資源得天獨(dú)厚，一代天驕成吉思汗陵園座落于此，是全國重點(diǎn)旅游景區(qū)，已被命名為國家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)區(qū)，成吉思汗祭祀文化已經(jīng)被國務(wù)院評(píng)為“第一批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”，成陵旅游區(qū)被文化部命名為“全國文化產(chǎn)業(yè)示范基地”，具有融草原之爽、帝陵之奇、高原風(fēng)貌之神，集民族風(fēng)情于一體的顯著特點(diǎn)，其特殊的地理區(qū)位優(yōu)勢和人文優(yōu)勢，有力地促進(jìn)著地方經(jīng)濟(jì)的健康快速和諧發(fā)展。共鋪設(shè)排水管道、供水管道、供暖管道、通訊管網(wǎng)20多公里。（二）建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限為2年。但是由于農(nóng)家住戶服務(wù)人員較少，一旦忙起來，客人的要求不能夠及時(shí)滿足或者先滿足了那些無關(guān)緊要的要求，就會(huì)給客人不好的印象?！稗r(nóng)家樂”的廚房制作車間生菜與熟菜分開放置，飲用水源和清潔水分開，面粉、米、油、調(diào)料等儲(chǔ)藏間也要防潮、防鼠、防霉變，同時(shí)倉庫要禁止外人出入。除了農(nóng)村特有的土雞、土鴨、老臘肉、黃臘丁以及各種時(shí)令鮮蔬外，還應(yīng)廣泛采用各種當(dāng)?shù)赝撂禺a(chǎn)。例如，男人一般都要喝酒，可以多安排一些大菜，女人、小孩不喝酒，則可以多安排一些小吃；工人、職員可以多安排一些經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的菜，干部、企業(yè)家、文化人等可以多安排一些檔次稍高且比較有特色的菜；用餐少的可以盡量安排特色菜；多的則可以面面俱到，各種菜肴都安排。只有這樣，才能使“農(nóng)家樂”的經(jīng)營邁上一個(gè)新臺(tái)階，最終將“農(nóng)家樂”辦成人人喜愛的休閑度假好去處。當(dāng)一路電源故障時(shí)，由另一路電源負(fù)擔(dān)全部符荷。照度標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國標(biāo)建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) (GB500342004)。衛(wèi)生間內(nèi)也應(yīng)做局部等電位聯(lián)結(jié)。電話及寬帶線路均由市政管網(wǎng)引來。2．信號(hào)源電視信號(hào)從市政光纜上分支接到該項(xiàng)目區(qū)其它建筑物內(nèi)有線電視系統(tǒng)。項(xiàng)目區(qū)給水水源由市政給水管網(wǎng)提供，設(shè)計(jì)接入1根DN200給水管。廚房設(shè)隔油池，生活污廢水排出后經(jīng)化糞池處理后匯集，統(tǒng)一排入城市污水管網(wǎng)，由城市污水處理場統(tǒng)一處理。3．室內(nèi)排水管材料采用UPVC螺旋排水管，粘接。（2）戶內(nèi)采暖管道采用地埋管，雙管下供下回散熱器同程系統(tǒng)，主立管和熱量表等戶用入口裝置設(shè)在公共管道井內(nèi)。建設(shè)時(shí)要考慮內(nèi)外自然環(huán)境不被生產(chǎn)垃圾污染，維持一個(gè)可持續(xù)生產(chǎn)的資源環(huán)境，必須認(rèn)真做好基地及周圍環(huán)境保護(hù)工作，盡可能保持原有環(huán)境衛(wèi)生不被破壞，爭取得到改善和提高。（二）綜合利用與治理方案1．施工期措施在項(xiàng)目建設(shè)過程涉及的土建施工過程中必須加強(qiáng)對(duì)施工場地進(jìn)行嚴(yán)格管理，防治水土流失。因此不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染，項(xiàng)目是可行的。主管人員主要由公司股東擔(dān)任，其他人員對(duì)外招聘。第九章 消防、節(jié)能、勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)對(duì)所有招聘的勞動(dòng)員工進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，購置必要的消防器材。在項(xiàng)目選用的機(jī)器、設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)部分要安裝保護(hù)裝置。二、項(xiàng)目的實(shí)施年度計(jì)劃技術(shù)準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目審批后前1個(gè)月，完成工程設(shè)計(jì)；工程建設(shè)階段：項(xiàng)目審批后212個(gè)月，種植基地土地平整、加工廠建設(shè)；設(shè)備安裝調(diào)試：項(xiàng)目審批后1220個(gè)月，完成加工廠設(shè)備調(diào)試，并同時(shí)完成內(nèi)部人員培訓(xùn)工作；工程驗(yàn)收階段：項(xiàng)目審批后2024個(gè)月，組織項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收；達(dá)產(chǎn)期階段：本項(xiàng)目計(jì)算期10年，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期為8年。四、流動(dòng)資金估算及資金來源本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金總額為200萬元，其中鋪底流動(dòng)資金30%為60萬元，由企業(yè)自籌資金解決。（五）修理費(fèi)用按折舊的30%計(jì)算（六）銷售費(fèi)用按銷售收入的2%計(jì)算總成本費(fèi)用估算詳見附表4。項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)戶率先脫貧致富，有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，社會(huì)效益明顯。同時(shí)，要加強(qiáng)管理人員和種植人員平時(shí)對(duì)天氣預(yù)報(bào)的了解，并且要求種植人員員嚴(yán)守崗位職責(zé)，避免自然災(zāi)害