【正文】 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告37（2）凈乳：開啟凈乳機待正常運轉(zhuǎn)后，將原料奶經(jīng)凈乳機除雜后，打入暫存罐。濃縮比至 45%左右。要求每袋計量準確、無漏包和大小包。如在殺菌，配料、濃縮、噴霧、造粒等關(guān)鍵工序點通過熱電偶、自動調(diào)節(jié)閥等自動檢測裝置能確保工藝按要求執(zhí)行。無分層，均勻穩(wěn)定。詳情見：主要建筑物投資估算匯總附表 11 所示；（2）設(shè)備投資及構(gòu)成本項目的設(shè)備與安裝費用總計 3270 萬元，其中生產(chǎn)設(shè)備 3010 萬元，水井與供水管網(wǎng)工程：30 萬元，2 臺 4 噸鍋爐和供暖供氣管網(wǎng)工程 80 萬元，1 臺 315kVA，主變和輸配電設(shè)施 30 萬元，污水處理設(shè)施 100 萬元。資金投資方向本項目總投資為 萬元，計劃申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金 2400 萬元。所需 萬元流動資金在第二年投產(chǎn)按實際需要到位。項目投資及運用情況見附表 1 項目總投資匯總表；附表 11 土建工程投資明細表；附表 12 設(shè)備投資明細表。三、資金來源與籌措本項目總投資 萬元，資金來源是：（1）企業(yè)自籌： 萬元，占總投資的 %。生產(chǎn)設(shè)備與安裝投資的構(gòu)成請看主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算匯總表 12 所示。產(chǎn)品包裝有兩種：（1）每件 24 大包，每包 400 克，內(nèi)有 16 小袋。從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量。并將大保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告38包裝袋按要求裝入紙箱、用膠帶封口用包帶捆牢。要求出粉水份為 3～4%。（4）配料：茶葉經(jīng) 5 倍 80℃高溫純水浸泡 5 小時以上。因此項目建設(shè)期為一年。是活性污泥與生物接觸氧化相結(jié)合進行生化處理新工藝，生物接觸氧化是利用生長在填料上的微分解污水中的有機物的構(gòu)筑物，也是生化處理的主要處理單元。污水處理。生產(chǎn)設(shè)備裝機容量 270kW，照明 20～30kW ，總裝機容量為300kW。 （詳細內(nèi)容見附表 12）（3）科技措施：購置儀器設(shè)備，POSS 乳品凈測定儀、檢測儀等；技術(shù)開發(fā)，中草藥及調(diào)味品的研制和開發(fā)；技術(shù)培訓，員工和基地農(nóng)民培訓 2022 人次。項目區(qū)的東面是生產(chǎn)區(qū)，主要建筑有 4000 平方米生產(chǎn)車間，3000 平方米庫房和 200 平方米鍋爐房，100 平方米配電室，在 30 畝 17650 平方米的項目用地上其中：建筑用地5000 平方米，道路地坪占地 4200 平方米，綠化用地 8450 平方米。生產(chǎn)企業(yè)較少，市場需求量大，產(chǎn)品利潤空間高。AB 乳業(yè)公司是 xx 集團公司的全資控股企業(yè)。把 AB 乳業(yè)有限公司的銷售運轉(zhuǎn)納入“xx 集團”總經(jīng)銷戰(zhàn)略，依托“xx 集團”營銷網(wǎng)絡(luò)、品牌效應(yīng)、質(zhì)量優(yōu)勢和現(xiàn)代的供應(yīng)鏈，把產(chǎn)品推向全國市場。新疆有 1800 多萬人口，是奶茶粉消費大省區(qū)。對乳制品加工企業(yè)給予全方位的支持，原材料豐富，具有發(fā)展綠色牛奶的優(yōu)越條件；鮮牛奶生產(chǎn)成本低，勞動力便宜，都給新的奶茶粉產(chǎn)品降低成本創(chuàng)造了條件。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告26三、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢（1）質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、可靠，奠定了產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。目前，除內(nèi)蒙古“伊力集團”和“蒙牛集團”生產(chǎn)的奶茶粉走向全國外，尚未發(fā)現(xiàn)另外省份的企業(yè)生產(chǎn)奶茶粉在國內(nèi)市場銷售。但是奶茶熬制較費時間，品質(zhì)也無法保證。尤其是草原農(nóng)牧民日常生活中，把喝奶茶成為不可或缺的主要飲料和食品。但是，本項目整體運行鏈，將使2760 多人有了就業(yè)機會。產(chǎn)品以口感好、質(zhì)量穩(wěn)定，得到廣保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告22大消費者的青睞。尤其是奶牛養(yǎng)殖戶和企業(yè)的關(guān)系。電：項目建設(shè)區(qū) AB 乳業(yè)有限公司現(xiàn)已有兩臺 800kVA 變壓器在運行，本項目建設(shè)設(shè)計中還要增加一臺 450kVA 變壓器，為生產(chǎn)、生活供電。（1）交通、運輸項目區(qū)南臨 312 國道及新亞歐大陸橋北疆鐵路（設(shè)有 xx 火車站） ，是我國通往中、西亞及歐洲的橋頭堡組成部分之一。項目達產(chǎn)后，充分利用 xx 集團的銷售網(wǎng)絡(luò)力量，采用展銷、聯(lián)銷、培養(yǎng)消費人群和地區(qū)及轟炸式銷售宣傳，向全國、全世界進行銷售宣傳。隨著人們生活節(jié)奏加快，越來越多的人們沒有充足的時間煮奶茶。境內(nèi)有 xx 河、雀爾溝河兩大水系，年平均徑流量為 億立方米。本項目建設(shè)在 xx 縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)；xx 縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)是自治州政府批準建立的。從產(chǎn)后來看，本項目的產(chǎn)品主要供應(yīng)國內(nèi)、國際市場，物流系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施也是本項目成敗的重要環(huán)節(jié)，項目所在地 xx 縣向南有通往亞歐國際鐵路和烏奎高速公路。農(nóng)牧民人均純收入 5510 元。2022 年年末總戶數(shù)42587 戶，其中：鄉(xiāng)村戶數(shù) 17387 戶；總?cè)丝?207177 人，其中：鄉(xiāng)村人口 76803 人；年末單位從業(yè)人員數(shù) 12688 人；鄉(xiāng)村從業(yè)人員數(shù) 37047 人，其中：農(nóng)林牧漁業(yè) 1002 人。廠區(qū)除地表層 米為種植土外，其下均為第四系卵礫石層，在 40米勘探深度內(nèi)可大致分為兩大層。本項目廠址所占耕地已請示自治區(qū)國土資源廳同意有償占用。7′～45186。長期以來，我國的農(nóng)產(chǎn)品大多以初級產(chǎn)品進入國際、國內(nèi)市場，加工轉(zhuǎn)化能力薄弱，使農(nóng)產(chǎn)品的市場壓力越來越大，農(nóng)民增產(chǎn)不增收的問題越來越突出。規(guī)劃提出：瑪納斯縣、xx縣、**市、米泉市和阜康市農(nóng)區(qū)城郊以奶牛、特種養(yǎng)殖為主。它不但是營養(yǎng)價值很高的飲料，而且也充分體現(xiàn)出游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風情。1996 年，**回族自治州黨委、政府召開了畜牧業(yè)工作會議，出臺了《關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)若干問題的決定》 ，掀起了大力發(fā)展畜牧業(yè)的熱潮。擁有完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，投資 8000 多萬元建成華北、華東、西南三大區(qū)域配送中心，實行“地毯式”保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告6營銷策略，做到省有分公司，市有市場部，縣有代理商，xx 的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國城鄉(xiāng)。xx 集團是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，長期以來把“企業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富”作為自已的經(jīng)營理念和追求目標，每年加工大量大豆、牛奶等農(nóng)副產(chǎn)品，帶動農(nóng)民增收致富，有力地推動了當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，收到良好的社會效益。項目承擔企業(yè) xx 集團成立于 1992 年 10 月，經(jīng)過十三年創(chuàng)業(yè)，十三年發(fā)展，現(xiàn)已成為擁有總資產(chǎn) 億元的跨行業(yè)、跨地區(qū)的大型企業(yè)集團。主要經(jīng)濟指標表 11 主要經(jīng)濟指標序號 指標名稱 單位 計算結(jié)果 備注1 項目達產(chǎn)年的產(chǎn)量 噸 120222 項目達產(chǎn)年的銷售收入 萬元 30000 每噸銷售價為 23000 元 /噸3 年平均銷售收入 萬元 自建設(shè)投入開始至計算期年末（15 年）4 達產(chǎn)年總成本 萬元 每噸奶茶粉生產(chǎn)成本為 16485 元/ 噸5 達產(chǎn)年稅前利潤 萬元 6 達產(chǎn)年應(yīng)繳稅收 萬元 其中：應(yīng)繳銷售及附加稅 萬元 見附表 61。建設(shè)期限：項目批復后 1 年內(nèi)完成。該項目建設(shè)實施，按每戶平均飼養(yǎng) 10 頭奶牛計算，可以直接帶動 xx 縣乃至自治區(qū)奶牛養(yǎng)殖約 3800 多戶；按每產(chǎn)青貯玉米 4 噸計算，可直接帶動 萬多畝玉米青貯基地的種植和加工業(yè)的發(fā)展；按每畝產(chǎn) 千克茶葉，可直接帶動產(chǎn)茶區(qū) 萬畝茶葉的種植和加工業(yè)。xx 集團發(fā)揚“追求卓越”的企業(yè)精神，把產(chǎn)品質(zhì)量視作企業(yè)的生命，全力打造 xx 精品。集團開始實施以“穩(wěn)定發(fā)展豆奶，全面進軍乳業(yè)”為主要內(nèi)容的二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略。同時，項目實施所在地 xx 縣位于中亞地帶，交通便利，資源豐富，市場廣闊，便于項目產(chǎn)品打入國際市場（如：哈薩克斯坦、俄羅斯等） 。近幾年，自治州大力實施畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，自治州黨委、政府切實加強對畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作的領(lǐng)導，努力創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境，加大招商引資工作力度，在制定扶持政策、培育龍頭企業(yè)、加強基地建設(shè)、完善經(jīng)營機制等方面開展許多卓有成效的工作，使自治州的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告8經(jīng)營取得了較快的發(fā)展。為向廣大消費者提供奶香撲鼻、味美可口、質(zhì)量穩(wěn)定的奶茶；同時企業(yè)和奶牛養(yǎng)殖戶也能獲得穩(wěn)定的經(jīng)濟效益。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃農(nóng)產(chǎn)品深加工對帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)產(chǎn)品附加值、實現(xiàn)農(nóng)民增收、解決“三農(nóng)”問題具有重要的戰(zhàn)略意義，本項目擬生產(chǎn)系列保健奶茶，符合《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》第一條農(nóng)業(yè)中第 18 款“奶業(yè)” 。該項目建成后，將成為國內(nèi)規(guī)模較大的奶茶粉等系列產(chǎn)品的科研、加工基地，將大大增強企業(yè)自身的競爭和抗風險能力，將為帶動一批農(nóng)產(chǎn)品加工企保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告11業(yè)（茶葉加工、中草藥加工等）進入國際市場，形成集聚效應(yīng)和品牌效應(yīng)打下堅實的基礎(chǔ)。南北長 258 公里，東西最大寬度 52 公里，形如巨蠶。降水量 110～400 毫米，無霜期 129天。從南到北經(jīng) xx 縣東部、中部、北部，消失于土漠之中，全長 200 多公里。xx 縣 2022 年總產(chǎn)出：878067 萬元，其中：第一產(chǎn)業(yè)完成 357653 萬元；第二產(chǎn)業(yè)完成 317637 萬元；第三產(chǎn)業(yè)完成 202777 萬元。發(fā)展農(nóng)牧業(yè)潛力極大。南臨 312 國道，東靠 xx 大道，北面和西面均為農(nóng)耕地；既在城市又臨農(nóng)村，交通、通訊十分方便；可全部利用城市的基礎(chǔ)建設(shè)，又可與農(nóng)村直接聯(lián)系，是開發(fā)建設(shè)畜牧產(chǎn)品加工廠的好地方。xx 縣各級領(lǐng)導都全力以赴的支持。境內(nèi)已開發(fā)兩處石油天然氣田，探明天然氣儲量 347 億立方米，控制地質(zhì)儲量 180 億立方米，并在全疆率先建成第一個氣化縣。本項目建設(shè)，在生產(chǎn)設(shè)備配置上，采用國際一流的先進設(shè)備，尤其是引進丹麥生產(chǎn)的 APV30 流化床等設(shè)備；從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量和先進性，可使產(chǎn)品質(zhì)量達到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，具有開辟國內(nèi)、外市場的優(yōu)勢條件。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告18科技開發(fā)能力xx 集團是全國知名的大型上市企業(yè)集團，在全國擁有 7 個大型奶業(yè)生產(chǎn)基地、30 多個生產(chǎn)廠和 126 條現(xiàn)代化生產(chǎn)線。通訊方便、快捷。三、主要障礙因素及解決方案主要障礙因素主要阻礙因素是本項目規(guī)模大、投資多，僅靠企業(yè)自身的積累投入時間長，滯后了當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和深化，延緩了農(nóng)業(yè)出口創(chuàng)匯的增加和農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的速度。AB 乳業(yè)有限公司計劃在今年完成投資 1 億元的日處理 200 噸鮮奶二期工程及豆奶飲料生產(chǎn)線建設(shè)，到 2022 年，項目總投資達到 3 億元，建成 10 個千頭奶牛養(yǎng)殖基地，乳品生產(chǎn)線日處理牛奶能力達到 500 噸。2022 年 3 月被自治區(qū)標準化協(xié)會準許使用《自治區(qū)符合標準信用產(chǎn)品標志》 。公司的科技開發(fā)能力，一方面依托集團的科技力量，另一方面公司擁有由營養(yǎng)專家、飲料專家、機械設(shè)備專家等技術(shù)專業(yè)人才 40 多人組成的技術(shù)開發(fā)科，為“xx”、 “xx”品牌的乳制品，提高質(zhì)量、更新?lián)Q代，日夜操勞。近幾年，已被向往大回歸自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢頭非常旺盛。經(jīng)調(diào)查，市場需求量很大，具有很大的開發(fā)潛力。加之，喝奶茶可以體驗游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風情，正符合時尚走向。開發(fā)中草藥保健奶茶粉、果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費者選用，爭取各種口味的人群都有奶茶粉沖劑飲用。具有政策優(yōu)惠的優(yōu)勢。新疆本地市場，基本上可消化全部產(chǎn)品。建立現(xiàn)代的供應(yīng)鏈，通過物流網(wǎng)絡(luò)，把奶茶粉產(chǎn)品快速、高效、合理流動到消費者手中，應(yīng)是“xx 集團”的主要營銷模式。目前公司可生產(chǎn)純牛奶、早餐奶巧克力奶等二十多種產(chǎn)品，每天可銷售近 70 噸，市場占有率達40%以上。二、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)一是土建工程，本項目作為畜產(chǎn)品深加工項目，總規(guī)劃用地 30 畝，建筑面積 10000 平方米；二是購置先進加工設(shè)備、配套部分輔助設(shè)備兩套；三是完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、化驗體系。該項目從基地建設(shè)、土建工程建設(shè)、原材料采購、生產(chǎn)加工到產(chǎn)品儲運，均按 ISO14000 環(huán)境質(zhì)量體系認證、ISO9001－2022 國際質(zhì)量管理體系標準和 HACCP 危害分析關(guān)鍵控制點規(guī)范進行管理和控制，項目建設(shè)達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平，采用國際先進的加工技術(shù)和方法，產(chǎn)品的安全衛(wèi)生保證符合國家出口畜產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標準及歐盟標準。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告32② 完成供水、供電、供暖、供汽、污水處理排污和消防等生產(chǎn)輔助設(shè)施的建設(shè)：供水。全年總用電約 130 萬度，其中生產(chǎn)用電 120 萬度，照明用電 10 萬度。本項目采用二級生化處理生產(chǎn)污水，達到三級排放標準，排入市政排水管網(wǎng)。水質(zhì)清澈、透明，無臭無味，達到三級排放標準。具體項目實施進度見下圖示：本項目實施分三個階段：（1）項目前期工作和資金籌措階段本期為3 個月（2）項目施工安裝調(diào)試階段本期 9 個月， （3）項目驗收階段本期1 個月。然后加入經(jīng)處理的牛奶中充分混合均勻。（9）篩粉將不同時段接的奶茶粉混篩均勻，通過篩粉除去雜質(zhì)，潮粉和塊粉等然后準備包裝。從而形成較大顆粒。并對包裝人員進行嚴格的衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。機物料消耗 ≤50 元/噸粉。本項目投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金投資 萬元，分別占總投資的 %和 %。尤其是農(nóng)業(yè)綜合投資參股資金，一定要用好。建筑及安裝工程，單項合同估算在 100 萬