【正文】 1顧客滿意度關(guān)于顧客滿意度，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的調(diào)查顧客滿意度,作為本企業(yè)今后改進(jìn)的重要依據(jù)。5．4．6發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置異常時，應(yīng)立刻送國家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)維修、維修后需再次檢定。 ：表示自檢合格，準(zhǔn)予使用。 對于已有監(jiān)視和測量裝置，由計量員/內(nèi)審員通過核對/內(nèi)審對其是否充分、適用進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)提出配置申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄入庫單 出庫單 保管帳 成品包裝記錄 7．6監(jiān)視和測量裝置的控制關(guān)于監(jiān)視和測量裝置的控制，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效的控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。5管理要點 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護(hù)，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。5．2顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)5．2．1若顧客提供的技術(shù)文件系外文，質(zhì)檢部門應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，或轉(zhuǎn)化，或附“對照表”，不能直接發(fā)放使用；5．2．2顧客提供的技術(shù)文件，在發(fā)放使用時，應(yīng)按《文件和記錄管理程序》執(zhí)行。5．2．7對無狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品，由產(chǎn)品停放地管理部門懸掛上“待檢”標(biāo)識，并通知質(zhì)檢員鑒別后重新進(jìn)行標(biāo)識。5．2狀態(tài)標(biāo)識的管理 應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。4．5作業(yè)人員負(fù)責(zé)做好工序產(chǎn)品、成品的“待檢”標(biāo)識，當(dāng)場檢驗時不必標(biāo)識。c、關(guān)于交付后活動：我公司在交付后按照《顧客滿意》的相關(guān)要求進(jìn)行，并履行相關(guān)的服務(wù)承諾。5．1．2控制生產(chǎn)現(xiàn)場的“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)產(chǎn)品工藝給生產(chǎn)人員。5．4采購產(chǎn)品的驗證組織應(yīng)確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，方法通常包括：試用測試、性能測試、規(guī)格核對、要求提供合格證明材料或其它合適的驗證等，；a)我公司若規(guī)定在供應(yīng)商貨源處驗證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。5管理要點5．1供應(yīng)商（含蔬菜水果基地）的評價 根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度（即采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響）和供應(yīng)商按我公司要求提供產(chǎn)品的能力制訂選擇、評價、重新評價的準(zhǔn)則。2）每年1次發(fā)送《客戶滿意度調(diào)查表》，懇請顧客使用后將存在問題及改進(jìn)建議反饋我公司。5．5在某些情況下,如網(wǎng)上銷售,應(yīng)對發(fā)布的有關(guān)信息,如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評審。5．3．2評審的要求應(yīng)確保 a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c、我公司有能力滿足規(guī)定的要求。相關(guān)文件ISO9001：2000 HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則 記錄危害分析表HACCP計劃表7．2與顧客有關(guān)的過程關(guān)于與顧客有關(guān)的過程，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的：確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求已明確，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行產(chǎn)品要求評審，并確定外部聯(lián)絡(luò)通道，確保本企業(yè)能按顧客的要求提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。6 相關(guān)文件6．1 GB1488194《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》6．2 ISO9001：7 記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄工器具消毒記錄滅蟲、滅鼠工作記錄水質(zhì)量監(jiān)測記錄職工個人衛(wèi)生檢查記錄第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的針對產(chǎn)品、項目、合同，規(guī)定專門的作業(yè)過程、文件和資源，確保滿足規(guī)定的衛(wèi)生質(zhì)量要求。5．5運輸車輛的管理： a、司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)； b、綜合部負(fù)責(zé)車輛的委外檢修。5．1．5設(shè)備的日常維護(hù)、修理、清潔a、維修人員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備，車間應(yīng)定期清潔設(shè)備。2適用范圍：適用于本企業(yè)管理基礎(chǔ)設(shè)施。3．負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費負(fù)責(zé)批準(zhǔn)臨時培訓(xùn)計劃臨時培訓(xùn)計劃3實施培訓(xùn):a．負(fù)責(zé)聯(lián)系教師、教室、培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料應(yīng)保存。5．6在制訂“崗位任職資格”時、在進(jìn)行“崗位評價”和培訓(xùn)計劃時，必須考慮員工應(yīng)認(rèn)識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。5管理要點：5．1人事部負(fù)責(zé)建立“員工花名冊”。適用于本企業(yè)配備資源。5．4管理評審記錄：應(yīng)形成“管理評審會議紀(jì)要”，；5．5管理評審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分的資料作為評審輸入，這些資料應(yīng)包括： a)HACCP和QMS審核結(jié)果管理者代表負(fù)責(zé)提供不符合項分布、糾正和預(yù)防措施實施情況及體系弱點。5．6相關(guān)文件ISO9001：2000 , 5．7記錄會議記錄 5．6管理評審關(guān)于管理評審，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的：定期評審一體化管理體系，及時發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方并落實措施，確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5 管理要點5．1溝通的內(nèi)容有： a、職責(zé)、權(quán)限的溝通； b、信息溝通?！C合部1）辦公場所和車輛的歸口管理；2）負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口控制；3）負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理； 4）負(fù)責(zé)銷售工作的歸口管理及顧客滿意調(diào)查工作；5)負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的歸口管理。3術(shù)語4職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂部門職責(zé)。5．1．3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的修訂在質(zhì)量體系運行過程中,如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)不適宜,可調(diào)整食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo),但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理要點5．1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)5．1．1關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的要求： 1）企業(yè)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針為框架予以制定，并與食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針保持一致。5．2食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解 綜合部負(fù)責(zé)制作“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針”宣傳板，并固定在我公司的醒目位置，并采取會議、培訓(xùn)等方式，確保每一個員工知道我公司的要求并作為行動準(zhǔn)則。 3）規(guī)定檢驗部門（檢驗員）的職責(zé)之一是：按標(biāo)準(zhǔn)檢驗，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。5．5記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞。適用范圍適用于我公司QMS和HACCP有關(guān)的記錄的管理，也包括外來的記錄，如來自用戶的監(jiān)管記錄、來自政府的監(jiān)管記錄、來自供應(yīng)商的質(zhì)量證明記錄。 i、文件應(yīng)清晰、易于識別，對文件進(jìn)行標(biāo)識，為有序管理文件需編制受控文件清單。 c、文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是充分和適宜的。適用范圍適用于控制一體化管理體系所要求的文件（包括外來文件：相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)、顧客提供的文件等），已形成的記錄作為一種特殊類型的文件。4．1．2外包過程的控制我公司現(xiàn)有的外包過程有：1） 監(jiān)視和測量裝置的維修、檢定：按本手冊《監(jiān)視和測量裝置的控制》的規(guī)定執(zhí)行。該圖僅畫出了主要過程，更詳細(xì)的過程需參見各過程相關(guān)的手冊中的章節(jié)及相關(guān)程序文件和其他文件。本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時，所示版本均為有效。公司座落于陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，具體見手冊的相關(guān)章節(jié)及相關(guān)支持性文件。4．2文件要求4．2．1總則本企業(yè)在貫徹ISO9001：2000版時，應(yīng)組織人員，編制下列文件： a）形成文件的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊第0章《前言》和《年度食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)》。術(shù)語無職責(zé)4．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一體化管理手冊和程序文件。 d、在文件發(fā)布后及每次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)不適用，或一體化管理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時，需對文件進(jìn)行評審，依評審結(jié)果修改文件，并再次批準(zhǔn),產(chǎn)品停產(chǎn)1年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時，應(yīng)對該產(chǎn)品的技術(shù)文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。 j、供顧客或其它組織使用的文件應(yīng)蓋紅印章標(biāo)識：“供參考（非受控）”，本企業(yè)不負(fù)責(zé)更改和回收，k、企業(yè)內(nèi)所有受控的文件作廢后均需收回，以防止誤用。術(shù)語：無職責(zé)4．1 綜合部負(fù)責(zé)編制“記錄清單”、明確記錄的保管部門、保管人、保管期限。5．6各職能部門應(yīng)按“記錄清單”規(guī)定的保存期限保管記錄；過期的記錄要經(jīng)管理者代表審核后銷毀。4）規(guī)定質(zhì)檢部門的職責(zé)之一是：組織數(shù)據(jù)分析、組織持續(xù)改進(jìn)。5．3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的修訂在質(zhì)量體系運行過程中,如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針不適宜,可調(diào)整食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針,但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2）總經(jīng)理應(yīng)確保在我公司的相關(guān)職能和層次上建立食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。5．1．4每次管理評審時，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)及測量結(jié)果遞交管理評審。5管理要點—總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)制訂企業(yè)近期和遠(yuǎn)期規(guī)劃； b)負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé),落實主要崗位人選； c)負(fù)責(zé)落實內(nèi)部溝通； d)緊緊圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)，協(xié)調(diào)銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)、檢驗等工作； e)應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)； f)應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； g)負(fù)責(zé)制定并落實本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。 6)參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。5．2溝通的方式有： a)辦公會議； b)專題會； c)現(xiàn)場會； d)工作聯(lián)系單； e)看板、標(biāo)語； f）文件傳閱、發(fā)布；5．2辦公會議:總經(jīng)理不定期召開辦公會議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門的工作并形成會議紀(jì)要。2適用范圍：適用于本企業(yè)一體化管理體系的管理評審。 b)顧客反饋信息綜合部負(fù)責(zé)提供信息數(shù)量、分布、糾正和預(yù)防措施實施情況； c)過程業(yè)績，產(chǎn)品的符合性各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并提出目標(biāo)是否需變更以及前期工作績效和需改進(jìn)之處。3術(shù)語無4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批資源的配備申請。5．2人事部負(fù)責(zé)建立“員工檔案”，內(nèi)容包括簡歷、證件、培訓(xùn)記錄等。5．7關(guān)于培訓(xùn)的實施，按下表的規(guī)定進(jìn)行，、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能的有關(guān)記錄。b．負(fù)責(zé) “點名”。3術(shù)語無4職責(zé)4．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理；4．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用具的管理；4．3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測設(shè)施的管理；4．4綜合部負(fù)責(zé)通訊設(shè)施和車輛的管理。 b、 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告并采取措施。5．6供水、供暖、供電、廠房的管理：發(fā)現(xiàn)異常，使用部門應(yīng)報生產(chǎn)部對外聯(lián)絡(luò)、解決。2適用范圍：適用于所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量策劃、HACCP策劃。2適用范圍：適用于本企業(yè)管理與顧客有關(guān)的過程。5．3．3評審方式：5．3．3．1 A類業(yè)務(wù)： a）評審的方式：召開合同評審會議或會簽 “特殊定單評審表”。5．6評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄。當(dāng)在上述兩種情況下有顧客抱怨或建議問題發(fā)生時，由綜合部反饋給總經(jīng)理，由營銷經(jīng)理落實調(diào)查、落實顧客反饋不合格品的處理意見、落實內(nèi)部的糾正和預(yù)防措施。5．1．1選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)。目前，我公司按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》作進(jìn)貨檢驗。5．2必要時，獲得“作業(yè)指導(dǎo)書”，我公司規(guī)定如下： a、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序、特殊工序。另外,企業(yè)建立《售后召回制度》，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時，能夠及時召回，妥善處理，確保顧客的生命安全和健康。5管理要點5．1產(chǎn)品標(biāo)識的管理 適當(dāng)時，應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，規(guī)定如下：5．1．1原輔材料：立“牌/卡”或利用原包裝上的標(biāo)識。規(guī)定如下：5．2．1狀態(tài)標(biāo)識分四種：待檢、合格、不合格、待處理。5．3 追溯要求 通常，采取對產(chǎn)品的批號進(jìn)行追溯；當(dāng)用戶有追溯要求時，可根據(jù)客戶名稱、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、倉庫記錄中的“生產(chǎn)日期、編號或顧客名稱、批號等”實現(xiàn)追溯。5．2．3若發(fā)現(xiàn)顧客提供的技術(shù)文件有錯，技術(shù)人員應(yīng)填寫“顧客財產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見，由綜合部與顧客聯(lián)絡(luò)，得到顧客認(rèn)可后，按認(rèn)可意見處理。5．1 標(biāo)識1）按《標(biāo)識和可追溯性》進(jìn)行標(biāo)識。2適用范圍適用于本企業(yè)管理監(jiān)視和測量裝置。5．2采購、驗收： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購，計量管理員負(fù)責(zé)落實檢定，檢定不合格不準(zhǔn)入庫。 ：表示在量程的某個范圍內(nèi)尚可使用。 同時，要對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價,可通過重新測量或根據(jù)失效范圍對原先測量的數(shù)據(jù)進(jìn)行計算等方式對測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價。2適用范圍適用于本企業(yè)管理顧客滿意度。2適用范圍適用于本企業(yè)開展的QMS和HACCP的內(nèi)部審核及一體化審核。b、內(nèi)審前，應(yīng)編制“檢查表”，內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的事實，不管是符合還是不符合，均應(yīng)在“檢查表”上作記錄，以證明那些是符合的，證明那些是不符合的。5．3管理者代表或HACCP小組組織各部門領(lǐng)導(dǎo)不定期對車間進(jìn)行工藝紀(jì)律、衛(wèi)生紀(jì)律等綜合情況檢查，并填寫《工作檢查記錄》，若不符合規(guī)定要求，應(yīng)進(jìn)行分析。4．2車間負(fù)責(zé)工序報檢。我公司不允許緊急放行。，在合同或法規(guī)情況下需得到客戶批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動均已完成且符合驗收準(zhǔn)則之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。5管理要點5．1不合格品應(yīng)得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。d、不合格成品在交付或用戶開始使用后才發(fā)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會，采取與不合格的影響程度或潛在的影響程度相適應(yīng)的措施。4．3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)計、分析生產(chǎn)過程中存在的主要質(zhì)量問題。5．3改進(jìn)