【正文】 鄉(xiāng)村二級(jí)分站要求聯(lián)網(wǎng)，由農(nóng)網(wǎng)總站負(fù)責(zé)人及分管副局長(zhǎng)審核承保人資質(zhì)，承包人寫出申請(qǐng)，雙方簽訂承包合同，經(jīng)局長(zhǎng)同意。、固定資產(chǎn)管理。其他個(gè)人非公務(wù)一律不得借款。、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定。 、加強(qiáng)個(gè)人黨性修養(yǎng)，從嚴(yán)要求和約束自己，不徇私情。比如有的會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，在結(jié)算過程中不能識(shí)別偽造的票據(jù)。 結(jié)賬、對(duì)帳。、財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)每月、每季、每年按帳核對(duì)實(shí)物，做到帳實(shí)相符。、處罰辦法： ① 值班服務(wù)員遲到、早退或者擅自離崗五分鐘以上者，每次扣發(fā)工資元。、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。收費(fèi)人員將用戶檔案錄入電腦。、設(shè)立物質(zhì)采購分配處置監(jiān)督崗。防范措施：、嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度》、《印信使用制度》。車輛管理流程圖風(fēng)險(xiǎn)①、用車流程： 申請(qǐng)人請(qǐng)示局長(zhǎng)同意辦公室開具派車單和油料單油料管理人員隨車加油司機(jī)憑單出車并在加油清單上簽字、車輛維護(hù)：司機(jī)申請(qǐng)辦公室負(fù)責(zé)人核實(shí)，報(bào)局長(zhǎng)同意風(fēng)險(xiǎn)②經(jīng)辦人和司機(jī)送修權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私自出車。、設(shè)立縣局監(jiān)督崗和新聞發(fā)言人崗位。風(fēng)險(xiǎn)②：抄襲、杜撰信息，宣傳稿件內(nèi)容虛假不實(shí)，造成虛假宣傳，造成職能不能落實(shí)或引發(fā)不良社會(huì)影響。一般情況文檔只在檔案室查閱、特殊情況需復(fù)印的應(yīng)由檔管員進(jìn)行復(fù)印后登記借出。局分管領(lǐng)導(dǎo)于當(dāng)日對(duì)部門提出的會(huì)議申請(qǐng)進(jìn)行審批會(huì)議承辦部門分管負(fù)責(zé)人依據(jù)上級(jí)要求或工作需要,提前一周提出會(huì)議申請(qǐng)、編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。辦公室實(shí)行主任負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制。、辦公室根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)批示和會(huì)議要求牽頭組織會(huì)務(wù)保障工作。風(fēng)險(xiǎn)③：檔案管理不嚴(yán)，出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補(bǔ)的損失；擅自借閱、涂改、抽取、調(diào)換檔案材料，泄漏檔案內(nèi)容。、嚴(yán)格規(guī)范機(jī)關(guān)公文處理，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。風(fēng)險(xiǎn)②：違規(guī)使用印章對(duì)單位造成不良的影響。風(fēng)險(xiǎn)：超標(biāo)準(zhǔn)接待，出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象。 物資采購分配工作流程圖根據(jù)年度預(yù)算安排、編制物資采購計(jì)劃并經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定部門提出物資采購要求辦公室請(qǐng)示物資采購項(xiàng)目一般物品由主管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)大宗物資和設(shè)備采購由局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定，并按報(bào)批權(quán)限報(bào)上級(jí)工商局審批風(fēng)險(xiǎn)①采購經(jīng)辦人編制大宗物資和設(shè)備采購計(jì)劃后報(bào)主管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)根據(jù)購貨發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理支付手續(xù)風(fēng)險(xiǎn)②辦公室驗(yàn)收入庫，對(duì)貴重物品實(shí)行登記并建立臺(tái)帳根據(jù)工作需要按計(jì)劃分配使用，辦公室工作人員對(duì)物品領(lǐng)取登記并建立使用臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)③定期將物資采購分配情況在單位內(nèi)部公開權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：購置資產(chǎn)時(shí)，違反政府采購有關(guān)規(guī)定采購物品，產(chǎn)生收受回扣等不廉潔行為。二、 權(quán)力行使依據(jù)（一）《中華人民共和國(guó)公司法》（二）《有線電視管理暫行辦法》（三）湘價(jià)服（）號(hào)文件和郴價(jià)服（）號(hào)文件（四）其他法規(guī)三、主要工作流程、辦理時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范用戶辦理有線電視安裝工作。風(fēng)險(xiǎn)③四、通視：保持圖像、音質(zhì)清晰，并按正常管理進(jìn)行維護(hù)。、所有工作人員經(jīng)手收取的開戶費(fèi)、收視費(fèi)、報(bào)停啟封、器材費(fèi)、罰款等一切費(fèi)用，必須照實(shí)開票。安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度財(cái)務(wù)室一、工作責(zé)任范圍（職能職責(zé)）及責(zé)任體系、財(cái)務(wù)收支結(jié)算時(shí)，必須按財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格進(jìn)行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額大小等。出現(xiàn)差異要及時(shí)查找原因，按規(guī)定辦理報(bào)批和調(diào)整帳目，做到帳實(shí)、帳帳、帳表相符。 將記賬憑證裝訂成冊(cè)，妥善保管。會(huì)計(jì)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為支付憑證風(fēng)險(xiǎn)、資金清算風(fēng)險(xiǎn)、印章等結(jié)算工具的管理風(fēng)險(xiǎn)。、局機(jī)關(guān)工作人員必須遵循增收節(jié)支、精打細(xì)算、勤儉辦事的原則，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)手續(xù)?，F(xiàn)金管理人員不得公款私存，否則，按違紀(jì)論處。工作人員調(diào)離原單位時(shí)，必須將借用或領(lǐng)用的設(shè)備等歸還，并由相關(guān)管理人員簽章清帳后方可辦理調(diào)離手續(xù)，否則由管理人員負(fù)責(zé)追回或賠償。、建立考勤制度，加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，實(shí)行上班簽到，下鄉(xiāng)報(bào)告制，凡上班不簽到視作曠工處理，曠工一天，罰扣日平均工資的倍，所有下鄉(xiāng)人員，必須報(bào)告局長(zhǎng)，并在考勤表上注明，否則作曠工處理。 一、《安仁新聞》：電視臺(tái)宣傳例會(huì)進(jìn)行部署—→部門策劃實(shí)施—→記者采訪交稿—→編輯改稿—→主任審簽—→審評(píng)組審簽—→編輯合成—→審評(píng)組審評(píng)打分—→簽單上傳—→節(jié)目監(jiān)看 二、《焦點(diǎn)》：電視臺(tái)宣傳例會(huì)進(jìn)行部署—→部門策劃實(shí)施—→填寫選題申報(bào)表—→編輯簽字—→總編辦主任簽字—→總編審簽—→派出記者采訪—→部門負(fù)責(zé)人審簽稿件—→編輯主任審簽稿件—→審評(píng)組審簽稿件—→制作人員制作—→審評(píng)組審評(píng)打分—→編輯主任簽單—→上傳播出—→監(jiān)看 備注： ①電視劇等引進(jìn)節(jié)目必須具備國(guó)家規(guī)定的所有合法證件，經(jīng)專人審看簽字后方可播出，并執(zhí)行重播重審制度。、辦公室根據(jù)局、臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)指示起草會(huì)議的有關(guān)文字材料，提前天印裝。防范措施：、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。、加強(qiáng)文秘崗位培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)：超標(biāo)準(zhǔn)接待，出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象。 （八）物資采購分配工作流程圖根據(jù)年度預(yù)算安排編制采購計(jì)劃經(jīng)臺(tái)長(zhǎng)辦公會(huì)決定，報(bào)局黨組批準(zhǔn)批準(zhǔn)部門提出物資采購要求辦公室請(qǐng)示物資采購項(xiàng)目一般物品由主管臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)大宗物資和設(shè)備采購由臺(tái)長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定，并按報(bào)批權(quán)限報(bào)上級(jí)審批風(fēng)險(xiǎn)①采購經(jīng)辦人編制大宗物資和設(shè)備采購計(jì)劃后報(bào)主管臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)根據(jù)購貨發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理支付手續(xù)風(fēng)險(xiǎn)②辦公室驗(yàn)收入庫，對(duì)貴重物品實(shí)行登記并建立臺(tái)帳根據(jù)工作需要按計(jì)劃分配使用，辦公室工作人員對(duì)物品領(lǐng)取登記并建立使用臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)③定期將物資采購分配情況在單位內(nèi)部公開權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：購置資產(chǎn)時(shí)，違反政府采購有關(guān)規(guī)定采購物品，產(chǎn)生收受回扣等不廉潔行為。安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度安仁電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司三、 工作責(zé)任范圍（職能職責(zé)）及責(zé)任體系.負(fù)責(zé)全縣有線電視網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)工作；.開展全縣有線電視基本業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)；.國(guó)家政策允許有線電視網(wǎng)絡(luò)開展的其他業(yè)務(wù)；安仁電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，總經(jīng)理主持全面工作，并對(duì)本公司工作全面負(fù)責(zé)，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)②三、安裝：我公司安裝人員，根據(jù)收費(fèi)大廳開出的安裝單，在天內(nèi)給予接通信號(hào)。、每月日左右，所有收費(fèi)人員應(yīng)與財(cái)務(wù)核對(duì)發(fā)票使用情況、收入解繳情況。投訴室每天上午：—：必須安排專人接待用戶投訴。接到客戶投訴通知單后，運(yùn)行維修部?jī)?nèi)勤人員或輪班副經(jīng)理必須分別登記，分發(fā)到各維修組。安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度工會(huì)辦一、工作責(zé)任范圍（職能職責(zé)）及責(zé)任體系（）維護(hù)職工的合法利益和民主權(quán)利。 工會(huì)起草工作報(bào)告——醞釀候選人——經(jīng)黨總支審核同意——向上級(jí)工會(huì)呈報(bào)換屆選舉請(qǐng)示并匯報(bào)準(zhǔn)備情況——上級(jí)工會(huì)批復(fù)——召開職工大會(huì)——報(bào)告工作——正式選舉產(chǎn)生新一屆委員會(huì)——召開工會(huì)委員會(huì)全體會(huì)議——選舉主席、副主席——經(jīng)黨總支審核同意——進(jìn)行分工——報(bào)上級(jí)工會(huì)審批。權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：（一）思想道德風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：思想信念動(dòng)搖，整治素質(zhì)低，工作敷衍，作風(fēng)漂浮，工作軟弱，作風(fēng)渙散?！　。ㄈ┲贫ň止?huì)的各項(xiàng)工作計(jì)劃，各種會(huì)議的組織實(shí)施及各類學(xué)習(xí)的安排，并做到有布置、有檢查、有落實(shí)、有總結(jié)。在學(xué)習(xí)中要發(fā)揮職工的主觀能動(dòng)性，向局黨組提出合理化建議，為廣電事業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。國(guó)家贈(zèng)送的設(shè)備，以到貨為準(zhǔn)，個(gè)工作日內(nèi)安裝調(diào)試到位。④扎實(shí)做好發(fā)放前準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格對(duì)照造冊(cè)底子，先在倉庫里對(duì)號(hào)編號(hào)，粘貼好條形碼，方可按村發(fā)貨，對(duì)號(hào)領(lǐng)取。 、維護(hù)黨章、黨紀(jì)，保證黨的路線、方針、政策的貫徹執(zhí)行；監(jiān)督檢查行政監(jiān)察對(duì)象貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)以及本局有關(guān)規(guī)章制度的情況。 、完成上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和局黨組、局行政交辦的其它工作。、下基層辦案要嚴(yán)格執(zhí)行就餐規(guī)定。堅(jiān)持認(rèn)真寫好學(xué)習(xí)筆記。案件初核、調(diào)查報(bào)告不得打印，特殊情況需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（）局轄范圍內(nèi)單位領(lǐng)導(dǎo)班子及成員貫徹執(zhí)行民主集中制、廉政勤政等情況，重點(diǎn)是“三重一大”和承擔(dān)的反腐倡廉任務(wù)落實(shí)情況。、注意保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)利，對(duì)受理的信訪舉報(bào)件不得泄密。對(duì)反映副科級(jí)以下（不含副科級(jí)）黨員、監(jiān)察對(duì)象的違紀(jì)問題，可直接初核。經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取第二十八條第（六）、（七）項(xiàng)措施。、管理指導(dǎo)廣播電視技術(shù)維護(hù)和安全播出工作、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的廣播電視政策法規(guī)、負(fù)責(zé)執(zhí)法檢查、稽查指導(dǎo)工作、負(fù)責(zé)行政應(yīng)訴工作、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)院內(nèi)的安保工作二、權(quán)力行使依據(jù)、《廣播電視管理?xiàng)l例》、《廣播電視管理設(shè)施保護(hù)條例》、《廣播電視站審批管理暫行規(guī)定》、《廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)管理》、《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施管理規(guī)定實(shí)施》（細(xì)則）、《湖南省實(shí)施（衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施規(guī)定）辦法》三、主要工作流程、個(gè)人申請(qǐng)使用衛(wèi)星地面接收設(shè)施收看境內(nèi)電視節(jié)目，由所在單位或者村（居）民委員會(huì)出具證明，向當(dāng)?shù)貜V播電視部門提出申請(qǐng)，經(jīng)地、洲、市廣播電視管理和國(guó)家安全部門簽署意見，報(bào)省廣播電視管理部門審批。、廣播電視廣告應(yīng)當(dāng)健康文明、不得播放含有色情或性暗示等內(nèi)容的廣告，不得播放治療性病的廣告、廣播電視廣告不得播放含有宣揚(yáng)賭博、暴力或者教唆犯罪內(nèi)容的廣告。、職務(wù)（技術(shù)等級(jí)）晉升人員調(diào)整工資根據(jù)上級(jí)人事部門要求，專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任、干部行政職務(wù)提拔、技術(shù)工人技術(shù)等級(jí)考試合格后，編制職務(wù)（技術(shù)等級(jí)）晉升人員增資方案匯總晉升人員增資審批表和花名冊(cè)報(bào)縣人事局兌現(xiàn)工資增資審批表歸入個(gè)人檔案。關(guān)于落實(shí)《安仁縣規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)工作方案》的幾點(diǎn)意見 月日下午，縣紀(jì)委監(jiān)察局行政效能監(jiān)察室和縣政府法制辦聯(lián)合召開緊急會(huì)議，對(duì)安仁縣規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)工作進(jìn)行了全面的安排和部署（具體精神見附件一：安仁縣規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)工作方案）。根據(jù)各自的工作職責(zé)及職能，權(quán)力行使依據(jù)，制訂出工作流程及風(fēng)險(xiǎn)防范和管