【正文】 現(xiàn)：未能及時完善和認(rèn)真執(zhí)行共和的各項制，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，可操作性不強(qiáng)。二、權(quán)力行使依據(jù)（一）《中華人民共和國工會法》（二）《中華人民共和國工會章程》（三）《中華人民共和國勞動法》（四）其他法律法規(guī)三、主要工作流程及風(fēng)險防范、工作流程（一）工會換屆選舉（）動員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)。、處罰辦法： ① 值班服務(wù)員遲到、早退或者擅自離崗五分鐘以上者，每次扣發(fā)工資元。并將維修情況按程序按時返回審監(jiān)部。、接待投訴時必須登記清楚用戶編碼、故障情況、聯(lián)系電話，并及時交給運(yùn)行維護(hù)部內(nèi)勤人員或輪班副經(jīng)理，且辦理交接登記手續(xù)。 、接待客戶上門或電話投訴必須文明禮貌、態(tài)度和藹，并及時辦理登記。在收費(fèi)過程中（含用戶收費(fèi)、安裝收費(fèi)、稽查收費(fèi)等）嚴(yán)禁私自不開票收費(fèi)、打白條收費(fèi)、利用公司資產(chǎn)或業(yè)務(wù)私自撈取好處費(fèi)等損害公司利益的行為。、所有工作人員經(jīng)手收取的開戶費(fèi)、收視費(fèi)、報停啟封、搬遷費(fèi)、器材費(fèi)、罰款等一切費(fèi)用，必須照實(shí)開票。、加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)意識，對不作為和失職、瀆職行為嚴(yán)肅處理。風(fēng)險③四、通視：保持圖像、音質(zhì)清晰，并按正常管理進(jìn)行維護(hù)。風(fēng)險①二、交費(fèi)：申請用戶或申請單位填寫好申請單，經(jīng)我公司技術(shù)人員確認(rèn)后，即繳納初裝費(fèi)和收視費(fèi)。四、 權(quán)力行使依據(jù)（一）《中華人民共和國公司法》（二）《有線電視管理暫行辦法》（三）湘價服（）號文件和郴價服（）號文件（四）其他法規(guī)三、主要工作流程、辦理時限及風(fēng)險防范用戶辦理有線電視安裝工作。、設(shè)立物質(zhì)采購奉陪處置監(jiān)督崗。風(fēng)險②：資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。防范措施：、嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告制度》、《印信使用制度》。防范措施：、嚴(yán)格執(zhí)行接待先申報和憑審批單接待制度。、嚴(yán)格執(zhí)行《印章使用制度》。（五）印章管理工作流程圖保 管押印的提出有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書、上報材料、函件證明、說明等辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說明、介紹信、上報材料風(fēng)險①風(fēng)險③審 批不予押印風(fēng)險②打印登記押印權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設(shè)立專柜，印章被盜用、丟失，對單位造成不良的影響。風(fēng)險③：發(fā)文不符合程序，審核把關(guān)不嚴(yán)，造成公文格式不標(biāo)準(zhǔn)，用字用語不規(guī)范。、嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國檔案行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及縣局《檔案歸檔管理規(guī)定》。需要查閱檔案者，應(yīng)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重要文書檔案的查閱須請示所主管領(lǐng)導(dǎo)檔案的時間、利用檔案的管理檔管員對歸檔材料進(jìn)行分類、裝訂、編目、機(jī)錄、標(biāo)引、上架檔管員檢查移交材料的完整性，在確保歸檔材料齊全的情況下，雙方簽字交接并填寫移交清單檔案主管每月底將宣傳文稿、音像資料移交文檔材料權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：檔案管理員未按規(guī)定時間組織移交檔案，造成檔案資料不能及時進(jìn)入檔案室，出現(xiàn)檔案丟失現(xiàn)象。、辦公室提前天將各類會議文件資料裝袋。、承辦部門負(fù)責(zé)人根據(jù)局、臺領(lǐng)導(dǎo)批示和會議要求提前天發(fā)出會議通知。 ②重大稿件及急稿可直接報總編審批，若仍有疑問則逐級上報。臺長主持全面工作，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。、建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，提高隊伍素質(zhì)，每周一舉行一次工作列會，匯總上周工作情況，安排下周工作。二、權(quán)力行使依據(jù)、《廣播電視設(shè)施保護(hù)條例》、《廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)管理辦法》三、主要工作流程，辦理時限及風(fēng)險防范鄉(xiāng)村二級分站要求聯(lián)網(wǎng)，由農(nóng)網(wǎng)總站負(fù)責(zé)人及分管副局長審核承保人資質(zhì)，承包人寫出申請，雙方簽訂承包合同，經(jīng)局長同意。 安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度農(nóng)村廣播電視總站一、工作責(zé)任范圍及責(zé)任體系、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村廣播電視發(fā)展規(guī)劃的制訂和實(shí)施。、固定資產(chǎn)管理。過夜庫存現(xiàn)金不得超過元，否則，由于保管不當(dāng)，出現(xiàn)短款、丟失或失盜等現(xiàn)象，責(zé)任自負(fù)。其他個人非公務(wù)一律不得借款。支出發(fā)票一律使用正式發(fā)票，原則上經(jīng)手人、證明人、分管和主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)四者簽字齊全方可報銷，否則，財務(wù)人員有權(quán)拒付。、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定。、財務(wù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《審計法》等有關(guān)法律法規(guī)，堅持原則，堅守制度，處理好每一筆財務(wù)帳目，理好財、管好錢、做好帳。 、加強(qiáng)個人黨性修養(yǎng)，從嚴(yán)要求和約束自己，不徇私情。會計核算風(fēng)險主要是指由于會計核算及會計管理上違規(guī)操作形成的風(fēng)險。比如有的會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，在結(jié)算過程中不能識別偽造的票據(jù)。 原始憑證→審核→編制憑證→登記明細(xì)分類賬→結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證→匯總→編制匯總表→登記總賬權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：主要表現(xiàn)為：核算風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、出納風(fēng)險、決算風(fēng)險、人員素質(zhì)風(fēng)險、管理風(fēng)險等。 結(jié)賬、對帳。、每月必須與出納核對各項現(xiàn)金收入，按照編制月度平衡表、應(yīng)收應(yīng)付余額表、匯總表。、財產(chǎn)財務(wù)每月、每季、每年按帳核對實(shí)物，做到帳實(shí)相符。并填寫制相應(yīng)的會計科目的記帳憑證，記帳憑證的摘要必須抓住重點(diǎn)，簡明扼要又能說明問題。、處罰辦法： ① 值班服務(wù)員遲到、早退或者擅自離崗五分鐘以上者，每次扣發(fā)工資元。、各種收費(fèi)人員只能按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，不允許任何人隨意抬高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，更不允許以職務(wù)之便，謀取私利。、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：申請證件不符合法定形式；風(fēng)險②：不按要求做好錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，技術(shù)人員不作為或失職、瀆職行為；風(fēng)險③：安裝人員無故不受理、遲辦理，用戶私裝暗線不符合要求。收費(fèi)人員將用戶檔案錄入電腦。申請—交費(fèi)—安裝—通視。、設(shè)立物質(zhì)采購分配處置監(jiān)督崗。風(fēng)險②：資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。防范措施：、嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告制度》、《印信使用制度》。防范措施：、嚴(yán)格執(zhí)行接待先申報和憑審批單接待制度。車輛管理流程圖風(fēng)險①、用車流程： 申請人請示局長同意辦公室開具派車單和油料單油料管理人員隨車加油司機(jī)憑單出車并在加油清單上簽字、車輛維護(hù)：司機(jī)申請辦公室負(fù)責(zé)人核實(shí)，報局長同意風(fēng)險②經(jīng)辦人和司機(jī)送修權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險：未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私自出車。風(fēng)險③：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。、設(shè)立縣局監(jiān)督崗和新聞發(fā)言人崗位。、加強(qiáng)文秘崗位培訓(xùn)。風(fēng)險②：抄襲、杜撰信息，宣傳稿件內(nèi)容虛假不實(shí)，造成虛假宣傳，造成職能不能落實(shí)或引發(fā)不良社會影響。防范措施：、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。一般情況文檔只在檔案室查閱、特殊情況需復(fù)印的應(yīng)由檔管員進(jìn)行復(fù)印后登記借出。、辦公室根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)指示起草全局性會議的有關(guān)文字材料，提前天印裝。局分管領(lǐng)導(dǎo)于當(dāng)日對部門提出的會議申請進(jìn)行審批會議承辦部門分管負(fù)責(zé)人依據(jù)上級要求或工作需要,提前一周提出會議申請、編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,報局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。主任主持全面工作，并對本室工作全面負(fù)責(zé)；其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。辦公室實(shí)行主任負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制。、審批不同意，退回申請。、辦公室根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)批示和會議要求牽頭組織會務(wù)保障工作。文書檔案管理工作流程圖風(fēng)險③風(fēng)險②風(fēng)險①歸還時檔管員應(yīng)認(rèn)真檢查文件的完整性及整潔情況外單位人員查閱檔案須出具單位證明，填寫借閱登記表并在檔案室查閱。風(fēng)險③：檔案管理不嚴(yán)，出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補(bǔ)的損失；擅自借閱、涂改、抽取、調(diào)換檔案材料，泄漏檔案內(nèi)容。 擬發(fā)文工作流程圖風(fēng)險①單個或多個發(fā)文部門草擬公文發(fā)文部門負(fù)責(zé)人審核風(fēng)險②辦公室核稿、規(guī)范公文格式并撰寫主題詞風(fēng)險③辦公室負(fù)責(zé)人審核辦公室簽發(fā)會簽風(fēng)險④辦公室登記、編號、打印、用印風(fēng)險⑤發(fā)文部門領(lǐng)取成稿公文權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：起草的公文（包括轉(zhuǎn)發(fā)的公文），擬稿人和部門負(fù)責(zé)人未簽字后送辦公室核稿；未按規(guī)定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。、嚴(yán)格規(guī)范機(jī)關(guān)公文處理，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。、嚴(yán)格執(zhí)行縣局《新聞采訪制度》。風(fēng)險②：違規(guī)使用印章對單位造成不良的影響。、設(shè)立監(jiān)督崗，加強(qiáng)監(jiān)督管理；、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。風(fēng)險：超標(biāo)準(zhǔn)接待，出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象。風(fēng)險②：開具介紹信未登記，使用人未簽字；介紹信保管和使用，未指定專人、設(shè)立專柜，造成介紹信的丟失。 物資采購分配工作流程圖根據(jù)年度預(yù)算安排、編制物資采購計劃并經(jīng)局長辦公會討論決定部門提出物資采購要求辦公室請示物資采購項目一般物品由主管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)大宗物資和設(shè)備采購由局長辦公會研究決定，并按報批權(quán)限報上級工商局審批風(fēng)險①采購經(jīng)辦人編制大宗物資和設(shè)備采購計劃后報主管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)根據(jù)購貨發(fā)票、驗收報告辦理支付手續(xù)風(fēng)險②辦公室驗收入庫，對貴重物品實(shí)行登記并建立臺帳根據(jù)工作需要按計劃分配使用，辦公室工作人員對物品領(lǐng)取登記并建立使用臺帳風(fēng)險③定期將物資采購分配情況在單位內(nèi)部公開權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：購置資產(chǎn)時，違反政府采購有關(guān)規(guī)定采購物品，產(chǎn)生收受回扣等不廉潔行為。、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》、《物質(zhì)采購分配制度》。二、 權(quán)力行使依據(jù)（一）《中華人民共和國公司法》（二）《有線電視管理暫行辦法》（三）湘價服（）號文件和郴價服（）號文件（四）其他法規(guī)三、主要工作流程、辦理時限及風(fēng)險防范用戶辦理有線電視安裝工作。風(fēng)險①二、交費(fèi)：申請用戶或申請單位填寫好申請單，經(jīng)我站技術(shù)人員確認(rèn)后，即繳納初裝費(fèi)和收視費(fèi)。風(fēng)險③四、通視：保持圖像、音質(zhì)清晰，并按正常管理進(jìn)行維護(hù)。、加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)意識，對不作為和失職、瀆職行為嚴(yán)肅處理。、所有工作人員經(jīng)手收取的開戶費(fèi)、收視費(fèi)、報停啟封、器材費(fèi)、罰款等一切費(fèi)用，必須照實(shí)開票。重復(fù)投訴、重點(diǎn)客戶及領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)達(dá)投訴而不能完成維修者，部門經(jīng)理要想公司主管領(lǐng)導(dǎo)和客戶說明原因。安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度財務(wù)室