【正文】 、切實抓緊時間，以免貽誤工作。二、精心組織，強化責(zé)任。、建立了賞罰分明的考核獎懲機(jī)制。二、 權(quán)力行使依據(jù)：、《行政許可法》、《行政處罰法》、《中國人民共和國勞動法》、《廣播電視管理條例》三、主要工作流程：（一）人事檔案管理工作、整理人事檔案收集歸檔材料鑒別分類排序編目技術(shù)加工裝訂驗收。、禁止無證安裝接收衛(wèi)星地面設(shè)施。（九）責(zé)任追究制度、責(zé)任追究對象：紀(jì)檢監(jiān)察工作人員、責(zé)任追究方式：①批評教育；②責(zé)令作出檢查；③組織處理；④黨紀(jì)、政紀(jì)處分。案件卷宗應(yīng)在結(jié)案后日內(nèi)報送縣紀(jì)委、監(jiān)察局審核、存檔。匿名信訪舉報信，影響較大的案件查結(jié)后，可根據(jù)情況在一定范圍內(nèi)公開查處結(jié)果。、工作室要設(shè)立舉報信箱，公布舉報電話、配備必要的辦公設(shè)備。嚴(yán)禁攜帶卷宗材料游覽、觀光、探親、訪友和出入與辦案無關(guān)的場所。工作人員因事（?。┱埣俚?，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。利用工作之余時間，認(rèn)真自學(xué)業(yè)務(wù)知識以及法律、經(jīng)濟(jì)、科技等相關(guān)領(lǐng)域的知識，拓寬自己的知識面。、在執(zhí)行公務(wù)中，要堅持原則，不徇私情，秉公執(zhí)紀(jì)，規(guī)范行為，維護(hù)自身形象。 、調(diào)查處理黨的組織、黨員和行政監(jiān)察對象違法違紀(jì)案件與其它重大問題，按照規(guī)定提出處理建議，或者決定與取消對黨員、行政監(jiān)察對象的紀(jì)律處分。、及時辦理好增送設(shè)施的許可證。風(fēng)險：安裝調(diào)試不到位，導(dǎo)致設(shè)備不能發(fā)揮正常作用，把事實辦虛了，有瀆職行為。（）負(fù)責(zé)擬訂全縣“村村通”工程的具體措施、辦法。　?。ㄆ撸┡訌娮陨斫ㄔO(shè)，做好按期換屆選舉工作和日常會員發(fā)展工作。 、積極開展思想和業(yè)務(wù)教育，提高職工隊伍整體素質(zhì)。 （二）女工委員會換屆選舉（）建設(shè)有思想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。重復(fù)投訴、重點客戶及領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)達(dá)投訴而不能完成維修者，部門經(jīng)理要想公司主管領(lǐng)導(dǎo)和客戶說明原因。電話中用語必須文明禮貌，避免與用戶產(chǎn)生矛盾。、公司所有優(yōu)免費用必須經(jīng)總經(jīng)理審批。、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握業(yè)務(wù)技能。有線電視安裝流程圖一、申請：用戶憑身份證或單位證明到我公司收費大廳，按要求填寫有線電視安裝申請單。、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》、《物質(zhì)采購分配制度》。風(fēng)險②：開具介紹信未登記，使用人未簽字；介紹信保管和使用，未指定專人、設(shè)立專柜，造成介紹信的丟失。防范措施： 、加強學(xué)習(xí)教育。風(fēng)險②：抄襲、杜撰信息，宣傳稿件內(nèi)容虛假不實，造成虛假宣傳，造成職能不能落實或引發(fā)不良社會影響。一般情況文檔只在檔案室查閱、特殊情況需復(fù)印的應(yīng)由檔管員進(jìn)行復(fù)印后登記借出。局分管領(lǐng)導(dǎo)臺長于當(dāng)日對部門提出的會議申請進(jìn)行審批會議承辦部門分管負(fù)責(zé)人依據(jù)上級要求或工作需要,提前一周提出會議申請，報臺長、局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。電視臺實行臺長負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制。農(nóng)村廣播電視總站實行站長負(fù)責(zé)下崗位分工責(zé)任制，站長主持全面工作，并對本站工作全面負(fù)責(zé)，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。、大宗辦公用品、固定資產(chǎn)和重大支出由局班子會議集體研究決定按有關(guān)規(guī)定辦理。、局干部職工出差等公務(wù)需要提前借款的，必須經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借支，借款金額最多不得超過核算所需經(jīng)費，并在回局后及時辦理核銷手續(xù)。凡是局機(jī)關(guān)、下屬單位部門的財務(wù)支出，無論金額大小均要事先報經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意。 、按財政統(tǒng)一要求，支配使用經(jīng)費。會計人員素質(zhì)風(fēng)險是指會計人員由于自身的業(yè)務(wù)技能水平不高，素質(zhì)較低，責(zé)任心不強而使金融機(jī)構(gòu)資金和財產(chǎn)遭受損失的可能性。 月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。月終必須做帳上月結(jié)工作。重復(fù)投訴、重點客戶及領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)達(dá)投訴而不能完成維修者，部門經(jīng)理要想公司主管領(lǐng)導(dǎo)和客戶說明原因。、加強優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)意識，對不作為和失職、瀆職行為嚴(yán)肅處理。風(fēng)險①二、交費：申請用戶或申請單位填寫好申請單，經(jīng)我站技術(shù)人員確認(rèn)后，即繳納初裝費和收視費。、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》、《物質(zhì)采購分配制度》。風(fēng)險②：開具介紹信未登記，使用人未簽字；介紹信保管和使用，未指定專人、設(shè)立專柜，造成介紹信的丟失。、設(shè)立監(jiān)督崗，加強監(jiān)督管理；、強化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。、嚴(yán)格執(zhí)行縣局《新聞采訪制度》。 擬發(fā)文工作流程圖風(fēng)險①單個或多個發(fā)文部門草擬公文發(fā)文部門負(fù)責(zé)人審核風(fēng)險②辦公室核稿、規(guī)范公文格式并撰寫主題詞風(fēng)險③辦公室負(fù)責(zé)人審核辦公室簽發(fā)會簽風(fēng)險④辦公室登記、編號、打印、用印風(fēng)險⑤發(fā)文部門領(lǐng)取成稿公文權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：起草的公文（包括轉(zhuǎn)發(fā)的公文），擬稿人和部門負(fù)責(zé)人未簽字后送辦公室核稿；未按規(guī)定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。文書檔案管理工作流程圖風(fēng)險③風(fēng)險②風(fēng)險①歸還時檔管員應(yīng)認(rèn)真檢查文件的完整性及整潔情況外單位人員查閱檔案須出具單位證明，填寫借閱登記表并在檔案室查閱。、審批不同意，退回申請。主任主持全面工作，并對本室工作全面負(fù)責(zé)；其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。、辦公室根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)指示起草全局性會議的有關(guān)文字材料，提前天印裝。防范措施：、加強學(xué)習(xí)教育。、加強文秘崗位培訓(xùn)。風(fēng)險③：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。防范措施：、嚴(yán)格執(zhí)行接待先申報和憑審批單接待制度。風(fēng)險②：資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。申請—交費—安裝—通視。權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：申請證件不符合法定形式；風(fēng)險②：不按要求做好錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，技術(shù)人員不作為或失職、瀆職行為；風(fēng)險③：安裝人員無故不受理、遲辦理，用戶私裝暗線不符合要求。、各種收費人員只能按標(biāo)準(zhǔn)收費，不允許任何人隨意抬高或降低收費標(biāo)準(zhǔn)，更不允許以職務(wù)之便，謀取私利。并填寫制相應(yīng)的會計科目的記帳憑證，記帳憑證的摘要必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。、每月必須與出納核對各項現(xiàn)金收入，按照編制月度平衡表、應(yīng)收應(yīng)付余額表、匯總表。 原始憑證→審核→編制憑證→登記明細(xì)分類賬→結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證→匯總→編制匯總表→登記總賬權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：主要表現(xiàn)為：核算風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、出納風(fēng)險、決算風(fēng)險、人員素質(zhì)風(fēng)險、管理風(fēng)險等。會計核算風(fēng)險主要是指由于會計核算及會計管理上違規(guī)操作形成的風(fēng)險。、財務(wù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《審計法》等有關(guān)法律法規(guī)，堅持原則，堅守制度，處理好每一筆財務(wù)帳目，理好財、管好錢、做好帳。支出發(fā)票一律使用正式發(fā)票，原則上經(jīng)手人、證明人、分管和主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)四者簽字齊全方可報銷，否則，財務(wù)人員有權(quán)拒付。過夜庫存現(xiàn)金不得超過元，否則，由于保管不當(dāng)，出現(xiàn)短款、丟失或失盜等現(xiàn)象，責(zé)任自負(fù)。 安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運行制度農(nóng)村廣播電視總站一、工作責(zé)任范圍及責(zé)任體系、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村廣播電視發(fā)展規(guī)劃的制訂和實施。、建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，提高隊伍素質(zhì)，每周一舉行一次工作列會，匯總上周工作情況，安排下周工作。 ②重大稿件及急稿可直接報總編審批，若仍有疑問則逐級上報。、辦公室提前天將各類會議文件資料裝袋。、嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國檔案行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及縣局《檔案歸檔管理規(guī)定》。（五）印章管理工作流程圖保 管押印的提出有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書、上報材料、函件證明、說明等辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說明、介紹信、上報材料風(fēng)險①風(fēng)險③審 批不予押印風(fēng)險②打印登記押印權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設(shè)立專柜，印章被盜用、丟失，對單位造成不良的影響。防范措施：、嚴(yán)格執(zhí)行接待先申報和憑審批單接待制度。風(fēng)險②：資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。四、 權(quán)力行使依據(jù)（一）《中華人民共和國公司法》（二）《有線電視管理暫行辦法》（三）湘價服（）號文件和郴價服（）號文件（四）其他法規(guī)三、主要工作流程、辦理時限及風(fēng)險防范用戶辦理有線電視安裝工作。風(fēng)險③四、通視：保持圖像、音質(zhì)清晰，并按正常管理進(jìn)行維護(hù)。、所有工作人員經(jīng)手收取的開戶費、收視費、報停啟封、搬遷費、器材費、罰款等一切費用，必須照實開票。 、接待客戶上門或電話投訴必須文明禮貌、態(tài)度和藹，并及時辦理登記。并將維修情況按程序按時返回審監(jiān)部。（）動員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)。（二）制度機(jī)制風(fēng)險表現(xiàn)：未能及時完善和認(rèn)真執(zhí)行共和的各項制，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，可操作性不強。　?。ㄋ模﹪@局經(jīng)濟(jì)建設(shè)，組織職工開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作活動。　?。ㄋ模W(xué)習(xí)紀(jì)律：學(xué)習(xí)時必須嚴(yán)格遵守時間，未參加學(xué)習(xí)的職工，視為曠工處理（特殊情況除外）。（）工作流程風(fēng)險①申報風(fēng)險②摸底造冊 風(fēng)險③驗貨發(fā)放 風(fēng)險④安裝調(diào)試 （）權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險:申報有遺漏，造成整村沒有電視節(jié)目看，有行政不作為或失職、瀆職行為。⑤抓實進(jìn)村工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從登記造冊到粘貼，從安裝到調(diào)試等系列業(yè)務(wù)都要培訓(xùn)到位。 、協(xié)助局黨組和行政領(lǐng)導(dǎo)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，開展黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政勤政教育，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實。二、權(quán)力行使依據(jù)、《中國共產(chǎn)黨黨章》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政從政若干準(zhǔn)則》、《中華人民共和國行政監(jiān)察法》、有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作的其他政策和法規(guī)。（三）學(xué)習(xí)管理制度、堅持自學(xué)。（四）考勤管理制度、嚴(yán)格遵守作息時間，實行簽到制度。、保密檔案資料不得涂改、摘抄、轉(zhuǎn)借。、督查方法采取書面催辦督查、實地督查、明察暗訪等方法。 但涉及面廣、影響較大的違紀(jì)問題，需報縣紀(jì)委、監(jiān)察局及局黨組批準(zhǔn)后方可初核；對反映副科級以上（含副科級）黨員、監(jiān)察對象的違紀(jì)問題應(yīng)報縣紀(jì)委、監(jiān)察局批準(zhǔn)方可初核。案件涉及的違紀(jì)款（物）由紀(jì)檢監(jiān)察工作室出據(jù)暫收。 ①不認(rèn)真履行職責(zé)，對本單位及工作范圍內(nèi)的單位發(fā)生的嚴(yán)重違法違紀(jì)問題隱瞞不報、壓案不查，造成后果的；、單位申請使用衛(wèi)星地面接收設(shè)施接收境外電視節(jié)目，向當(dāng)?shù)貜V播電視部門提出申請，并由地、洲、市國家安全部門簽署意見后，報省廣播電視管理部門審批。、嚴(yán)格執(zhí)行省局關(guān)于“自由裁量權(quán)”的有關(guān)規(guī)定。（四）退休工作定期整理到達(dá)退休年齡人員名單，查閱檔案核實將退休人員名單報局下屬單