【正文】 ........ 13 資源管理 .................................................................................................................. 14 資源提供 .................................................................................................................. 14 人力資源 .................................................................................................................. 14 設(shè)施設(shè)備 .................................................................................................................. 14 工作環(huán)境 .................................................................................................................. 15 產(chǎn)品實現(xiàn) .................................................................................................................. 15 產(chǎn)品的策劃流程 ...................................................................................................... 15 與顧客為關(guān)注焦點 .................................................................................................. 15 設(shè)計和開發(fā) .............................................................................................................. 16 采購控制程序 .......................................................................................................... 16 生產(chǎn)服務(wù)的提供 ...................................................................................................... 19 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 3 / 36 3 / 36 嚴(yán)禁私自影印 .......................................................................................... 21 測量、分析和改進(jìn) .................................................................................................. 22 總則 .......................................................................................................................... 22 監(jiān)視和測量 .............................................................................................................. 23 不合格品控制程序 .................................................................................................. 26 數(shù)據(jù)分析 .................................................................................................................. 26 改進(jìn) .......................................................................................................................... 27 附件一 公司組織機(jī)構(gòu)圖 .............................................................................................. 31 附件二 質(zhì)量管理體系職能分配表 ................................................................................ 32 附件三 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程 ............................................................................................ 32 附件四 程序文件目錄 .................................................................................................... 34 附件五 質(zhì)量手冊修訂記錄表 ........................................................................................ 35 頒 布 令 本《質(zhì)量手冊》（ A 版）系依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)及本公司實際情況而編制，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。 公司具有設(shè)計、鑄造、機(jī)加工、管理等豐富經(jīng)驗技術(shù)力量雄厚。 泉州永春豐記水暖器材有限公司總經(jīng)理及全體員工熱忱歡迎國內(nèi)外新老客戶，在互惠互利的基礎(chǔ)上與我們建立聯(lián)系，實現(xiàn)我們共同發(fā)展、共同壯大的目標(biāo)。 總經(jīng)理： 黃亞豐 20xx 年 7 月 11 日 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 7 / 36 7 / 36 嚴(yán)禁私自影印 質(zhì)量手冊由公司組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本手冊還用于向第 三方或顧客證實公司質(zhì)量管理體系符合 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)、有能力滿足顧客和適用的法律、法規(guī)的要求。包括：制訂作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程；確定適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 其內(nèi)容為： a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍（見 章節(jié)）； 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 9 / 36 9 / 36 嚴(yán)禁私自影印 b) 對標(biāo)準(zhǔn)的刪減及其說明（見 ）； c) 質(zhì)量管理體系程序文件目錄（見附件四《程序文件目錄》）； d) 本手冊各章節(jié)對過程之間的關(guān)系及相互作用進(jìn)行規(guī)定和闡述。 質(zhì)量管理體系文件的更改由 行政部 負(fù)責(zé)；其它文件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)，按原審批權(quán)限。當(dāng)持有人發(fā)生崗位變動時，由發(fā)放部門及時收回其持有文件，并填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》。 外來文件由 行政部 統(tǒng)一保管，相關(guān)部門需要使用時可以借閱。 記錄應(yīng)保持清晰 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 12 / 36 12 / 36 嚴(yán)禁私自影印 記錄應(yīng)使用文件夾分類裝訂成冊，便于檢索。 周期性開展管理評審活動。 策劃 總經(jīng)理在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，制定公司的質(zhì)量目標(biāo)（見 ）。 內(nèi)部溝通 公司在各個部門和各個層次人員之間，通過質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件、會議、交談以及適宜的溝通工具（如：公告欄、簡報等），傳遞有關(guān)質(zhì)量管理的要求和業(yè)績的有關(guān)信息，促進(jìn)內(nèi)部的溝通。 能力、培訓(xùn)和意識 a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 的工作人員所必需的能力。 設(shè)施設(shè)備 公司確定基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作場所和相應(yīng)的設(shè)施； b) 過程設(shè)備等； c) 支持性服務(wù)。 工程對影響產(chǎn)品質(zhì)量管理的各種工作環(huán)境因素鑒定 等。 與 顧客為關(guān)注焦點 供銷部 負(fù)責(zé)投標(biāo)、簽定合同及合同評審工作，并做好與顧客的溝通工作。 供銷部 保存評審結(jié)果和評審所引起措施的記錄。本公司對設(shè)計的全過程進(jìn)行有效地控制，以確保產(chǎn)品滿足合同的要求。 設(shè)計和開發(fā)輸入是保證設(shè)計開發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗證設(shè)計開發(fā)輸出的依據(jù)，應(yīng)正確地確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計和開發(fā)輸入，并保持記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸入包括： a）產(chǎn)品功能和性能方面的要求； b）適用的法律法規(guī)要求，如環(huán)保、安全方面的要求； c）過去類似設(shè)計中證明是有效的和必要的要求，如 對合同中顧客未表明要求的補(bǔ)充； d）其他所必須的要求。 設(shè)計和開發(fā)評審應(yīng)： a）對本階段設(shè)計和開發(fā) 的結(jié)果滿足質(zhì)量要求的能力做出評價； b）識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中任何問題和不足，并提出必要措施； c）評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評審結(jié)果和評審決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。 a）《設(shè)計和開發(fā)建議書》 b）《 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 》 c）《 產(chǎn) 品規(guī)格書》 d）《設(shè)計和開發(fā)評審、驗證、確認(rèn)記錄》 e）《設(shè)計和開發(fā)更改記錄》 采購 控制程序 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 18 / 36 18 / 36 嚴(yán)禁私自影印 1 目的 確保采購的產(chǎn)品符合要求。經(jīng)評價合格的供方列入《合格供方名錄》。 采購產(chǎn)品的驗證 物資到達(dá)交貨地時，由 質(zhì)檢部 進(jìn)行驗證。 生產(chǎn)部在接到顧客訂單后，根據(jù)訂單所要求的產(chǎn)品、交貨時間等，編制《生產(chǎn)計劃》，并下達(dá)給生產(chǎn)班組。 產(chǎn)品交付給顧客后，供銷部應(yīng)向顧客了解有關(guān)信息，提供服務(wù)。 產(chǎn)品由供銷部直接到顧客處交付或由顧客來本公司提貨，交付過程中必須辦理交付手續(xù)。 質(zhì)檢部 對檢驗狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行控制并確保標(biāo)識的符合性。 e) 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他 用或處理。 b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn) 過程中的產(chǎn)品搬運(yùn)，包括原材料裝卸、搬運(yùn)和產(chǎn)品出公司時的裝卸。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的統(tǒng)一管理和控制。 對于卷尺類器具，有國家生產(chǎn)許可證及合格證者，由 質(zhì)檢部 統(tǒng)一保留合格證后可直接投入使用。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。 質(zhì)檢部 應(yīng)保存設(shè)備檢定和管理的相關(guān)記錄。 3 職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體 系內(nèi)部審核計劃。 內(nèi)部審核的依據(jù) 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 24 / 36 24 / 36 嚴(yán)禁私自影印 ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系 — 要求。 準(zhǔn)備好審核依據(jù)的文件：質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量計劃管理文件等。 糾正措施 被審核部門收到質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告后，對照不合格項，按照《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 c) 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)對檢查出的不符合采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 3) 自檢、專檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗人員標(biāo)識并隔離。 不合格品控制 程序 1 目的： 對不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識別、標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置等控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。 不合格品處置后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗，以證實符合要求。 c) 過程、產(chǎn)品的特性及合格率，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 數(shù)據(jù)分析的方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法； a) 對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核等分析一般采用調(diào)查表； b) 對不合格品報告進(jìn)行匯總，找出主要