【正文】 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 25 / 36 25 / 36 嚴(yán)禁私自影印 內(nèi)部審核報告發(fā)放范圍 總經(jīng)理、管理者代表； 受審核部門，不合格項涉 及的相關(guān)部門； 審核小組成員。 內(nèi)部審核工作各種記錄，內(nèi)審小組整理后移交 行政部 歸檔保存。 b) 通過上述檢查，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。判定合格與不合格，合格的產(chǎn)品辦理入庫或投入下道工序生產(chǎn)； 3) 確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不入庫，不投入使用； 4) 對本公司無能力檢驗的原、輔材料， 質(zhì)檢部 應(yīng)要求供方到具有資格檢驗的單位進(jìn)行檢驗，并提供檢驗報告，每年不少于一次。 該批產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序。 產(chǎn)品只有經(jīng)過檢驗和試驗合格后才能放行和交付。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 26 / 36 26 / 36 嚴(yán)禁私自影印 質(zhì)檢部 保存好檢驗記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的隔離、處置 4 工作程序 基本要求 不合格品的識別 質(zhì)檢人員按策劃規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量， 以識別不合格品。 e) 對交付使用后的發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)與顧客協(xié)商，針對其影響程度采取適當(dāng)?shù)拇胧? 數(shù)據(jù)分析 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 27 / 36 27 / 36 嚴(yán)禁私自影印 公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進(jìn)。 b) 與顧客要求的符合性。 數(shù)據(jù)收集、分析和處 理 a) 行政部 負(fù)責(zé)顧客反饋數(shù)據(jù)，相關(guān)的更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等以及相關(guān)方的信息，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。 d) 供銷部對供方的供貨質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行分析，以達(dá)到對供方的有效控制。 b) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機會。 d) 采購產(chǎn)品質(zhì)量及供方的情況。 b) 內(nèi)部信息 1) 目標(biāo)完成情況； 2) 內(nèi)審報告、管理評審報告； 3) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況； 4) 其它。 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 不合格品評審和處置 對于不合格品應(yīng)找出原因，針對原因進(jìn)行糾正。 2 適用范圍 適用于公司對不合格品的控制。如向顧客交付，必須得到顧客的同意，并填寫《例外放行記錄》。 c) 成品檢驗 由檢驗人員對待檢入庫的成品按《成品檢驗規(guī)范》、工藝文件和有關(guān)檢驗文件的要求進(jìn)行檢驗，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，填寫《成品檢驗記錄》，并簽字。 b) 工序檢驗 1) 各工序操作工對首件產(chǎn)品進(jìn)行首檢并經(jīng)檢查員復(fù)檢，確認(rèn)合格后進(jìn)行生產(chǎn)，操作工按工藝文件的要求對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，并記錄在《產(chǎn)品工藝流程表》中。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 按照產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的安排，實施產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)貨檢驗，工序檢驗和成品檢驗和試驗，驗證產(chǎn)品的符合性，并保持產(chǎn)品符合顧客要求或檢驗規(guī)范的證據(jù)。 1) 行政部 每季度一次對公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核， 檢查質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求，并填寫《年度質(zhì)量目標(biāo)分解及考核表》。 跟蹤審核 審核組根據(jù)糾正措施的項目，組織跟蹤監(jiān)督、審核、驗證其有效性。 內(nèi)部審核報告 審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》上報總經(jīng)理，給總經(jīng)理審批后由管理者代表發(fā)放。 審核組長提前一星期向受審核部門發(fā)出內(nèi)部審核計劃并負(fù)責(zé)與被審核部門負(fù)責(zé)人溝通。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保 審核過程的公正性和客觀性，審核員不得審核自己的工作。 公司的質(zhì)量手冊、程序文件、法律法規(guī)和顧客要求。 內(nèi)部審核每年不得少于一次，兩次內(nèi)審間隔時間不得大于 12 個月。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的全過程進(jìn)行計劃、實施和跟蹤監(jiān)督。 b) 根據(jù)顧客滿意程度的調(diào)查結(jié)果，分析結(jié)果中最低的項目，尋找主要原因，根據(jù)《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》的要求，對責(zé)任部門提出相應(yīng)的糾正措施建議并對實施效果進(jìn)行驗證。 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程： a) 證實產(chǎn)品符 合顧客要求和符合法律、法規(guī)要求； b) 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 23 / 36 23 / 36 嚴(yán)禁私自影印 c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。 質(zhì)檢部 應(yīng)保存儀器設(shè)備再次檢定和對受影響的產(chǎn)品重新檢驗或驗證等措施的記錄。 在使用前要檢查儀器設(shè)備是否工作正常，使用環(huán)境是否符合使用說明書的要求、是否在檢定有效期內(nèi)。標(biāo)識 管理的具體內(nèi)容為： a) 檢定 合格者 ，貼 合格 標(biāo)識，并標(biāo)明有效期； b) 部分功能或量程檢定合格者，貼限 用標(biāo)識 ，并標(biāo)明限用范圍； c) 檢定不合格者，貼停用標(biāo)識，修理后重新檢定。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定 質(zhì)檢部 每年年初編制《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃》，確定當(dāng)年需檢定的計量器具。 質(zhì)檢部 對公司的各類監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行登記，填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備登記表》。 行政部 負(fù)責(zé)儀器采購。開展這些活動的部門和崗位應(yīng)對產(chǎn)品采取相關(guān)保護(hù)措施，如防銹等，防止產(chǎn)品損壞和差錯。應(yīng)使用適合的搬運工具進(jìn)行裝載和運輸產(chǎn)品，以防止產(chǎn)品損壞，確保其已具有符合性。防護(hù)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。 f) 顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)做好記錄，并由 供銷 部向顧客報告，未作出處理結(jié)論之前不得使用。同時本公司的驗證不能免除顧客提供合格部件或組件的責(zé)任。 c) 由采購計劃 領(lǐng)料單 工藝卡片、生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品標(biāo)記 試驗記錄，作為可追溯性標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 公司采用適宜的方法，在產(chǎn)品形成的全過程，對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止其混用，并保持可追溯性標(biāo)識，并予以記錄。 產(chǎn)品交付給顧客后，供銷部應(yīng)向顧客了解有關(guān)信息，提供服務(wù)。 供銷部部在接到顧客訂單后，根據(jù)訂單所要求的產(chǎn)品、交貨時間等，編制《采購計劃》，并下達(dá)給采購人員。如出現(xiàn)交付后或顧客使用中的產(chǎn)品質(zhì)量問題，按本質(zhì)量手冊 條款執(zhí)行； 銷售服務(wù)提供的控制程序 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 20 / 36 20 / 36 嚴(yán)禁私自影印 1 目的 根據(jù)產(chǎn)品類型的特點識別生產(chǎn)過程影響因素，確定并實施控制，使服務(wù)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 按照 的要求，對需要確認(rèn)的生產(chǎn)過程進(jìn)行確認(rèn)，確保生產(chǎn)過程滿足要求。 生產(chǎn)部在編制《生產(chǎn)計劃》的同時，準(zhǔn)備技術(shù)文件，如：顧客圖紙、生產(chǎn)工藝卡等，隨《生產(chǎn)計劃》同時下達(dá)。 2 適用范圍 適用于公司對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 19 / 36 19 / 36 嚴(yán)禁私自影印 當(dāng)本公司與顧客之間的合同有規(guī)定時，由顧客在供方貨源處實施驗證。 b) 程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； c) 人員的資格要求； d) 質(zhì)量管理體系要求。 b) 供方應(yīng)必要的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容以證實其質(zhì)量保證能力： 1) 質(zhì)量體系認(rèn)證證書，生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件； 2) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； 3) 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度 a) 對供方的控制主要包括對供方技術(shù)能力、質(zhì)量信譽和生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)營業(yè)執(zhí)照等資料，制定對供方的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，通過對供方評價和選擇，擇優(yōu)選取。 2 適用范圍 適用于公司對采購進(jìn)行控制。當(dāng)確認(rèn)的結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時，應(yīng)決定采取有效的措施。 a）應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求； b）當(dāng)驗證的結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)的輸出未能滿足輸入的要求時，應(yīng)決定采取有效的措施。 試制任務(wù)完成后，由試制組寫出技術(shù)報告，總工程師組織有關(guān)人員評審。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 17 / 36 17 / 36 嚴(yán)禁私自影印 設(shè)計和開發(fā)的輸出采取能對照輸入進(jìn)行驗證的方式提出，本公司通常采用《 產(chǎn) 品規(guī)格書》的形式，適用時，也可以采取其他形式，設(shè)計和開發(fā)的輸出在發(fā)布前應(yīng)由總工程師審查批準(zhǔn)。 設(shè)計部 根據(jù)產(chǎn)品類別、特點擬制《 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 》，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，下達(dá)至有關(guān)部門和人員。 無論何種渠道獲得的新產(chǎn)品需求信息，一律由 銷售部 填寫《設(shè)計和開發(fā)建議書》（內(nèi)容包括需求廠家、產(chǎn)品用途、市場價格、市場狀況、銷售預(yù)測及緊急程度等），連同新品樣品和有關(guān)技術(shù)文件報送 設(shè)計部 。公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃，策劃的重點是對設(shè)計和開發(fā)過程的控制。 職責(zé) 設(shè)計部 是產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的歸口管理部門。 b) 在交付后的質(zhì)量回訪中， 供銷部 應(yīng)了解顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量的滿意情況，以及對我公司提出的意見和建議。 供銷部 負(fù)責(zé)確定并實施與顧客的有效溝通。 d) 公司根據(jù)自身特點提出的附加要求。 . 供銷部 在投標(biāo)、簽定合同前應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。適當(dāng)時以適于操作的方式形成文件。 生產(chǎn) 部門對各項環(huán)境定期檢查，對不能符合規(guī)定的因素提出糾正和預(yù)防措施。 行政部 負(fù)責(zé)電話、傳真機等辦公設(shè)備的管理。如：電話、傳真設(shè)備、信息系統(tǒng)等。通過理論考試、操作、技能考核、業(yè)績評定和個別考察等方法，填寫《培訓(xùn)記錄表》，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具達(dá)到了預(yù)期的培訓(xùn)要求、備了所需的能力。根據(jù)《崗位任職條件》的規(guī)定，確定能力要求。 資源管理 資源提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性，以滿足顧客需求、增進(jìn)顧客滿意，公司確保提供必需的各項資源 。 管理評審 總則 公司總經(jīng)理每年至少召開一次管理評審會議（兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月）， 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。 《質(zhì)量管理體系職能分配表》見附件二。并確保： a) 在公司的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求的特性有關(guān)的內(nèi)容； 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 13 / 36 13 / 36 嚴(yán)禁私自影印 c) 質(zhì)量目標(biāo)可測量，并與質(zhì)量方針保持一致。 總經(jīng)理通過管理措施，確保相關(guān)部門正確、全面地理解和實現(xiàn)顧客要求，不斷增強顧客滿意。 提供充足的資源以保證質(zhì)量系統(tǒng)的有效運行。 在全體員工中展開宣傳活動：樹立以加強質(zhì)量管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量以及快速有效的服務(wù)，不斷滿足客戶、相關(guān)方、以及法律法規(guī)要求的思想。 記錄的保存期 各部門保存的非產(chǎn)品性記錄（如管理評審報告、內(nèi)審報告等）至少保存三年。 記錄應(yīng)使用文件夾分類裝訂 成冊，存放在文件柜中。各相關(guān)欄目簽名不允許空白。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的控制。 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何 原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件加以適當(dāng)標(biāo)識。 可以采用編制目錄、匯編成冊等形式，使文件便于檢索。 持有人在丟失或損壞所持文件后，應(yīng)及時向 行政部 反映，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后重新領(lǐng)用。 確保在使用場所可得到適用文件的有效版本 行政部 編制《受控文件清單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為質(zhì)量管理體系有效文件控制的依據(jù)。 文件評審、更改應(yīng)填寫《文件審批單》。 4 工作程序 文件的分類 質(zhì)量管理體系文件 a) 質(zhì)量管理手冊（含程序文件）； b) 相關(guān)管理等作業(yè)文件。如需要進(jìn)一步的文件，則予以引出。 公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 獲得必要的資源和信息，以支持過程的運行，實現(xiàn)對過程的監(jiān)控： a) 根據(jù)各個過程的需要配置并管理相關(guān)的資源（包括人力資源、設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境）； b) 確定并采集相關(guān)過程的數(shù)據(jù)或信息，并通過對數(shù)據(jù)或信息的判定，實現(xiàn)對過程的支持和監(jiān)視。 確定質(zhì)量管理體系所需的過程：包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn) 品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程，以及這些過程的應(yīng)用。 本手冊適用于公司 的 給排水管道設(shè)備用閥門（法蘭連接鐵制閘閥，蝶閥）的生產(chǎn)和外銷 。 質(zhì)量手冊由 行政部 負(fù)責(zé)控制。 按 文件控制程序 （見 ） 的規(guī)定，對質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、分發(fā)、評審、修改、標(biāo)識 、作廢進(jìn)行控制，質(zhì)量手冊在初版和再版時，以英文字母“ A、 B、 C、??”順序標(biāo)識版號，每次修改時，用阿拉伯?dāng)?shù)字“ ??”順序標(biāo)識修改次數(shù)。 總經(jīng)理： 黃亞豐 20xx