【正文】 QC－ WI － 　 順序號 　 支持性文件序號 　 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司　　　　　 d) 外來文件沿用原編號；f)方針目標文件以方針目標發(fā)布年份作為標識，不需編號。4)采取預防措施時應權衡風險、利益和成本；5)《預防措施控制程序》。c)控制活動包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置；d)《不合格品控制程序》。e)—2016《顧客滿意度測量控制程序》。7. 6 監(jiān)視和測量設備的控制a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量設備，確保監(jiān)視與測量設備的測量能力滿足測量要求；b)控制內容：1)監(jiān)視與測量設備在使用前由市場部負責送檢（驗證），并按規(guī)定的周期校準或檢定（驗證），保存檢定（驗證）和校準記錄；對于無法溯源的市場部負責制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進行檢定，保存自檢記錄；2)使用人員按照使用說明書進行正確調整和使用，防止因操作或調整不當造成設備失準或損壞；3)采用規(guī)定標簽的格式對監(jiān)視與測量設備進行標識，以表明其標準狀態(tài)；4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護措施，防止監(jiān)視與測量設備損壞或失效；5)當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應對其測量結果的有效性進行評價和記錄并采取措施；6)本公司無用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)一般包括：，烹飪、檢測用的設備及個人信息；；，如代貯存、來料加工所涉及的材料；，包括信息、規(guī)范等。 餐飲管理和服務提供a） 餐飲管理和服務流程見附錄；b) 市場部負責烹飪工藝控制指標、產(chǎn)品標準及檢驗規(guī)程的實施；c) 市場部編制各烹飪過程的操作規(guī)程；d) 市場部負責烹飪設施的配備、使用；e) 食堂對工藝過程進行監(jiān)視；市場部對工藝參數(shù)進行測量；市場部對操作人員、操作方法等進行監(jiān)視；f) 市場部提供適宜的監(jiān)視測量設備；食堂及市場部負責使用中的維護；市場部負責產(chǎn)品放行的實施；市場部負責交付和交付后活動的實施；g）—2016《餐飲管理和服務提供控制程序》。 采購 采購過程a)控制目的：確保采購產(chǎn)品在質量要求、交付和服務等各方面符合規(guī)定的采購要求；b)控制內容：1)結合采購的原、輔材料對最終產(chǎn)品質量影響程度，辦公室組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準則；2)按照評價準則，市場部組織有關人員對選定的供方進行評價；3)根據(jù)評價結果選定合格供方，形成合格供方名錄；4)對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 對于長期烹飪的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質量計劃。 —2016《餐飲服務設備和基礎設施管理程序》。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標，—2016《管理評審控制程序》。 公司質量目標為：a) 飯菜質量抽檢合格率100%。 將顧客的要求與期望，在整個公司內溝通，使全公司人員都能了解。 —2016《記錄控制程序》。 文件控制范圍 a)質量手冊； b)程序文件； c)其他質量文件，包括技術性和管理性文件； d)記錄； e)適當范圍的外來文件，如規(guī)范、標準等。 、排列順序和相互作用。鑒于當下食品安全尤其是原材料采購和加工制作過程的高風險，邁步為改變國內餐飲行業(yè)特別是食物的安全、衛(wèi)生和健康而努力。 QCSC90012016 質 量 管 理 手 冊(A/0)編 寫：辦公室審 核： 批 準： 受控號：20160102發(fā)布 　　　 20160102實施 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司 發(fā) 布　　　　　　　、權限和溝通14　　、分析和改進22程序文件匯編25 文件控制程序25附件：1.《質量管理記錄清單》 2.《各部及食堂的分解質量目標》 3.《餐飲服務管理流程圖》頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2008《質量管理體系――要求》編制完成了《質量手冊》第A版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本公司的產(chǎn)品均按照客戶要求或產(chǎn)品的相關標準和法律法規(guī)要求組織經(jīng)營，故對GB/，不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任的要求。章節(jié)號修改條數(shù)修改日期修改人審 核批 準0. 4企業(yè)概況無錫市政惠餐飲管理有限公司是為客戶提供餐飲管理及服務的專業(yè)機構，主要服務對象為學校及企業(yè)，而崇安分公司主要服務于無錫開放大學。應根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質量的影響大小及復雜程度進行相應的控制。 質量手冊，內容包括： a)質量管理體系的范圍； b)程序文件及對其引用； C)質量管理體系過程之間相互作用的表述。 控制目的 a)證明產(chǎn)品、過程和質量管理體系與要求的符合性及質量管理體系有效運行； b)為糾正措施和預防措施以及質量管理體系改進提供信息。 確保公司的各項目標，包括質量目標應與顧客的需求和期望一致。 質量管理體系策劃 質量目標 a)總經(jīng)理在質量方針基礎上主持制訂質量目標，質量目標應是質量方針的具體落實與體現(xiàn)，應包含與產(chǎn)品有關的要求并且是可以測量的； b)制定質量目標時應結合公司實際情況，目標既要有一定挑戰(zhàn)性又應經(jīng)過努力可以實現(xiàn)； c)由辦公室負責組織將公司級總的質量目標落實分解到各部門和食堂，報總經(jīng)理批準； d)辦公室負責編制形成質量目標的文件并予以宣貫；e)定期組織質量目標的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質量目標可以予以修訂與調整。 為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質量管理體系。 對基礎設施進行適當?shù)木S護，以滿足烹飪和服務提供的需要。A． 產(chǎn)品、項目或合同應達到的質量目標或技術要求；B． 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；C． 過程實施的階段，有關人員的職責、權限，所需配備的資源；D． 應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書；E． 具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則；F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄；G． 為達到質量目標而采取的其它措施和方法。 本條款已刪減。 采購的控制—2016《采購控制程序》。c)當存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標識，并做好相關記錄。 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 產(chǎn)品防護a)防護目的：結合產(chǎn)品特性提供有效的防護措施，以保持產(chǎn)品的符合性；b)防護范圍：從本公司內部處理直至成品完全交付到預定地點；c)防護內容：包括標識、搬運、包裝、貯存和保護；d)防護對象：原輔材料、半成品、成品；e)《產(chǎn)品防護控制程序》。對收集到的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。a)控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付；b)控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格；返工、讓步接收及處置后的不合格品復驗。 預防措施a)目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b)活動步驟：1)市場部根據(jù)實際情況定期組織質量分析會，找出潛在的不合格，并進行原因分析，組織制訂預防措施并落實責任部門；2)責任部門予以實施并記錄實施結果；3)市場部組織評價預防措施的有效性。包括： a)形成質量方針和目標的文件； b)質量手冊； c)程序文件； d)其他質量文件，包括技術文件(如操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標準等)和管理文件(如各項管理規(guī)定)； e)記錄； f)適當范圍的外來文件(如法律、法規(guī)等)。 文件使用人應保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴重，應說明原因向發(fā)放部門申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 記錄控制執(zhí)行QC—－2016《記錄控制程序》。 b)與質量管理體系運行有關的記錄。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負責人批準后銷毀，保存銷毀記錄。 4 工作程序 評審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各總監(jiān)、各部門負責人及其他有關人員參加，召開管理評審會議進行評審。根據(jù)市場信息、服務反饋，顧客滿意測量結果等評價顧客滿意和不滿意的程度； c)過程的業(yè)績。 管理評審改進措施的實施 辦公室組織責任部門制定改進措施計劃，責任部門負責實施，并進行跟蹤驗證及總結措施的完成情況。 辦公室根據(jù)各部門的申請及公司發(fā)展需要制定年度培訓計劃并報總經(jīng)理批準。 辦公室負責建立員工培訓檔案，保存教育、技能、經(jīng)驗、培訓的記錄。 市場部負責建立烹飪設備臺賬和檔案，臺賬內容包括：設備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗收使用日期、設備狀態(tài)和用途等。 各食堂負責基礎設備使用中的維護，當出現(xiàn)問題時通知市場部，由市場部組織維修。 合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改，市場部均應對變更內容重新評審，并將結果正確傳遞到有關部門。c) 辦公室根據(jù)采購物資的重要性提出預選供方名單。 采購信息 市場部根據(jù)食堂實際情況提出采購計劃。5支持性文件6 記錄 A 供方評定記錄表 A 合格供方名錄 A 供方年度業(yè)績評定表 A 產(chǎn)品采購單 A 特殊采購申請單 A 物資分類表 A 供方季度業(yè)績評定表餐飲管理和服務提供過程的控制程序1 目的 對產(chǎn)品的實現(xiàn)、交付和服務提供等階段的輸出進行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求。4. 2餐飲管理和服務流程見附錄； 餐飲管理和服務工藝文件的控制 工藝文件包括：操作規(guī)程、質量監(jiān)控點、工藝技術指標規(guī)定和產(chǎn)品標準。 產(chǎn)品交付及交付后活動的實施 市場部根據(jù)一段時間內的菜品的消耗和反饋情況，或定期對學生、老師等進行問卷或面談，了解菜品等的滿意度狀況，然后根據(jù)相應情況進行改進。確定防護標識的規(guī)定。2 適用范圍適用于對顧客（學校師生）對本公司產(chǎn)品（飯菜和服務）滿足程度的感受進行的測量。 顧客滿意程度測量 每學期市場部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調查表》，調查顧客對本公司產(chǎn)品、服務及對銷售人員的滿意程度，收集相關意見和建議；調查表的回收率應達到70%以上，以便于統(tǒng)計分析。 辦公室是內部審核的歸口管理部門，在管理者代表領導下具體組織內審的實施，并負責管理內審文件和記錄。 審核組長按照年度內審方案編制本次內審的具體計劃，內容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。按不合格嚴重程度分以下三種類型：嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格。 糾正的實施與跟蹤驗證 針對每條不合格項，責任部門負責分析原因制定糾正實施計劃，報管理者代表批準； 責任部門按批準后的糾正計劃具體實施； 內審員負責糾正的跟蹤與驗證。 5 記錄 A 內部質量體系年度審核計劃 A 內部審核實施計劃 A 內審首（末）次會議簽到表 A 內審檢查表 A 不合格項報告 A 質量體系內部審核報告 A 不合格項分布表 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 1 目的對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。（—2016《采購控制程序》）。 市場部負責不合格原材料、輔助材料及零配件的處置。　　、評審、隔離及處置方法　?。狠p微不合格品、嚴重不合格品。 2 范圍 適用于本公司糾正措施的控制。并負責將糾正措施的有關信息提交管理評審。 市場部每半年組織一次質量分析會，對收集到的信息進行分析，以便發(fā)現(xiàn)潛在的不