【正文】 1 誠信公約 22 差旅費(fèi)、探親路費(fèi)報(bào)銷制度 43 各部門定額資金使用管理制度 74 倉庫管理制度 95 物資管理制度 126 低值易耗品管理制度 157 固定資產(chǎn)管理制度 178 成本、費(fèi)用控制管理制度 199 現(xiàn)金管理制度 2510 發(fā)票管理制度 2611 酒店工程管理制度 2712 打卡管理制度 3113 辦公室、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)、倉庫鑰匙管理制度 3214 檢查包的程序 3315 消防安全制度 3416 防臺(tái)、抗臺(tái)管理程序 4317 員工考勤管理制度 4518 員工休假程序與管理制度 4719 女員工懷孕、分娩假期操作程序 5020 員工餐廳就餐管理制度 5121 員工醫(yī)務(wù)室就診制度 5222 員工更衣室管理制度 5323 員工過失處罰規(guī)定 5424 高級(jí)員工福利標(biāo)準(zhǔn) 5625 員工宿舍管理?xiàng)l例 6026 設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)制度 6227 公共衛(wèi)生管理制度 6628 食品衛(wèi)生管理制度 6929 員工餐廳衛(wèi)生制度 74酒店標(biāo)準(zhǔn)操 作程序與制度standard operating procedure名 稱： 誠信公約 編號(hào)：ZD001編寫部門： 行政辦 修訂日期：20080401批 準(zhǔn)： 總經(jīng)理 總頁數(shù)：2目 的：為了進(jìn)一步優(yōu)化旅游市場(chǎng)秩序，強(qiáng)化行業(yè)自律，促進(jìn)旅游業(yè)誠信文明經(jīng)營(yíng)，提高整體服務(wù)水平，更好地保護(hù)旅游消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)旅游行業(yè)的整體形象，推動(dòng)旅游業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，加快旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的建設(shè)，特制定如下約定：程 序：一、依法經(jīng)營(yíng)，誠實(shí)守信。不進(jìn)行虛假廣告宣傳和超出經(jīng)營(yíng)范圍的廣告宣傳。出差人員如參加會(huì)議二、出差人員住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)正、副總經(jīng)理每天住宿標(biāo)準(zhǔn)為500元間，二位同性員工應(yīng)合住一間雙人房，按一人住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三、出差人員的伙食津貼標(biāo)準(zhǔn)本市下屬市、縣、各開發(fā)區(qū)每人每天發(fā)放誤餐費(fèi)30元省內(nèi)各市、縣每人每日津貼40元；省外各市、縣每人每日津貼50元；省城、中央直轄市、特區(qū)城市每人每日津貼60元；參加會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等統(tǒng)一安排伙食的照其規(guī)定執(zhí)行，憑單報(bào)銷。部門經(jīng)理及二級(jí)經(jīng)理可乘坐火車硬臥或飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)倉），市內(nèi)交通費(fèi)市級(jí)城市一天限60元，縣級(jí)（含縣級(jí)市）及以下城鎮(zhèn)一天40元，超過部分由個(gè)人自理。享受出差津貼后，不再以就餐費(fèi)發(fā)票及其他形式報(bào)銷餐費(fèi)。用款范圍包括：電話費(fèi)、交通費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、需要購買的物品、差旅費(fèi)、旅行社返傭、礦泉水費(fèi)支付等等費(fèi)用。審核內(nèi)容：報(bào)銷內(nèi)容是否在預(yù)算范圍；報(bào)銷數(shù)字是否是預(yù)算金額。加強(qiáng)倉庫管理人員的責(zé)任心，提高倉庫物資的使用效率，保證資金周轉(zhuǎn)流通，提高經(jīng)濟(jì)效益，必須加強(qiáng)倉庫人員的基礎(chǔ)管理工作。外包裝有損的要重點(diǎn)清點(diǎn)，散裝計(jì)量的全部要過秤，檢查新鮮程度，易碎商品要打開內(nèi)層包裝清點(diǎn)數(shù)量。貨品進(jìn)倉后，倉管員按貨品的位置、類別、順序整齊堆放，及時(shí)將驗(yàn)收記錄交成本會(huì)計(jì)進(jìn)行物資核算。嚴(yán)格執(zhí)行耐用消費(fèi)品以舊換新的規(guī)定，做好舊物料回收利用。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全操作規(guī)定，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁私人存放物品或代其他單位存放，不得會(huì)客，禁止與提貨人閑聊。程 序：一、物資采購、倉庫設(shè)置和會(huì)計(jì)核算的分工和范圍酒店所有物資的采購均有采購部負(fù)責(zé)。鮮活農(nóng)產(chǎn)品：隨購隨用的鮮活農(nóng)產(chǎn)品，驗(yàn)收員開具驗(yàn)收記錄經(jīng)廚師長(zhǎng)、餐飲部經(jīng)理簽字后直接領(lǐng)用。在途物資：為加強(qiáng)對(duì)在途物資的管理，對(duì)逾期未到貨的，會(huì)計(jì)員要督促有關(guān)部門采取措施。固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)憑《百貨領(lǐng)料單》填寫使用部門登記表并進(jìn)行實(shí)物的編號(hào)、立卡、貼標(biāo)。酒店標(biāo)準(zhǔn)操作程序與制度standard operating procedure名 稱： 固定資產(chǎn)管理制度 編號(hào)：ZD007編寫部門： 財(cái)務(wù)部 修改日期：20080401批 準(zhǔn)： 總經(jīng)理 總頁數(shù)：2頁目 的：加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全。五、固定資產(chǎn)出庫新購置的固定資產(chǎn)要辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用部門出具《領(lǐng)料報(bào)告》，由部門負(fù)責(zé)人簽字，轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批后，使用部門在倉庫開具的《出庫單》或《內(nèi)部調(diào)撥單》上簽字確認(rèn)領(lǐng)用，使用部門填寫固定資產(chǎn)使用登記表，并每季度抄報(bào)財(cái)務(wù)部一次，固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)核對(duì)后進(jìn)行編號(hào)、立卡、貼標(biāo)。八、固定資產(chǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)因損壞而發(fā)生報(bào)廢時(shí)，填寫《資產(chǎn)及設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審批后方可報(bào)廢。一、成本的控制與管理餐飲部在制訂零點(diǎn)菜單和宴會(huì)菜單的同時(shí)要填寫有效的菜名標(biāo)準(zhǔn)食譜卡，標(biāo)準(zhǔn)食譜卡由成本部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行成本核算，同時(shí)，廚房也要嚴(yán)格根據(jù)食譜卡上的標(biāo)準(zhǔn)用量進(jìn)行出品。工服——每月領(lǐng)用鞋襪及月底支付攤消費(fèi)用。印刷品——領(lǐng)用印刷品。清潔工服——每月部門發(fā)生的制服洗滌費(fèi)用。紡織用品——每月領(lǐng)用布草制品。印刷用品——部門領(lǐng)用印刷用品。殺菌消毒費(fèi)用——記錄每月的殺菌消毒費(fèi)用。商務(wù)中心費(fèi)用——商務(wù)中心每月領(lǐng)用辦公用品、印刷品、服務(wù)用品、其他物品費(fèi)用及制作費(fèi)用和支付攤消等等。管理費(fèi)用——行政辦、財(cái)務(wù)部、保安部、交際費(fèi)用——登記行政辦、財(cái)務(wù)、保安部門發(fā)生的有關(guān)宴請(qǐng)費(fèi)用。清潔用品——部門布草洗滌費(fèi)用。審計(jì)費(fèi)用——每月預(yù)提審計(jì)費(fèi)用借方。維修費(fèi)用——部門領(lǐng)用工程物品、保安消防部門各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)費(fèi)用以及行政辦公室的設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用。印刷品——部門領(lǐng)用的印刷品費(fèi)用。年終花紅——每月計(jì)提雙薪。食堂燃料——員工食堂每月耗用燃?xì)赓M(fèi)用。每月進(jìn)行一次各部門的損益會(huì)議，對(duì)部門產(chǎn)生的成本和費(fèi)用進(jìn)行分析和總結(jié)。五、付款憑證的審核付款憑證的審核主要是審核報(bào)銷的內(nèi)容是否符合酒店規(guī)定范圍、是否有發(fā)票、是否有部門經(jīng)理簽字、是否有財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、是否有總經(jīng)理簽字、是否符合相關(guān)的有效手續(xù)。住房發(fā)票住房發(fā)票一般是按每份開寫一式三聯(lián)，分為客人聯(lián)、存根聯(lián)和記帳聯(lián)，由財(cái)務(wù)部主要分管人員每年到稅務(wù)機(jī)關(guān)印刷購買，購買回來的發(fā)票要按序號(hào)進(jìn)行登記，收銀員在領(lǐng)用是要先把用過的發(fā)票存根進(jìn)行核銷才能領(lǐng)用新的發(fā)票。對(duì)夜間值班維修工發(fā)出工作指令并嚴(yán)格管理值班電工。供電回路操作的開關(guān)標(biāo)志要明顯，停電拉閘檢修要掛指示牌。下列情況不得交班：1）事故處理未完成的；2）在下班前需切換市網(wǎng)線路時(shí)；3）接班人員不符合接班要求的（如精神狀態(tài)不佳、飲酒后等）；4）交接班準(zhǔn)備工作未完成。（二）公用工具的管理公用工具柜存放常用的工具集中在值班室保管，并在規(guī)定位置擺置整齊；維修人員如需借用，必須在“工具借用單”上登記，填明借用的物品的日期、時(shí)間、工具的名稱、借用人姓名；工具歸還時(shí)在登記單內(nèi)填上歸還日期，外單位借用工具需經(jīng)工程部經(jīng)理同意后方可出借；歸還時(shí)必須讓接管人驗(yàn)檢其工具的完好性；每班交接時(shí)，清點(diǎn)工具柜是否有借出未還或遺失情形發(fā)生，如有該類情形應(yīng)查明原因予以追回，如無法追回的，則工程日記做好記錄，并報(bào)工程部經(jīng)理。酒店標(biāo)準(zhǔn)操作程序與制度standard operating procedure名稱： 辦公室、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)、倉庫鑰匙管理 編號(hào)：ZD013編寫部門： 保安部 修訂日期：20080421批 準(zhǔn)： 總經(jīng)理 總頁數(shù)：1目 的：為了辦公室、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)、倉庫鑰匙的管理程 序：一、備用鑰匙的保管、領(lǐng)用與歸還 辦公室、營(yíng)業(yè)點(diǎn)的備用鑰匙保管、領(lǐng)用與歸還 （1）辦公室、營(yíng)業(yè)點(diǎn)的備用鑰匙統(tǒng)一存放在保安值班室的鑰匙保管柜內(nèi)，柜內(nèi)設(shè)掛鉤，鑰匙吊放在指定的掛鉤上，并貼上標(biāo)簽。歸還時(shí)，由歸還人與當(dāng)值保安領(lǐng)班共同簽字，并注明歸還時(shí)間。酒店標(biāo)準(zhǔn)操作程序與制度standard operating procedure名 稱：消防安全制度 編號(hào)：ZD015編寫部門： 保安部 修訂日期：20080416批 準(zhǔn)： 總經(jīng)理 總頁數(shù)：9頁目 的：持之以恒做好消防工作，保證客人人身、財(cái)產(chǎn)與酒店財(cái)產(chǎn)安全?！辈⒀杆仝s赴現(xiàn)場(chǎng)；4）各部門人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，如乘電梯，需在現(xiàn)場(chǎng)之上或之下一層出電梯，之后由樓梯步行至現(xiàn)場(chǎng)。消防局到達(dá)時(shí)間及最后結(jié)果等，整個(gè)過程依據(jù)時(shí)間加以記錄；3）如遇客人詢問，一律按標(biāo)準(zhǔn)答復(fù)：“情況正在進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查后會(huì)進(jìn)一步通知閣下”前臺(tái)前廳部經(jīng)理負(fù)責(zé)維持大堂及公共區(qū)域之秩序，保障前廳及大堂正常運(yùn)行；前廳經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)接待員，按下列標(biāo)準(zhǔn)答復(fù)客人之查詢：“情況正在進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查后會(huì)進(jìn)一步通知閣下”電話房1）電話房領(lǐng)班負(fù)責(zé)通知所有部門有關(guān)火警情況，確保救火小組人員復(fù)機(jī)；2）負(fù)責(zé)通知總經(jīng)理有關(guān)火警情況；3）在無任何進(jìn)一步指示前（如警鐘仍在鳴響），如有客人詢問，應(yīng)以以下方式回答客人：“情況正在進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查后會(huì)進(jìn)一步通知閣下”火警撲滅后，電話接線生將在第一時(shí)間以下列方式回答客人：“酒店只有小意外，情況已恢復(fù)正常。五、疏散程序疏散