【正文】 68其它科44醫(yī)技科11011藥劑科134護理部11011小　計74148人員總計145367二、人力資源結(jié)構(gòu)及工資序 號分 類人數(shù)（名）平均月薪（元）平均年薪（元）年薪合計（萬元）1主任醫(yī)師22副主任醫(yī)師103主治醫(yī)師104助理醫(yī)師85副主任護師16主管護師27護師28護士612總經(jīng)理113業(yè)務副總經(jīng)理114行政副總經(jīng)理115管理方面部長416業(yè)務方面科主任742其它12年工資合計67********上海醫(yī)療中心〔籌〕 地址：***********************電話：***********************傳真：***********************前途光明 經(jīng)濟與財務分析一、投資金額概算該醫(yī)療中心采取股份制形式合資經(jīng)營，投資總額1500萬元，其中房地產(chǎn)460萬元，醫(yī)療設備600萬元，人才引進費用100萬元，前期3個月工資和分期付款準備金140萬元，不可預見的費用90萬元，流動資金100萬元。集中體現(xiàn)在醫(yī)院理念規(guī)范、行為規(guī)范、標志、色彩和醫(yī)院用品設計、廣告設計、交通工具設計、辦公室內(nèi)設計、包裝設計等方面。八”婦女節(jié)、“五具體在廣告策劃中要注意以下幾個方面：廣告的目標對象：我們的主要目標是肝病患者、腫瘤患者，以及需要中醫(yī)中藥治療的患者及其它們的家屬；需要進行體格檢查的、。二、擬建醫(yī)療中心的性質(zhì)醫(yī)療中心建成后以股份制體制運作，所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立的醫(yī)療中心實行董事會領導下的醫(yī)療中心總經(jīng)理（主任）負責制，法律依據(jù)為《中華人民共和國公司法》。(見下表)擬建醫(yī)療中心各診室所點面積及年接診人次醫(yī)療中心科室設置使用面積（M2）醫(yī)療中心量（人次）估計每人次收入（元）估計收入（萬元）備注中醫(yī)肝炎科2025002000500中醫(yī)脂肪肝科2025003000750中醫(yī)肝硬化科20500050002500中醫(yī)其它肝病科20100050050中醫(yī)腫瘤科2020002000400中醫(yī)肺科202000500100中醫(yī)CES科20500100050中醫(yī)心血管病科2010000500500中醫(yī)針灸科80100050050輸液室10020000放射科、CT室605000200100B超室、內(nèi)鏡室305000200100檢驗室3010000200200藥房6030000候診大廳、100體格檢查中心6030001000300教育培訓中心100辦公用房200合 計10001080005600********上海醫(yī)療中心〔籌〕 地址：***********************電話：***********************傳真：***********************共商大計 項目選址和進入時間一、定位于上海市的理由 無容質(zhì)疑上海不但是我國政治經(jīng)濟中心，也是世界的經(jīng)濟大都市。因此，大部分患者傾向于返樸歸真的傳統(tǒng)中醫(yī)中藥的治療方法，我們建立的中醫(yī)肝病專科醫(yī)療中心是迎合肝病患者心理的，必將引領肝病治療的新時代。我國的經(jīng)濟在快速發(fā)展,人民對醫(yī)療衛(wèi)生保健方面的需求也愈來愈強烈,各級醫(yī)療單位通過提高服務、技術(shù)水平和質(zhì)量，加強管理和醫(yī)療基礎和設備的投入，醫(yī)療市場前景十分樂觀。建議 A 分階段進行：首先建立的醫(yī)療中心要以股份制運作，產(chǎn)權(quán)明晰化、經(jīng)營規(guī)范化、制度標準化、專業(yè)特色化，建立具有體制好、管理新、專業(yè)特的中醫(yī)肝病專科醫(yī)療中心，主打“肝病”品牌，在項目廣告策劃上，可從脂肪性肝病入手，再逐漸切入到肝硬化 肝炎 肝癌等肝病；然后，發(fā)展腫瘤?？?、針灸理療、健康體檢、醫(yī)教培訓和康復中心等回繞“肝病”而形成肝病治療體系，在1年內(nèi)完成模式化運作，在上海、杭州、北京和國內(nèi)各大區(qū)建立獨資或特許加盟醫(yī)療中心50個；在3年內(nèi)，在全國各省會城市和條件較好的各地州市以及臺灣、香港、新加坡、澳門和國外各大城市建立200個左右特許加盟醫(yī)療中心；在5年內(nèi)，在全國條件較好的地州市以及臺灣、香港、新加坡、澳門和國外各大城市建立500個左右特許加盟醫(yī)療中心。順醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革之東風，**********************公司先知先覺，憑著幾十年來在中醫(yī)中藥治療肝病、腫瘤、肺病等方面的研究成果、借助有GMP認證的設備和工藝生產(chǎn)的LDW系例產(chǎn)品，以及獨特的LDW學術(shù)思想體系，聯(lián)合**********************（外資）強大的科研團隊，以先進的管理模式，擬在上海市合資建立主要利用*******獨特的學術(shù)思想體系和治療方法，針對肝病的中醫(yī)?？漆t(yī)療中心－************上海醫(yī)療中心，待完成標準化、規(guī)范化的運作后，再以此種管理模式和獨特的治療方法為樣板，隨后在北京、杭州建立***********北京醫(yī)療中心、*********杭州醫(yī)療中心，力爭在3－5年內(nèi)，在全世界建立連鎖或特許加盟的**********醫(yī)療中心500家，使100萬名肝病患者得到痊愈，10萬名重癥肝病患者獲得新生，創(chuàng)造利潤1億元。然而，國內(nèi)的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)由于政府的開放力度、專業(yè)的特殊性和投資額度的巨大等方面原因，近幾年來相對其他產(chǎn)業(yè)開放稍晚，還處于政府壟斷經(jīng)營的態(tài)勢，仍然有較大的盈利空間，民營資本也大部分還持觀望之態(tài)?！敝袊诳萍歼M步和治愈率不斷提高的情況下，醫(yī)療工作的效率和壓力也隨之升高。為此，我們避此而走中醫(yī)肝病?？漆t(yī)療中心連鎖之路，開創(chuàng)醫(yī)療經(jīng)營之先河，乃圣人之舉。同時對各種腫瘤有輔助治療功效。上海歷史悠久，十七世紀已成為一個繁榮的商業(yè)港，1685年在上海設立海關，此后，上海即成為“匯海之通津，東南之都會”。具體運作方式是：首先通過自籌部分資金與地產(chǎn)開發(fā)商簽訂契約，購買業(yè)務所需房地產(chǎn)；然后再用地產(chǎn)抵押進行貸款；最后可通過招商引進部分資金。一段時期以后要以雜志和報紙的軟廣告以及參與電視、電臺健康講座為主，不定時的做一些硬廣告進行促動。一”兒童節(jié)、“七連鎖經(jīng)營必要性：要做強做大中醫(yī)?？漆t(yī)療中心在一個區(qū)域內(nèi)很難做大，然而盡管做大了，成本也非常高，何況單一的中醫(yī)?？漆t(yī)療醫(yī)療中心也無宣傳力度和竟爭力，再者，病源分布的廣泛性和就近醫(yī)療習慣，在中醫(yī)治療肝病方面，我們必須進行連鎖\加盟\聯(lián)合\聯(lián)辦\特許等形式在全國乃至全世界范圍內(nèi)開設特色醫(yī)療中心，造福于全世界人民。目錄一、項目概況 —————————————————— 第03頁地塊概況 ——————————————————— 第03頁區(qū)域環(huán)境 ——————————————————— 第04頁交通狀況 ——————————————————— 第05頁基地現(xiàn)狀 ——————————————————— 第06頁二、市場環(huán)境及項目情況分析 ——————————— 第07頁酒店式公寓與商業(yè)街區(qū)的發(fā)展狀況 ———————— 第07頁項目所在區(qū)域經(jīng)濟社會環(huán)境概況 ————————— 第09頁項目周邊情況 ————————————————— 第10頁1）酒店式公寓項目分析 ———————————— 第10頁2）商業(yè)項目分析 ——————————————— 第13頁三、項目SWOT分析———————————————— 第23頁優(yōu)勢（S）——————————————————— 第23頁劣勢（W）——————————————————— 第24頁機會（O）——————————————————— 第26頁風險（T）——————————————————— 第28頁四、產(chǎn)品定位 —————————————————— 第29頁整體定位 ——————————————————— 第29頁商業(yè)步行街定位 ———————————————— 第30頁酒店公寓定位 ————————————————— 第38頁五、目標客戶分析 ———————————————— 第39頁消費客戶分析 ————————————————— 第39頁A．現(xiàn)有消費客戶分析 ————————————— 第39頁B．未來消費客戶分析（5年規(guī)劃）———————— 第45頁C. 總結(jié) ——————————————————— 第47頁投資客戶、客戶組成 —————————————— 第49頁六、項目經(jīng)營與盈利分析 ————————————— 第53頁經(jīng)營模式 ——————————————————— 第53頁盈利模式 ——————————————————— 第57頁七、投資估算及資金籌措 ————————————— 第58頁投資估算 ——————————————————— 第58頁資金籌措估算 ————————————————— 第58頁八、經(jīng)濟效益分析 ———————————————— 第59頁總收入估算 —————————————————— 第59頁總成本估算 —————————————————— 第60頁利潤估算 ——————————————————— 第60頁風險分析 ——————————————————— 第61頁基本結(jié)論 ——————————————————— 第61頁附表：一、 項目開發(fā)費用明細估算表二、 項目投資分配表三、 損益測算表四、 現(xiàn)金流量表五、 貸款利息測算表一、 項目概況1．地塊概況本項目位于松江區(qū)佘山鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心區(qū)域，現(xiàn)在正處于動拆遷狀態(tài)。中部環(huán)境：佘山鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有兩條發(fā)展軸線貫穿整個佘山鎮(zhèn)。 3. 交通狀況本項目周邊的交通可謂四通八達，據(jù)上海市中心35公里，離虹橋機場18公里。2）商業(yè)街區(qū)目前房地產(chǎn)市場投資狀況于2004年始，國家通過銀行貸款，稅收等政策對房地產(chǎn)投資進行宏觀調(diào)控。房地產(chǎn)以集鎮(zhèn)改造、市政動遷和度假區(qū)、新城區(qū)建設為契機，全年實現(xiàn)增加值1328萬元，%；利稅1075萬元，%。（3）由三星級賓館和二星級賓館的經(jīng)營狀況比較，可以看出，只有更能體現(xiàn)出品質(zhì)和內(nèi)涵的產(chǎn)品，才能更好的爭奪市場份額。216。 216。216。同時其將建立世界行業(yè)信息中心，接納世界各國家具協(xié)會設立駐中國辦事機構(gòu)，設立世界家具設計師沙龍、家具管理人才培訓中心、家具博物館等，使之成為家具行業(yè)的資訊集聚地。但就實地考察來看，雖顧客盈門，但其經(jīng)營模式固定為購物，暫時沒有餐飲設施，亟需一個成熟的休閑餐飲社區(qū)補足，于是，本項目的機會又增加了一個砝碼。4） 佘山鎮(zhèn)將項目所在的桃源路板塊規(guī)劃為佘山休閑商業(yè)區(qū)，而本項目將是板塊內(nèi)第一家綜合商業(yè)休閑項目，這不但填補地區(qū)的空白，更是擁有了先發(fā)制人的市場機會。機會 (0pportunity)佘山桃源路項目擁有三大機會點：1）政府大環(huán)境：國家級旅游度假會議中心、世博會，這樣的機會是難得的、更是可貴的，他帶來的是知名度、是消費人群、更是經(jīng)濟效益，這種機會不光是本項目，更是地區(qū)商業(yè)應該緊緊把握住的機會。其實，這三個面只有一個焦點就是項目的經(jīng)營，越是能吸引消費，越是經(jīng)營的繁榮，這些風險便蕩然無存。（2）投資客戶購買產(chǎn)品總價分析投資客戶購買產(chǎn)品總價范圍分布圖圖表分析：據(jù)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計，由于投資客關注中小面積產(chǎn)品，決定銷售主力產(chǎn)品的總價不高。（2）幾個成功的旅游商業(yè)步行街的分析 a．已成景點的成功商業(yè)街（上海新天地）新天地休閑廣場餐飲(計40家)時尚購物(計38家)一茶一座樂園安梨家具Xnvier Designer Fashion翡翠酒家寶萊納朝安東尼Y3鼎泰豐老第坊Anorld Palmer雅木軒金象苑泰國菜館SOHO英式酒吧餐廳ARTINI堯陽茶行哈根達斯上海東魅綜合娛樂中心BabyJane雨田小藝百草傳奇好地方Benetton素然凱博西餐廳采蝶吧Camper上海組合樂美頌甜品屋藏博堂Simply Life上海錦江拉丁餐廳長青藤Sisley六會館藝術(shù)文化及其他(計13家)COCOONamp。3）本項目商業(yè)步行街業(yè)態(tài)定位因此提出，餐飲也是本項目的主力經(jīng)營目標，占到商業(yè)街規(guī)劃的70%左右，剩下的規(guī)劃休閑產(chǎn)品。有一定消費力。u 未來消費前景 佘山旅游度假區(qū)的商業(yè)規(guī)劃，必須結(jié)合當?shù)刈匀痪坝^，保護自然資源，因此，在旅游區(qū)內(nèi)規(guī)模化、多樣性、娛樂性、休閑性的商業(yè)設施不足，沒有真正帶動游客消費，沒能將休閑度假的生活方式體現(xiàn)出